Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за 1 півріччя  2016 року
 
 
 
         Заслухавши інформацію головного бухгалтера Бродівської міської ради
І. Олехи про виконання міського бюджету Бродівської міської ради  за 1 півріччя 2016 року,  міська рада –
 
 
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 півріччя 2016 року прийняти до відома.
2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету.
3.  Контроль за виконання рішення покласти на комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна.
 
 
 
 
       Міський голова             Анатолій Белей





















Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 півріччя 2016 року
Загальний фонд
За 1 півріччя 2016 року  до міського бюджету надійшло 12 602 193,00 грн., що становить 156,5 % до уточненого плану. Уточнене призначення  8050300,00  грн.  Перевиконання  - 4 551 893,00 грн.
  Податкові надходження
Перевиконання по кодах класифікації

	план	факт	% виконання
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	62400,00	98491,00	157,8
Акцизний податок	2500300,00	5846144,00	233,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	5000,00	5450,00	109,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	60000,00	84080,00	140,1
Земельний податок з юридичних осіб	430000,00	651224,00	151,4
Орендна плата з юридичних осіб	850000,00	1458051,00	171,5
Орендна плата з фізичних осіб	222000,00	318690,00	143,5
Єдиний податок	2974800,00	3328828,00	111,9
Транспортний податок з юридичних осіб	0	18920,00	0
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1000	4726	472,5

 
Недовиконання по таких кодах класифікації

	план	факт	% виконання
Земельний податок з фізичних осіб	66600,00	41670,00	62,5

Неподаткові надходження
Перевиконання

	план	факт	% виконання
Доходи від власності та підприємницької діяльності	4000,00	32979,00	824,4
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом	45000,00	54774,00	121,7
Державне мито	335500,00	371725,00	110,8

 Недовиконання

	план	факт	% виконання
Інші неподаткові надходження	43000,00	12193,00	28,3
Адміністративні збори та платежі	763000,00	708668,00	92,8

   
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
  За 1 півріччя 2016 року   касові видатки міського бюджету склали 3756519,00   грн  при плані 4 940 227,00 грн. на вказаний період.
 

• По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 1007833,83 грн.,  при плані  1286800,00 грн, на вказаний період, а саме:

1. Заробітна плата – 563321,35 грн.,
2. Нарахування на заробітну плату – 112741,09 грн.,
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 117511,48 грн.,
4. Оплата послуг крім комунальних  143839,06 грн.,
5. Видатки на відрядження – 5197,99 грн.,
6. Оплата комунальних послуг –  62743,65 грн, а саме:
7. Оплата теплопостачання  47777,50 грн.,
8. Оплата водопостачання   811,40 грн.,
9. Оплата електроенергії 14154,75 грн.,
10. Інші поточні видатки 2479,21грн.

• Видатки на соціальний захист населення  91500,00 грн., при плані 

96 000,00 грн. на вказаний період.
 

• На благоустрій міста використано 1911386,20грн., при плані  1 945500,00грн., а саме:

Субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 1740000,00 грн;
За виконані роботи по очистці каналу від вул. Полуботка до вул.. Залізнична – 24877,00 грн.,
Поточний ремонт вулиці Старобрідська – 99523,20 грн.,
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул.. Гончарська, 22 січня, Коженівського – 30596,40 грн.,
За виконані роботи по ремонту асфальтобетонного покриття вул.. Храпая, Львівська, Тернопільська – 16389,60 грн.

• Інші культурно-освітні заходи – 14281,00 грн., план 69000,00 грн. ;
• Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 70132,41,00 грн., план – 73000,00 грн.;
• реалізація спортивної програми по підтримці футбольної команди «Богун»- 75 000,00 грн., план 75000,00 грн.;
• На поточний ремонт доріг – 510203,29 грн., а саме:

-  (кредиторська заборгованість вул. 22 Січня)- 97397,00 грн.;
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул.. Енергетична, Січових стрільців, Коцюбинського – 41788,80 грн.,
- поточний ремонт вул.. Коцюбинського – 163987,20 грн.,
- поточний ремонт вулиці Млинська, Калліра,пл.. Ринок – 73113,60 грн.,
- поточний ремонт вул.. Низька, Старобрідська – 49002,46 грн.,
- поточний ремонт з влаштування площадки з гарячого асфальтобетону на вул.. І. Франка,40 – 84914,55 грн.,

• Надано субвенцію районному бюджету для ДНЗ м. Броди в сумі 63530,00 грн.
• Інші видатки на суму 9241,64 грн. при плані 13200,00 грн. на вказаний період.

Спеціальний фонд
До міського бюджету за 1 півріччя 2016 року до спеціального фонду  надійшло 603135,46,00  грн. а саме:

• кошти від продажу земельних ділянок –   161698,00 грн.,
• екологічний податок – 20099,76 грн.,
• Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  - 420517,80 грн.,
• Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 819,90 грн.

 
Видатки спеціального фонду склали  3 063 817,99 грн., при плані 4 219 403,00 грн, а саме:

• Видатки  органів місцевого самоврядування -78224,00 грн., план –

111 000,00грн. а саме:

• Стіл до сесійної зали – 39857,00 грн.,
• Комп’ютерне обладнання - 15227  грн.,
• Шафа телекомунікаційна – 23140,00 грн.

• Видатки на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади – 421737,81 грн., план – 600000,00 грн. а саме:

• Капітальний ремонт будинків по вул.. Богуна,58, Золота1, Щурата3, Коновальця1 – 17275,88 грн.;
• Героїв Авіаторів 6, Золота 6, 22 січня 3,64, Щурата3, І.Франка 9,46 – 64598,60 грн.:
• Зелена 9  - 6429,11 грн.;
• Юридика 12 – 35306,50 грн.;
• Зелена 18 – 75157,74 грн.;
• Зелена 15 – 17910,18 грн.;
• пл. Ринок 6 – 146825,67 грн.;
• Гончарська16/3,6,9 – 5734,13 грн.;
• 22 січня 59 -  52500,00 грн.

• Капітальний ремонт житлового фонду об»єднань співвласників багатоквартирних будинків – 185000,00 грн., план - 200000,00 грн.;
• Розробка схем та проектних рішень масового застосування – 49568,87 грн., а саме:

• за виготовлення детального плану території  для будівництва  і обслуговування індивідуальних гаражів по вул. Й. Рота– 23828,00 грн.,
• аванс за виконання детального плану земельної ділянки кварталу житлової забудови районі вулиць Цегельна, Тарнавського – 8969,00 грн.;
• За виготовлення детального плану території земельної ділянки в районі вул. Веста для будівництва та обслуговування житлового будинку – 11400,00 грн.;
• За інженерно-геодезичні вишукування по складанню топоплану для проектування детального плану території по вул.. І. Франка – 1873,76 грн.;
• За інженерно-геодезичні вишукування по складанню топоплану для проектування реконструкції вул.. Стуса та частини майдану Свободи – 3498,11 грн.

• Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 860263,24 грн. а саме:

• Капітальний ремонт дороги вул. В.Фільварки  (кредиторська заборгованість)- 371071,64 грн.,
• За експертизу проектів по капітальному ремонту вул. В.Фільварки, Юридика, І.Франка, внутріквартальних доріг обмежених вул. Грушевського, І.Франка, Галицька, Кривоноса, Залізнична – 20100,00 грн.;
• Авансовий платіж за виконані роботи по вул.. І.Франка – 390240,60 грн.;
• За проектну кошторисну документацію по капітальному ремонту доріг В. Фільварки, внутрішньоквартальних доріг обмежених вул..Грушевського, І.Франка, вул.. Галицька,  капітальний ремонт тротуару по вул..Залізнична, доріг вул..Юридика, І.Франка – 78851,00 грн.

• Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб»єктів підприємницької діяльності  -  1413202,75 грн  а саме:

       КП«Бродитеплоенерго» - 200 000,00 грн.,
       КП «Броди»- 579 000,00 грн.,
       ВОКТЦ «Бродівський замок»- 60 000,00 грн.
       КП «Бродиводоканал» - 574202,75 грн.

• За виготовлення  проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво каналізаційного колектора по вул.. Веста, Будівельна, Труша» - 15295,32 грн.

• За надані послуги пов’язані з організацією та проведенням земельних торгів на право оренди земельної ділянки по вул.. Чупринка – 34000,00 грн.