БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VIII сесія VII демократичного скликання
 
31 травня 2016 року                          м. Броди                             № проект
 
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
За 1 квартал  2016 рік
 
 
 
         Заслухавши інформацію головного бухгалтера Бродівської міської ради
І. Олехи про виконання міського бюджету Бродівської міської ради  за 1 квартал 2016 року,  міська рада –
 
 
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 квартал 2016 року прийняти до відома.
2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету.
3.  Контроль за виконання рішення покласти на комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна.
 
 
 
 
       Міський голова                                                   Анатолій Белей


Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 квартал 2016 року
Загальний фонд
За 1 квартал 2016 року  до міського бюджету надійшло 6281865,00 грн., що становить 166,4 % до уточненого плану. Уточнене призначення  3 773 200,00  грн.  Перевиконання  - 2 508 665,00 грн.
  Податкові надходження
Перевиконання по кодах класифікації

	план	факт	% виконання
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	31200,00	48012,00	153,8
Акцизний податок	1250500,00	2470184,00	197,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	2600,00	3843,00	147,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	30000,00	50987,00	169,5
Земельний податок з юридичних осіб	220000,00	325998,00	148,1
Орендна плата з юридичних осіб	420000,00	891000,00	212,1
Орендна плата з фізичних осіб	111000,00	177338,00	159,7
Єдиний податок	1214500,00	1848133,00	152,1
Транспортний податок з юридичних осіб	0	6250,00	0
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	0	2221,00	0

 
Недовиконання по таких кодах класифікації

	план	факт	% виконання
Земельний податок з фізичних осіб	33600,00	26212,00	78,0

Неподаткові надходження
Перевиконання

	план	факт	% виконання
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2000,00	23800,00	1190
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом	22500,00	26478,00	117,6
Державне мито	168300,00	222446,00	132,1

 Недовиконання

	план	факт	% виконання
Інші неподаткові надходження	43000,00	3652,00	8,49
Плата за надання адміністративних послуг	191200,00	162925,00	85,2

   
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
  За 1 квартал 2016 року   видатки міського бюджету склали   1 538 592,53 грн  при плані 2 898 127,00 грн. на вказаний період.
 

• По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 436048,85 грн.,  при плані  647200,00 грн, на вказаний період, а саме:

1. Заробітна плата – 217710,70 грн.,
2. Нарахування на заробітну плату – 45829,53 грн.,
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 93674,33 грн.,
4. Оплата послуг крім комунальних  23132,96 грн.,
5. Видатки на відрядження – 1271,21 грн.,
6. Оплата комунальних послуг –  52648,07 грн, а саме:
7. Оплата теплопостачання  43507,94 грн.,
8. Оплата водопостачання   431,50 грн.,
9. Оплата електроенергії 8708,63 грн.,
10. Інші поточні видатки 1782,05 грн.

• Видатки на соціальний захист населення  40500,00 грн., при плані 

48 000,00 грн. на вказаний період.
 

• На благоустрій міста використано 870000,00 грн., при плані  1 470 000,00грн., а саме:

Субсидії та поточні трансферти ( КП Броди);

• Інші культурно-освітні заходи – 7116,00 грн., план 54000,00 грн. ;
• Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 28950,00 грн., план – 30000,00 грн.;
• реалізація спортивної програми по підтримці футбольної команди «Богун»- 14 000,00 грн., план 21000,00 грн.;
• Поточний ремонт доріг (кредиторська заборгованість вул. 22 Січня)- 97397,00 грн.;
• Надано субвенцію районному бюджету для ДНЗ м. Броди в сумі 63530,00 грн.
• Інші видатки на суму 8717,36 грн.

Спеціальний фонд
До міського бюджету за 1 квартал 2016 року надійшло 170112,00  грн. а саме:

• кошти від продажу земельних ділянок –   161698,00 грн.,
• екологічний податок – 7994,11 грн.,
• неподаткові  неподаткові надходження  - 419,90 грн.,

Видатки спеціального фонду склали  1310662,73 грн., при плані  1950503,00 грн, а саме:

• Видатки на органи місцевого самоврядування 27184,00 грн., план – 126000,00грн.;

• Комп’ютерне обладнання – 15227,00 грн.,
• Авансовий платіж за придбання стола до сесійної зали – 11957,00 грн.

• Видатки на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади – 123610,09 грн., план – 255000,00 грн.;
• Капітальний ремонт житлового фонду об»єднань співвласників багатоквартирних будинків – 95000,00 грн., план- 95000,00 грн.;
• Розробка схем та проектних рішень масового застосування- 32797,00 грн., а саме:

• за виготовлення детального плану території  для будівництва  і обслуговування індивідуальних гаражів по вул. Й. Рота– 23828,00 грн.,
• аванс за виконання детального плану земельної ділянки кварталу житлової забудови районі вулиць Цегельна, Тарнавського – 8969,00 грн.

• Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг - 371071,64 грн . а саме:

Капітальний ремонт дороги вул. В.Фільварки  (кредиторська заборгованість).

• Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб»єктів підприємницької діяльності  -  672 000,00 грн  а саме:

       КП«Бродитеплоенерго» - 200 000,00 грн.,
       КП «Броди»- 412 000,00 грн.,
       ВОКТЦ «Бродівський замок»- 60 000,00 грн.

• За надані послуги пов’язані з організацією та проведенням земельних торгів на право оренди земельної ділянки по вул.. Чупринка – 34000,00 грн.