ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1

 
БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VIII сесія VII демократичного скликання
 
31 травня 2016 року                          м. Броди                             № проект
 
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
За 1 квартал  2016 рік
 
 
 
         Заслухавши інформацію головного бухгалтера Бродівської міської ради
І. Олехи про виконання міського бюджету Бродівської міської ради  за 1 квартал 2016 року,  міська рада –
 
 
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 квартал 2016 року прийняти до відома.
2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету.
3.  Контроль за виконання рішення покласти на комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна.
 
 
 
 
       Міський голова                                                   Анатолій Белей


Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 квартал 2016 року
Загальний фонд
За 1 квартал 2016 року  до міського бюджету надійшло 6281865,00 грн., що становить 166,4 % до уточненого плану. Уточнене призначення  3 773 200,00  грн.  Перевиконання  - 2 508 665,00 грн.
  Податкові надходження
Перевиконання по кодах класифікації

план факт % виконання
  • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
 31200,00 48012,00 153,8
  • Акцизний податок
 1250500,00 2470184,00 197,5
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 2600,00 3843,00 147,8
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 30000,00 50987,00 169,5
  • Земельний податок з юридичних осіб
 220000,00 325998,00 148,1
  • Орендна плата з юридичних осіб
 420000,00 891000,00 212,1
  • Орендна плата з фізичних осіб
 111000,00 177338,00 159,7
  • Єдиний податок
 1214500,00 1848133,00 152,1
  • Транспортний податок з юридичних осіб
 0 6250,00 0
  • Туристичний збір, сплачений фізичними особами
 0 2221,00 0
 
Недовиконання по таких кодах класифікації
план факт % виконання
Земельний податок з фізичних осіб 33600,00 26212,00 78,0
Неподаткові надходження
Перевиконання
план факт % виконання
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2000,00 23800,00 1190
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 22500,00 26478,00 117,6
Державне мито 168300,00 222446,00 132,1
 Недовиконання
план факт % виконання
Інші неподаткові надходження 43000,00 3652,00 8,49
Плата за надання адміністративних послуг 191200,00 162925,00 85,2
   
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
  За 1 квартал 2016 року   видатки міського бюджету склали   1 538 592,53 грн  при плані 2 898 127,00 грн. на вказаний період.
 
  • По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 436048,85 грн.,  при плані  647200,00 грн, на вказаний період, а саме:
  1. Заробітна плата – 217710,70 грн.,
  2. Нарахування на заробітну плату – 45829,53 грн.,
  3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 93674,33 грн.,
  4. Оплата послуг крім комунальних  23132,96 грн.,
  5. Видатки на відрядження – 1271,21 грн.,
  6. Оплата комунальних послуг –  52648,07 грн, а саме:
  7. Оплата теплопостачання  43507,94 грн.,
  8. Оплата водопостачання   431,50 грн.,
  9. Оплата електроенергії 8708,63 грн.,
  10. Інші поточні видатки 1782,05 грн.
  • Видатки на соціальний захист населення  40500,00 грн., при плані 
48 000,00 грн. на вказаний період.
 
  • На благоустрій міста використано 870000,00 грн., при плані  1 470 000,00грн., а саме:
Субсидії та поточні трансферти ( КП Броди);
  • Інші культурно-освітні заходи – 7116,00 грн., план 54000,00 грн. ;
  • Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 28950,00 грн., план – 30000,00 грн.;
  • реалізація спортивної програми по підтримці футбольної команди «Богун»- 14 000,00 грн., план 21000,00 грн.;
  • Поточний ремонт доріг (кредиторська заборгованість вул. 22 Січня)- 97397,00 грн.;
  • Надано субвенцію районному бюджету для ДНЗ м. Броди в сумі 63530,00 грн.
  • Інші видатки на суму 8717,36 грн.
Спеціальний фонд
До міського бюджету за 1 квартал 2016 року надійшло 170112,00  грн. а саме:
  • кошти від продажу земельних ділянок –   161698,00 грн.,
  • екологічний податок – 7994,11 грн.,
  • неподаткові  неподаткові надходження  - 419,90 грн.,
Видатки спеціального фонду склали  1310662,73 грн., при плані  1950503,00 грн, а саме:
  • Видатки на органи місцевого самоврядування 27184,00 грн., план – 126000,00грн.;
  • Комп’ютерне обладнання – 15227,00 грн.,
  • Авансовий платіж за придбання стола до сесійної зали – 11957,00 грн.
  • Видатки на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади – 123610,09 грн., план – 255000,00 грн.;
  • Капітальний ремонт житлового фонду об»єднань співвласників багатоквартирних будинків – 95000,00 грн., план- 95000,00 грн.;
  • Розробка схем та проектних рішень масового застосування- 32797,00 грн., а саме:
  • за виготовлення детального плану території  для будівництва  і обслуговування індивідуальних гаражів по вул. Й. Рота– 23828,00 грн.,
  • аванс за виконання детального плану земельної ділянки кварталу житлової забудови районі вулиць Цегельна, Тарнавського – 8969,00 грн.
  • Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг - 371071,64 грн . а саме:
Капітальний ремонт дороги вул. В.Фільварки  (кредиторська заборгованість).
  • Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб»єктів підприємницької діяльності  -  672 000,00 грн  а саме:
       КП«Бродитеплоенерго» - 200 000,00 грн.,
       КП «Броди»- 412 000,00 грн.,
       ВОКТЦ «Бродівський замок»- 60 000,00 грн.
  • За надані послуги пов’язані з організацією та проведенням земельних торгів на право оренди земельної ділянки по вул.. Чупринка – 34000,00 грн.