ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XХXII  сесія VII демократичного скликання
 
від 20.11.2018 р.                          м. Броди                             №   проект

 
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за 9 місяців 2018 року
 
 
 
            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера І.Олехи, міська рада
 
 
 
 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 9 місяців 2018 року взяти до відома.
  2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини бюджету.

 
 
 

           Міський голова                                                Анатолій Белей

 
  
Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 9 місяців 2018 року
 
Загальний фонд
За 9 місяців 2018 року  до загального фонду міського бюджету надійшло 29623104,00 грн., що становить 115 % виконання до уточненого плану. Уточнене призначення   25705860,00грн.  Перевиконання  - 3917244,00 грн.
         Податкові надходження

  план факт %
  • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
 326000,00 607514,20 186
  • Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)
 2309000,00 1952165,00 84,5
  • Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)
 6456290,00 7752384,00 120
  • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
 2444000,00 1835685,00 75,1
  • Податок на майно:
      
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 9500,00 12577,01 132
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 114000,00 109125,80 95,7
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 86500,00 84291,71 97,4
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 97000,00 123791,9 128
  • Земельний податок з фізичних осіб
 303000,00 247279,5 81,6
  • Земельний податок з юридичних осіб
 2822000,00 1873785,00 66,4
  • Орендна плата з фізичних осіб
 508000,00 564301,50 111
  • Орендна плата з юридичних осіб
 2424000,00 2622971,00 108
  • Транспортний податок з юридичних осіб
 25000,00 25000,00 100
  • Транспортний податок з фізичних осіб
 0 27500,00 0
  • Туристичний збір
 17900,00 13787,96 77
  • Єдиний податок
 6564370,00 9849348,00 150
 
 
Неподаткові надходження
  план факт % виконання
Доходи від власності та підприємницької діяльності 32900,00 12881,00 39,2
Адміністративні збори та платежі 1096400,00 1858794,00 170
Інші неподаткові надходження 70000,00 40807,82 58,3
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 420000,00 50000,00 11,9
 
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
 
         За  9 місяців 2018 року   касові видатки міського бюджету склали 17235759,39 грн.  при плані 18129860,00 грн.
  • По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 3757006,65грн.,  при плані  3871560,00 грн., на вказаний період, а саме:
  • заробітна плата – 2809695,59 грн.,
  • нарахування на заробітну плату – 619402,56 грн.,
  • предмети, матеріали, обладнання та інвентар 125623,25 грн.,
  • оплата послуг крім комунальних  116156,03 грн.,
  • видатки на відрядження – 8653,98 грн.,
  • оплата комунальних послуг –  76243,76 грн, а саме:
  • оплата теплопостачання  62931,47 грн.,
  • оплата водопостачання  1031,63 грн.,
  • оплата електроенергії 12280,66 грн.,
  • інші поточні видатки 1231,48 грн.
  • Інша діяльність у сфері державного правління – 46202,51 грн.
  • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення– 479600,00 грн.,
  • Надано трансферти ГО «Асоціація інвалідів» – 15000,00 грн.
  • Інші заходи в галузі культури і мистецтва –356248,38 грн.,
  • Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно затвердженої Програми на 2018 рік  – 187084,00 грн.,
  • Утримання та фінансова підтримка спортивних  споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 505000,00 грн.,
  • Надано трансферти згідно Програми ФК «Богун»- 200000,00 грн.,

·Надано поточні трансферти КП «Бродитеплоенерго» в сумі 640000,00 грн., згідно Програми фінансової підтримки  комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки;

·Видатки по КПК «Організація благоустрою населених пунктів» – 6173539,31 грн. з них  :

-  субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 6086000,00 грн.;
-  розчищення русел річки  та каналів на території м. Броди – 90906,44 грн.
  • виготовлено нормативно грошову оцінку земель – 179305,00 грн.
  • видатки на утримання автомобільних доріг ( поточний ремонт) – 3898305,81 грн., а саме:
  • грейдерування вулиць:
Й.Рота, Перемоги, Коперника, Лисенка, Садова,Будівельна, Сизова, Островчик, Джерельна, Шевська, Храпая, Роздольського, Вербицького, Виговського,Ентузіастів,мазепи, Хмельницького, Чубинського, Шашкевича, Коновальця, Городоцька, Ламана – 112165,42 грн., Тарнавського, Цегельна  - 64258,75 грн., Шашкевича, Труша – 74578,64 грн.;
поточний ремонт дороги по вул. Храпая, Львівська, Коженівського – 50862,00 грн.,
вул. Залізнична, Героїв Авіаторів, Гончарська – 67620,00 грн.,
вул. Шевченка, 22 Січня, Старобрідська, Гончарська, пл. Ринок – 36765,00 грн.,
вул.. Стуса – 171055,00 грн.,
вул. Весела – 198624,00 грн.,
вул. Юридика, Пластунів, м-н Свободи – 99409,80 грн.,
вул. Калліра, І. Франка, пл. Ринок – 99823,80 грн.,
вул. 22 Січня, Шевченка, Стуса – 99993,60
вул. Проектна – 93678,00 грн.,
вул. Старобрідська, Тернопільська, Низька – 99905,40 грн.,
вул. Чупринки – 67057,00 грн.,
вул. Костюшко – 83454,00 грн.,
вул. Ковальська, Рильського – 196284,00 грн.,
вул. Залізнична – 169905,00 грн.,
поточний ремонт з’їздів з дороги по вул. Залізнична – 77535,00 грн.,
вул.. Вірменська, Хроновича, Щурата, Шолом-Алейхема – 40362,00 грн.,
вул.. Конюшківська, Й.Рота – 61929,00 грн.,
вул.. Сагайдачного – 147768,00 грн.,
вул.. спортивна – 31636,93 грн.,
вул.. Л.Українки – 103539,20 грн.,
вул.. Просвіти – 161949,06 грн.,
вул.. Підберезна – 74118,00 грн.,
вул.. Сковороди – 199596,00 грн.,
вул.. Бічна Козацької Слави – 71874,00 грн.,
вул.. Щурата – 4642,43 грн.,
вул.. Просвіти – 7607,90 грн.,
пл.. Ринок біля скульптури Божої Матері – 86110,57 грн.
 
  • Поточний ремонт тротуарів:
вул. Коцюбинського – 28795,99 грн.,
вул. Великі фільварки – 122079,73 грн.,
вул. Богуна – 161217,29 грн.,
вул. Юридика – 74643,86 грн.
біля запасного входу до стадіону «Ювілейний» - 26411,16 грн.,
вул.. Коновальська – 199305,61 грн.,
вул.. І.Франка – 162400,28 грн.,
пл.. Ринок біля буд. №34 – 100998,70 грн.
  • Нанесення дорожньої розмітки по дорогах в м. Броди – 168346,00 грн.
  • Заходи з енергозбереження – 101619,40 грн., в т.ч. ( ОСББ «Газовик» – 45900,00 грн.)- відшкодування 10% тіла кредиту згідно Програми підтримки ОСББ на 2018 рік;  55719,40 грн. - відшкодування 10% вартості встановлених сонячних батарей для населення)
  • Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 36509,00 грн.
  • Надано субвенцію районному бюджету в сумі 188000,00 грн.,
  • Надано субвенцію державному бюджету в сумі 500000,00 грн.
 
Спеціальний фонд
 
До спеціального фонду міського бюджету за  9 місяців 2018 року надійшло 560573,00 гривень  при плані 416000,00 гривень. Перевиконання – 144573,00 грн., що становить 135% виконання.
Податкові надходження
Екологічний податок 42000,00 43602,90 104
Неподаткові надходження      
Інші неподаткові надходження 153000,00 226825,00 148
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 153000,00 223785,00 146
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 221000,00 258898,00 117
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 550000,00 500000,00 91
 
Видатки спеціального фонду склали  14535118,62 грн., при плані 16889679,00грн., а саме:
  • Видатки  органів місцевого самоврядування – 17394,00 грн., план –
139000,00грн. з них:
комплект відеонагляду – 17394,00 грн.,
  • Інша діяльність у сфері державного управління – 20000,00 ( ГО «Край» - реалізація Програми),
  • Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 10000,00 грн.,
  • Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду – 1221666,00 грн., план – 1606906,00 грн., а саме:
КП Броди – 760000,00 грн.,
ОСББ «Престиж» - 25000,00 грн.,
ОСББ «Пролісок» - 25000,00 грн.,
ОСББ «Анна» - 25000,00 грн.,
ОСББ «Злагода» - 20000,00 грн.,
ОСББ «Промінь» - 30000,00 грн.,
ОСББ «Бродівська вишиванка» - 50000,00 грн.,
ОСББ «Мрія» - 65000,00 грн.,
ОСББ «Затишок»- 19000,00 грн.,
ОСББ «Колос» - 70000,00 грн.,
ОСББ «Нафтовик» - 46000,00 грн.,
ОСББ «Мрія» - 20000,00 грн.,
Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту дахів житлових будинків заадресою Золота,3;, пл.. Ринок,9;пл.. ринок,6 – 66666,00 грн.
  • Організація благоустрою – 353031,00 грн., а саме:
- експертиза проекту та виготовлення ПКД  по капітальному ремонту каналізаційного колектора по вул.22 Січня – 99596,00 грн.
-    придбання спортивного ігрового обладнання для ЗОШ №2 (реалізація громадського бюджету) – 65436,00 грн.,
- придбання спортивного ігрового обладнання для КДНЗ №7 (реалізація громадського бюджету) – 64900,00 грн.,
- придбання спортивного ігрового обладнання на вул.. Старобрідську,11 (реалізація громадського бюджету) – 65100,00 грн.,
- придбання спортивного ігрового обладнання для КДНЗ №9 (реалізація громадського бюджету) – 57999,00 грн.
  • Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 1420344,94 грн.
( за виконані роботи по будівництву каналізаційних мереж по вул. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського),
  • За виготовлену експертизу проекту «Будівництво майданчика з штучним покриттям на території стадіону «Ювілейний»- 2562,00 грн.,
  • За проведення експертизи ПКД «Реконструкція каналізаційного колектора по вул.. Коцюбинського, В.Фільварки», «Реконструкція каналізаційного колектора по вул.. Пекарська, Шевська, Джерельна, Сизова» - 5124,00 грн.
  • Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 990543,65 грн. ( проведення експертизи, виготовлення ПКД, за виконані роботи по будівництву майданчика з штучним покриттям на території стадіону «Ювілейний» у м. Броди Львівської області);
 
 
  • Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 68191,83,00 грн.
  • Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 50000,00 грн.( трансферти КП стадіон «Ювілейний»);
  • Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3906110,09 грн., а саме:
  • за виготовлення проектно-кошторисної документації – 107000,00 грн.,
  • за експертизу проектів – 25662,00 грн.,
  • за надані послуги по технагляду – 53941,30 грн.,
  • капітальний ремонт дороги по вул. Пекарській – 2241376,34,00 грн.,
  • за виконані роботи по капітальному ремонту дороги по вул. Енергетична – 878130,75 грн.,
  • авансовий платіж на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул.. І.Франка – 599999,70 грн.;
  • Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів – 3200,00 грн.;
  • Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 5788320,00грн., а саме:
  • КП «Броди» - 1759000,00 грн., ( 300,0 тис. грн. – виготовлення пам’ятника учасникам АТО; 80,0 тис. грн. – придбання автомийки; 239,0 тис. грн. - вуличне освітлення; 47,0 тис. грн. - диспетчеризація; 50,0 тис. грн. - виготовлення фундаменту під фігуру Матері Божої,200,0 – придбання лавок та смітників, 200,0 - встановлення камер відеоспостереження в м. Броди, 150,0 – встановлення огорожі спортивного майданчика в мікрорайоні Великі Фільварки,250,0 – придбання та встановлення міських зупинок, 50,0 – ремонт системи опалення адмінбудинку, 18,0- придбання мотокоси, 20,0- оновлення програмного забезпечення вуличного освітлення, 25,0- влаштування колодязів та підключення їх до центрального дощового колектора по вул.. Залізнична, 20,0- придбання запчастин до автотранспорту, 25,0 – придбання біотуалетів, 85,0 – капітальний ремонт  знаку «Броди»  ).
  • КП стадіон «Ювілейний» - 395000,00 грн.(350,0 – облаштування поливу футбольного поля; 45,0 тис. грн. - виготовлення ПКД на реконструкцію трибун та підтрибунних приміщень).
  • КП «Бродиводоканал» - 557320,00 грн.( 35,0 тис. грн. - кап. ремонт водопроводу на перехресті вул. Л.Українки - В. Фільварки; 23,0 тис. грн. – диспетчеризація; 499,3 - Реконструкція КНС № 5 на вул.. 22 Січня).
  • КП «Бродитеплоенерго» - 582000,00 грн.(572,0 тис. грн. – заміна теплової мережі від котельні по вул. Гончарській 3А до приміщення РДА пл.. Ринок,1; 10,0- диспетчеризація)
  • КП ВОКТЦ «Бродівський замок» - 775000,00 грн.( 75,0 – облаштування освітлення території ринку, придбання системи сповіщення та озвучення; 75,0 – кап. ремонт покрівлі ангару; 625,0 тис. грн. - замощення території продовольчих рядів ринку бруківкою),
  • КП «Бродитеплосерві» - 1720000,00 грн. (для ведення статутної діяльності підприємства).
  • Здійснено фінансування по природоохоронних заходах за рахунок цільових фондів на суму  41993,11 грн. ( очистка канави для збирання дощових та талих вод на міському сміттєзвалищі);
  • Надано субвенцію районному бюджету на суму 644324,00 грн., а саме:

Бродівський КДНЗ № 8 – 196664,00 грн.,
Бродівський КДНЗ № 9 – 65646,00 грн.,
Бродівський КДНЗ № 7 – 105000,00 грн.,
Бродівська СЗОШ № 2 – 20000,00 грн.,
Бродівський народний дім – 18000,00 грн.,
Бродівська районна рада – 239014,00 грн. (співфінансування для виплати адресної допомоги  на придбання житла учаснику АТО згідно програми).