ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
|
Доповідач:
Олеха Ірина Маркіянівна |
|
| Галузь: | Фінанси |
|---|---|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
| Дата: | 19.03.2019 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 2
Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 2018 рік
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XХXVI сесія VII демократичного скликання
від 21.03.2019 року м. Броди № проект
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за 2018 рік
Керуючись п.7 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера І. Олехи, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 2018 рік.
- Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної та видаткової частини бюджету.
Міський голова Анатолій Белей
Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 2018 рік
Загальний фонд
За 2018 року до загального фонду міського бюджету надійшло 40475960,00 грн., що становить 101% виконання до уточненого плану. Уточнене призначення 40107380,00грн. Перевиконання - 368580,00 грн.
Податкові надходження
| план | факт | % | 2017 рік | % | |
|
779800,00 | 768090,50 | 98 | 304208 | 127,6 |
|
2574000,00 | 2600973,00 | 101 | 2553395 | |
|
8674000,00 | 10647832,00 | 123 | 9878820 | 113,4 |
|
3410000,00 | 2471497,00 | 72 | 3201501 | 62,5 |
|
|||||
|
13000,00 | 16253,64 | 125 | 10391 | 94,4 |
|
114000,00 | 128117,9 | 112 | 102063 | 157 |
|
123200,00 | 126170,50 | 102 | 75304 | 107,5 |
|
150700,00 | 159925,00 | 106 | 112867 | 77,8 |
|
326000,00 | 277766,40 | 85 | 263913 | 131,9 |
|
2862000,00 | 2485983,00 | 87 | 3643574 | 163,3 |
|
738000,00 | 816190,60 | 111 | 795623 | 120,5 |
|
3309800,00 | 3402926,00 | 103 | 3144753 | 120,9 |
|
27500,00 | 18750 | |||
|
24500,00 | 19159,75 | 78 | 21309 | 213 |
|
13980800,00 | 13586389,00 | 97 | 9080333 | 104,9 |
Неподаткові надходження
| план | факт | % | 2017 | % | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 46000,00 | 15901,00 | 35 | 36151 | 86,0 |
| Адміністративні збори та платежі | 2315000,00 | 2294928,00 | 99 | 1747117 | 80,4 |
| Інші неподаткові надходження | 100000,00 | 79962,42 | 80 | 93833 | 469,1 |
| Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам | 516580,00 | 516580,00 | 100 | 90000 | 100 |
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
За 2018 рік касові видатки міського бюджету склали 23711884,00 грн. при плані 23973200,00 грн., а саме:
- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради - 5227346,00 грн., при плані 5355200,00 грн., а саме:
- заробітна плата –3892691,00грн.,
- нарахування на заробітну плату – 857662,00 грн.,
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар 189521,00грн.,
- оплата послуг крім комунальних 154564,00 грн.,
- видатки на відрядження – 11430,00 грн.,
- оплата комунальних послуг – 119638,00 грн, а саме:
- оплата теплопостачання 97763,00 грн.,
- оплата водопостачання 1339,00 грн.,
- оплата електроенергії 20537,00 грн.,
- інші поточні видатки 1839,00 грн.
- Інша діяльність у сфері державного правління – 56202,00 грн. в т.ч. ГО «Край» - 9996,00 грн.
- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення– 719600,00 грн. в т.ч.:
- матеріальна допомога ветеранам війни в Афганістані - 10000,00 грн.,
- ветеранам України – 5000,00 грн.,
- політв’язням та репресованим – 10000,00 грн.,
- батькам, діти яких загинули в мирний час – 40000,00 грн.,
- на поховання – 60000,00 грн.,
- мешканцям міста – 594600,00 грн.
- Надано трансферти ГО «Асоціація інвалідів» – 15000,00 грн., «Союз Чорнобиль України» - 10000,00 грн.
- Інші заходи в галузі культури і мистецтва –386007,00 грн., в т.ч. святкування Дня міста Броди – 216639,80 грн.
- Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно затвердженої Програми на 2018 рік – 265540,00 грн.,
- Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд ( КП стадіон «Ювілейний)– 779472,00 грн.,
- Надано трансферти згідно Програми ФК «Богун»- 280000,00 грн.,
·Надано поточні трансферти КП «Бродитеплоенерго» в сумі 800000,00 грн., згідно Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки;
·Видатки по КПК «Організація благоустрою населених пунктів» – 8673897,00 грн. з них :
- субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 8582991,00 грн.;- розчищення русел річки та каналів на території м. Броди – 90906,00 грн.
- Надано відшкодування різниці в тарифах КП «Бродиводоканал» - 150000,00 грн.
- виготовлено нормативно грошову оцінку земель м Броди – 179305,00 грн.
- видатки на утримання автомобільних доріг ( поточний ремонт) – 4922462,00 грн., а саме:
- грейдерування вулиць:
поточний ремонт доріг:
- вул. Храпая, Львівська, Коженівського – 50862,00 грн.,
вул. Шевченка, 22 Січня, Старобрідська, Гончарська, пл. Ринок – 36765,00 грн.,
вул.. Стуса – 171055,00 грн.,
вул. Веста – 198624,00 грн.,
вул. Юридика, Пластунів, м-н Свободи – 99409,80 грн.,
вул. Калліра, І. Франка, пл. Ринок – 99823,80 грн.,
вул. 22 Січня, Шевченка, Стуса – 99993,60 грн.,
вул. Проектна – 93678,00 грн.,
вул. Старобрідська, Тернопільська, Низька – 99905,40 грн.,
вул. Чупринки – 67057,00 грн.,
вул. Костюшко – 83454,00 грн.,
вул. Ковальська, Рильського – 196284,00 грн.,
вул. Залізнична – 169905,00 грн.,
поточний ремонт з’їздів з дороги по вул. Залізнична – 77535,00 грн.,
вул. Вірменська, Хроновича, Щурата, Шолом-Алейхема – 40362,00 грн.,
вул. Конюшківська, Й.Рота – 61929,00 грн.,
вул. Сагайдачного – 147768,00 грн.,
вул. Спортивна – 31636,93 грн.,
вул.Л.Українки – 103539,20 грн.,
вул. Просвіти – 161949,06 грн.,
вул. Підберезна – 74118,00 грн.,
вул. Сковороди – 199596,00 грн.,
вул. Бічна Козацької Слави – 71874,00 грн.,
вул.Щурата – 4642,43 грн.,
вул. Просвіти – 7607,90 грн.,
пл. Ринок біля скульптури Божої Матері – 86110,57 грн.,
вул. Городова – 198928,42 грн.,
вул. Шевченка, 22 Січня, Єврейська, пл.. Ринок – 35133,00 грн.,
від вул. Шевченка до вул. 900- річчя Бродів – 49253,89 грн.,
поточний ремонт горловини оглядових колодязів – 47613,54 грн.
- Поточний ремонт тротуарів:
вул. Великі фільварки – 122079,73 грн.,
вул. Богуна – 161217,29 грн.,
вул. Юридика – 74643,86 грн.
біля запасного входу до стадіону «Ювілейний» - 26411,16 грн.,
вул. Ковальська – 199305,61 грн.,
вул. І.Франка – 162400,28 грн.,
пл. Ринок біля буд. №34 – 100998,70 грн.,
вул. Гончарська – 147573,41 грн.,
вул. Пекарська – 172956,43 грн.,
вул. Храпая – 89837,99 грн.
- Нанесення дорожньої розмітки по дорогах в м. Броди – 181142,25 грн.
- Заходи з енергозбереження – 211269,40 грн., в т.ч. ( ОСББ «Газовик» – 45900,00 грн.)- відшкодування 10% тіла кредиту згідно Програми підтримки ОСББ на 2018 рік; 55719,40 грн. - відшкодування 10% вартості встановлених СЕС мешканцями міста); 109650,00 грн. – матеріальна допомога для встановлення індивідуального опалення мешканцям міста .
- Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 36509,00 грн.
- Надано субвенцію районному бюджету в сумі 477681,26 грн.,в т.ч.
- Бродівська ЗОШ № 2 – 110000,00 грн. ( поточний ремонт подвір’я, енергозберігаючі лампи);
- Центр дитячої та юнацької творчості – 3000,00 грн. (енергозберігаючі блоки освітлення);
- КДНЗ № 1 – 28000,00 грн. ( металопластикові конструкції, енергозберігаючі лампи);
- Бродівська ЗОШ №4 – 10000,00 грн. (придбання енергозберігаючих ліхтарів);
- Бродівська ДЮСШ – 15000,00 грн. ( навчально-тренувальні змагання у літньому таборі);
- Бродівська ЦРЛ – 22000,00 грн. ( двері до хірургічного відділення);
- РК ТРК «Броди» - 100000,00 грн. ( виплата зарплати);
- Спеціалізована загальноосвітня школа №2 з вивченням англійської мови з 1 класу м. Броди – 90000,00 грн. (придбання крісел для актової зали);
- Опорний заклад "Бродівська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Бродівської районної ради Львівської області"- 75000,00 грн. (поточний ремонт подвір’я школи);
- Опорний заклад "Бродівська ЗОШ I-III ступенів №4"- 25000,00 грн. (придбання та облаштування бруківки для благоустрою дитячого ігрового майданчика);
- Надано субвенцію державному бюджету в сумі 521593,00 грн. в т.ч.
- УДКС – 100000,00 грн. (Реалізація програми"Сприяння діяльності управління ДКСУ у Бродівському районі Львівської області на 2018 рік");
- Тернопільська КЕВ – 400000,00 грн. (Реалізація програми "Покращення інфраструктури в районі вулиці Храпая м. Броди (Ремонт покриттів тротуарів, майданчиків, пішохідних та велосипедних доріжок та вимощення навколо будівель із заміною пошкоджених бордюрів каменів на окремих ділянках тротуарів ) на 2017-2020 роки»;
- Головне управління поліції – 21600,00 грн. (Реалізація Програми "Профілактика та протидія злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Бродівського району на 2018 рік").
Спеціальний фонд
До спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік надійшло 1996191,00 гривень при плані 1466000,00 гривень. Перевиконання – 520191,00 грн., що становить 136% виконання.
Податкові надходження
| Екологічний податок | 42000,00 | 52231,00 | 124 |
| Неподаткові надходження | |||
| Інші неподаткові надходження | 153000,00 | 256228,00 | 161 |
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 721000,00 | 1106634,00 | 153 |
| Благодійні внески | 31098,00 | ||
| Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 550000,00 | 550000,00 | 100 |
Видатки спеціального фонду склали 25125533,57грн., при плані 25576859,00грн., а саме:
- Видатки органів місцевого самоврядування – 364621,00 грн., план –
комплект відеонагляду – 17394,00 грн.,
комп’ютерне обладнання – 49476,00 грн.,
гідроізоляція фундаменту адмінбудівлі – 214448,95 грн.,
відмостка – 83203,05 грн.
- Інша діяльність у сфері державного управління – 20000,00 ( ГО «Край» - реалізація Програми);
- Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 10000,00 грн. (придбання тенісного стола);
- Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 2383737,03 грн., план – 2388486,00 грн., а саме:
ОСББ «Престиж» - 25000,00 грн.,
ОСББ «Пролісок» - 25000,00 грн.,
ОСББ «Анна» - 25000,00 грн.,
ОСББ «Злагода» - 20000,00 грн.,
ОСББ «Промінь» - 30000,00 грн.,
ОСББ «Бродівська вишиванка» - 146580,00 грн.( реалізація мікропроекту)
ОСББ «Мрія» - 65000,00 грн.,
ОСББ «Затишок»- 19000,00 грн.,
ОСББ «Колос» - 265000,00 грн. (реалізація мікропроекту)
ОСББ «Нафтовик» - 45998,73 грн.,
ОСББ «Мрія» - 20000,00 грн.,
ОСББ «Довіра» - 60000,00 грн.,
ОСББ «Червоні казарми» - 85000,00 грн.,
ОСББ «Елегія» - 56000,00 грн.,
Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту дахів житлових будинків за адресою Золота,3;, пл. Ринок,9;пл. Ринок,6 – 134166,00 грн.
- Організація благоустрою – 353031,00 грн., а саме:
- придбання спортивного ігрового обладнання для ЗОШ №2 (реалізація громадського бюджету) – 65436,00 грн.,
- придбання спортивного ігрового обладнання для КДНЗ №7 (реалізація громадського бюджету) – 64900,00 грн.,
- придбання спортивного ігрового обладнання на вул. Старобрідська,11 (реалізація громадського бюджету) – 65100,00 грн.,
- придбання спортивного ігрового обладнання для КДНЗ №9 (реалізація громадського бюджету) – 57999,00 грн.
- Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 1782372,94 грн., план – 1819000,00 грн., а саме:
- за виконані роботи по будівництву каналізаційних мереж по вул. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського – 1415220,94 грн.,
- за проведення експертизи ПКД «Реконструкція каналізаційного колектора по вул.. Коцюбинського, В.Фільварки», «Реконструкція каналізаційного колектора по вул.. Пекарська, Шевська, Джерельна, Сизова», «Будівництво каналізаційних мереж по вул.. Низька, Старобрідська, 8 Березня» - 19152,00 грн.,
- за виготовлення ПДК по даних об’єктах – 348000,00 грн.
- Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 1847631,64 грн., план – 2002100,00 грн.
- проведення експертизи, виготовлення ПКД, по будівництву майданчика з штучним покриттям на території стадіону «Ювілейний» у м. Броди Львівської області – 22562,00 грн.; «Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям по вул.. Бузова м. Броди – 22562,00 грн.
- за виконані роботи з врахуванням технагляду по будівництву майданчика з штучним покриттям на території стадіону «Ювілейний» - 1341913,73 грн.,
- авансовий платіж на виконання робіт «Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям по вул.. Бузова м. Броди» - 460593,91 грн.
- Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури – 160230,76 грн., план -161000,00 грн. в т.ч.:
- виготовлення ПКД та його експертиза на ремонтно-реставраційні роботи даху по вул. Золота,1.
- Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 232559,37 грн., план – 269000,00 грн.
- Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 50000,00 грн.( трансферти КП стадіон «Ювілейний»);
- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 9108383,90 грн., план – 9265064,00 грн.,а саме:
- за виготовлення проектно-кошторисної документації – 520476,00 грн.,
- за експертизу проектів – 105776,52 грн.,
- за надані послуги по технагляду – 138017,01 грн.,
- капітальний ремонт дороги по вул. Пекарській включаючи авторський нагляд – 3501982,97 грн.,
- за виконані роботи по капітальному ремонту дороги по вул. Енергетична – 878130,75 грн.,
- за виконані роботи по капітальному ремонту дороги по вул.. І.Франка включаючи авторський нагляд – 1878307,30 грн.;
- за виконані роботи по капітальному ремонту тротуарів по вул.. І. Франка включаючи авторський нагляд – 1231046,59 грн.,
- за виконані роботи по капітальному ремонту внутріквртальних проїзних доріг вул. Богуна включаючи авторський нагляд – 854646,76 грн.
- Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів – 6200,00 грн.;
- Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 7705720,00грн., а саме:
- КП «Броди» - 1902000,00 грн., ( 300,0 тис. грн. – виготовлення пам’ятника учасникам АТО; 89,2 тис. грн. – придбання автомийки; 234,6 тис. грн. - вуличне освітлення; 47,0 тис. грн. - диспетчеризація;150,0 тис. грн. - виготовлення фундаменту та облицювання гранітними плитами фігури Матері Божої; 200,0 – придбання лавок та смітників;208,0 - встановлення камер відеоспостереження в м. Броди; 150,0 – встановлення огорожі спортивного майданчика в мікрорайоні Великі Фільварки;293,0 – придбання та встановлення міських зупинок; 40,0 – ремонт системи опалення адмінбудинку; 17,0- придбання мотокоси; 20,0- оновлення програмного забезпечення вуличного освітлення; 25,0- влаштування колодязів та підключення їх до центрального дощового колектора по вул.. Залізнична; 20,0- придбання запчастин до автотранспорту; 23,1 – придбання біотуалетів; 85,0 – капітальний ремонт знаку «Броди»).
- КП стадіон «Ювілейний» - 500000,00 грн.(455,0 – облаштування поливу футбольного поля; 45,0 тис. грн. - виготовлення ПКД на реконструкцію трибун та підтрибунних приміщень).
- КП «Бродиводоканал» - 585720,00 грн.( 35,0 тис. грн. - кап. ремонт водопроводу на перехресті вул. Л.Українки - В. Фільварки; 23,0 тис. грн. – диспетчеризація; 499,3 - Реконструкція КНС № 5 на вул.. 22 Січня, придбання котла твердопаливного – 28,4 тис. грн. ).
- КП «Бродитеплоенерго» - 582000,00 грн.(572,0 тис. грн. – заміна теплової мережі від котельні по вул. Гончарській 3А до приміщення РДА пл. Ринок,1; 10,0- диспетчеризація)
- КП ВОКТЦ «Бродівський замок» - 775000,00 грн.( 75,0 – облаштування освітлення території ринку, придбання системи сповіщення та озвучення; 75,0 – кап. ремонт покрівлі ангару; 625,0 тис. грн. - замощення території продовольчих рядів ринку бруківкою),
- КП «Бродитеплосервіс» - 3361000,00 грн. ( котельні – 4 шт; обладнання до котелень, бензопила – 2 шт., та ведення статутної діяльності підприємства);
- (Здійснено фінансування по природоохоронних заходах за рахунок цільових фондів на суму 85760,93 грн. ( очистка канави для збирання дощових та талих вод на міському сміттєзвалищі);
- Надано субвенцію районному бюджету на суму 778574,00 грн., а саме:
- Бродівський КДНЗ № 8 – 96664,00 грн. (Капітальний ремонт із заміною дверних блоків в приміщенні Бродівського комунального ДНЗ №8 Львівської області ( співфінансування у обласному конкурсі мікропроектів 2018 р);
- Бродівський КДНЗ № 9 – 65646,00 грн.(Капітальний ремонт першої молодшої групи Б КДНЗ №9 по вул. Коновальця,1А в м. Броди Львівської області
- Бродівський КДНЗ № 7 – 105000,00 грн. (Капітальний ремонт музичного залу в Бродівському комунальному дошкільному навчальному закладі № 7 Львівської області ( співфінансування у обласному конкурсі мікропроектів 2018 р);
- Бродівська СЗОШ № 2 – 20000,00 грн. (Придбання мультемидійних комплексів для кабінетів інформатики Бродівської СЗОШ 1-111 ст. №2 з вивченням англійської мови з 1 класу Львівської області ( співфінансування у обласному конкурсі мікропроектів 2018 р);
- Бродівський народний дім – 18000,00 грн. (Придбання сценічних костюмів для народного аматорського ансамблю танцю "Ми з Галичини" Бродівського районного Народного Дому (співфінансування у обласному конкурсі мікропроектів 2018 р);
- Бродівська районна рада – 239014,00 грн. (Кошти на виплату адресної допомоги на придбання житла з місцевих бюджетів згідно Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-20120 роки (Гудима Т.);
- КДНЗ № 8 – 100000,00 (придбання ігрового майданчика);
- Бродівська ЦРЛ – 45000,00 грн. (придбання електрокардіографа "ЮКАРД");
- Гімназія ім. Труша – 75000,00 грн. (придбання шкільних меблів для облаштування кабінету);
- Народний аматорський ансамбль «Криниченька» - 15000,00 грн.( сценічне взуття).
- Надано субвенцію державному бюджету ( Головне управління поліції) - 28400,00 грн.