ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
|
Доповідач:
Олеха Ірина Маркіянівна |
|
| Галузь: | Фінанси |
|---|---|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
| Дата: | 27.08.2018 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 5
Про внесення змін до бюджету Бродівської міської ради Бродівського району на 2018 рік за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XXIХ сесія VIІ демократичного скликання
від 30. 08. 2018 року м. Броди № проект
Про внесення змін до бюджету Бродівської міської ради
Бродівського району на 2018 рік за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновку фінансового управління Бродівської РДА про стан викконання дохідної частини міського бюджету за 6 місяців 2018 року, враховуючи висновок комісії з питань економіки, бюджету та комунального майна, Бродівська міська рада,-
Вирішила:
- Внести зміни до бюджету Бродівської міської ради на 2018 рік, а саме, збільшити : доходи міського бюджету на суму 1550,0 тис. грн. в тому числі доходи загального фонду - 1176,0 тис.грн., доходи спеціального фонду на суму 374,0 тис. грн. згідно з додатком видатки міського бюджету на суму 1550,0 тис. грн. в тому числі видатки загального фонду на суму 803,0 тис. грн., спеціального фонду на суму 747,0 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 747,0 тис. грн.
- Профіцит загального фонду визначити в сумі 373,0 тис. грн., дефіцит спеціального фонду визначити в сумі 373,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
- Внести зміни до розподілу показників Бродівського міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.
- Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4.
- Внести зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Бродівського міського бюджету у 2018 році згідно з додатком 5.
- Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти у сумі тис. грн. згідно з додатком 6.
- Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (Старик М.І.).
Міський голова Анатолій Белей
| м.Броди | Додаток 1 | |||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||
| від 30.08.2018 № | ||||||||||
| Зміни до доходів | ||||||||||
| Бродівського міського бюджету на 2018 рік | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| Разом | у т.ч. бюджет розвитку | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(гр.3+гр.4) | |||||
| 13010200 | рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користувача) | 409000,00 | 409000,00 | |||||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 767000,00 | 767000,00 | |||||||
| 33010100 | кошти від продажу землі | 221000,00 | 221000,00 | 221000,00 | ||||||
| 24117000 | надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 153000,00 | 153000,00 | 153000,00 | ||||||
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 1176000,00 | 374000,00 | 374000,00 | 1550000,00 | ||||||
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 1176000,00 | 374000,00 | 374000,00 | 1550000,00 | ||||||
| Секретар міської ради | Микола Бакай | |||||||||
| Додаток 2 до рішення Бродівської міської ради від ____________ р. № |
||||||||||||
| Фінансування Бродівського міського бюджету на 2018 рік | ||||||||||||
| (тис. грн.)/грн. | ||||||||||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -374000,00 | 374000,00 | 374000,00 | ||||||||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -374000,00 | 374000,00 | 374000,00 | ||||||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -374000,00 | 374000,00 | 374000,00 | ||||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -374000,00 | 374000,00 | 374000,00 | ||||||||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -374000,00 | 374000,00 | 374000,00 | ||||||||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -374000,00 | 374000,00 | 374000,00 | ||||||||
| Секретар міської ради | Микола Бакай | |||||||||||
| Додаток 3 до рішення Бродівської міської ради від 30.08.2018 р. № |
||||||||||||||||
| Зміни до розподілу витдатків Бродівської міської ради на 2018 рік | ||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС | КФК | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 0100 | Державне управління | 602000,00 | 0,00 | 602000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602000,00 | |||
| 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 602000,00 | 0,00 | 602000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602000,00 | ||
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | |||
| 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | ||
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 230000,00 | 230000,00 | |||
| 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 230000,00 | 230000,00 | ||
| 4000 | Культура і мистецтво | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | |||
| 4082 | 0829 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | ||
| 5000 | Фізична культура і спорт | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | |||
| 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | ||
| 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | ||
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69000,00 | 69000,00 | 69000,00 | |||
| 7310 | 0443 | Будівництво обєктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69000,00 | 69000,00 | 69000,00 | ||
| 7400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | ||||
| 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | ||
| 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145000,00 | 145000,00 | 145000,00 | |||
| 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145000,00 | 145000,00 | 145000,00 | ||
| 9700 | субвенція з місцевогобюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та зоходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 4000,00 | |||
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | |||
| Всього | 802000,00 | 200000,00 | 602000,00 | 0,00 | 0,00 | 748000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748000,00 | 748000,00 | 1550000,00 | ||||
| Секретар міської ради | Микола Бакай | |||||||||||||||
| Додаток 4 до рішення Бродівської міської ради від 30.08.2018 р. № |
|||||||
| Зміни до переліку об"єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||
| грн. | |||||||
| Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС | КФК | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
| Бродівська міська рада (головний розпорядник) | |||||||
| _Бродівська міська рада (відповідальний виконавець) | |||||||
| 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду | 230000,00 | 230 000,0 | ||
| 7310 | 0443 | Будівництво обєктів житлово-комунального господарства | виготовлення ПКД будівництво каналізаційного колектора | 69000,00 | 69 000,0 | ||
| 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | виготовлення ПКД "Реконструкція центральної площі" | 300000,00 | 300 000,0 | ||
| 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу субєктів господарювання | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання:КП "Бродиводоканал"-20,0 тис.грн., КП ВОКТЦ "Бродівський замок" - 125,0 тис. грн. | 145000,00 | 145 000,0 | ||
| 9770 | 0180 | інші субвенції з місцевого бюджету | експериза ПКД для КДНЗ №8 | 4000,00 | 4 000,0 | ||
| Всього | 748 000,0 | 748 000,0 | |||||
| Секретар міської ради | Микола Бакай | ||||||
| Додаток 5 до рішення Бродівської міської ради від 30.08.2018 р.№ |
||||||
| Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Бродівського міського бюджету у 2018 році | ||||||
| (тис. грн.)/грн. | ||||||
| Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
КФК | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
| Бродівська міська рада (головний розпорядник) | ||||||
| _Бродівська міська рада_ (відповідальний виконавець) | ||||||
| 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма соціального захисту населення | 50000,00 | 50000,00 | |
| 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Програма капітального ремонту житлового фонду м. Броди на 2018 рік | 230000,00 | 230000,00 | |
| 4082 | 0829 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | Програма підтримки і розвитку місцевого самоврядування в м. Броди на 2018 рік | 50000,00 | 50000,00 | |
| 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з олімпійських видів спорту | Програма спортивно-масових заходів Бродівської міської ради на 2018 рік | 20000,00 | 20000,00 | |
| 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | Програма розвитку футболу | 80000,00 | 80000,00 | |
| 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу субєктів господарювання | Програма "Внески до статутного капіталу субєктів господарювання" | 145000,00 | ||
| Всього | 200000,00 | 375000,00 | 575000,00 | |||
| Секретар міської ради | Микола Бакай | |||||
| Додаток 6 до рішення Бродівської міської ради від 30.08.2018 № |
||||||||||||
| Міжбюджетні трансферти | ||||||||||||
| з міського бюджету БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ | ||||||||||||
| на 2018 рік | ||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||
| №п/п | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Інша субвенція з місцевого бюджету (9770) | назва видатків | |||||||||
| 1 | Районний бюджет | 4000,00 | ||||||||||
| з них: | ||||||||||||
| 1,1 | Бродівський КДНЗ №8 Львівської області | 4000,00 | експертиза ПКД | |||||||||
| 4000,00 | ||||||||||||
| Секретар міської ради | Микола Бакай | |||||||||||