ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XХIX  сесія VII демократичного скликання
 
від 30.08. 2018 р.                          м. Броди                             №   проект

 
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за 1півріччя 2018 року
 
 
 
            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера І.Олехи, міська рада
 
 
 
 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 півріччя 2018 року взяти до відома.
  2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини бюджету.

 
 
 
 
 

Міський голова                                                 Анатолій Белей

 
Про виконання бюджету Бродівської міської ради за  1півріччя 2018 року
 
Загальний фонд
За 1 півріччя 2018 року  до загального фонду міського бюджету надійшло 19633182,00 грн., що становить 106 % виконання до уточненого плану. Уточнене призначення   18487030,00грн.  Перевиконання  - 1146152,00 грн.
         Податкові надходження

  план факт %
  • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
 100000,00 504145,50 504
  • Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)
 1146000,00 1280076,00 112
  • Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)
 6639870,00 4777367,00 71,9
  • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
 1559000,00 1174425,00 75,3
  • Податок на майно:
      
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 6200,00 8735,57 141
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 14000,00 16391,48 117
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 6500,00 8403,87 129
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 63000,00 77625,97 123
  • Земельний податок з фізичних осіб
 23000,00 111327,7 484
  • Земельний податок з юридичних осіб
 1787000,00 1282203,00 71,8
  • Орендна плата з фізичних осіб
 303500,00 380145,20 125
  • Орендна плата з юридичних осіб
 1579000,00 1850580,00 117
  • Транспортний податок з юридичних осіб
 0 25000,00 0
  • Туристичний збір
 10100,00 9368,76 92,8
  • Єдиний податок
 4446760,00 6688019,00 150
 
 
Неподаткові надходження
  план факт % виконання
Доходи від власності та підприємницької діяльності 20600,00 5253,00 25,5
Адміністративні збори та платежі 668000,00 1350819,00 202
Інші неподаткові надходження 34500,00 24181,82 70,1
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 80000,00 50000,00 52,5
 
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
 
         За  1 півріччя 2018 року   касові видатки міського бюджету склали 9906151,53 грн.  при плані 11536030,00 грн.
  • По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 22229009,40 грн.,  при плані  2277030,00 грн., на вказаний період, а саме:
  • заробітна плата – 1627780,03 грн.,
  • нарахування на заробітну плату – 359381,39 грн.,
  • предмети, матеріали, обладнання та інвентар 86676,75 грн.,
  • оплата послуг крім комунальних  75008,20 грн.,
  • видатки на відрядження – 5669,61 грн.,
  • оплата комунальних послуг –  73676,96 грн, а саме:
  • оплата теплопостачання  62931,47 грн.,
  • оплата водопостачання  692,33рн.,
  • оплата електроенергії 10053,16 грн.,
  • інші поточні видатки 816,46 грн.
  • Інша діяльність у сфері державного правління – 34090,93 грн.
  • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення– 369600,00 грн.,
  • Надано трансферти ГО «Асоціація інвалідів» – 15000,00 грн.
  • Інші заходи в галузі культури і мистецтва –132369,88 грн.,
  • Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно затвердженої Програми на 2018 рік  – 162354,00 грн.,
  • Утримання та фінансова підтримка спортивних  споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 325000,00 грн.,
  • Надано трансферти згідно Програми ФК «Богун»- 110000,00 грн.
 
  • Благоустрій міста – 3649128,44 грн. з них  :
-  субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 3808000,00 грн.;
-  розчищення русел річки  та каналів на території м. Броди – 41128,44 грн.
  • виготовлено нормативно грошову оцінку земель – 179305,00 грн.
  • Утримання автомобільних доріг ( поточний ремонт) – 2279219,59 грн., а саме:
  • грейдерування вулиць:
Й.Рота, Перемоги, Коперника, Лисенка, Садова,Будівельна, Сизова, Островчик, Джерельна, Шевська, Храпая, Роздольського, Вербицького, Виговського,Ентузіастів,мазепи, Хмельницького, Чубинського, Шашкевича, Коновальця, Городоцька, Ламана – 112165,42 грн;
поточний ремонт дороги по вул. Храпая, Львівська, Коженівського – 50862,00 грн.,
вул. Залізнична, Героїв Авіаторів, Гончарська – 67620,00 грн.,
вул. Шевченка, 22 Січня, Старобрідська, Гончарська, пл. Ринок – 36765,00 грн.,
вул.. Стуса – 171055,00 грн.,
вул. Весела – 198624,00 грн.,
вул. Юридика, Пластунів, м-н Свободи – 99409,80 грн.,
вул. Калліра, І. Франка, пл. Ринок – 99823,80 грн.,
вул. 22 Січня, Шевченка, Стуса – 99993,60
вул. Проектна – 93678,00 грн.,
вул. Старобрідська, Тернопільська, Низька – 99905,40 грн.,
вул. Чупринки – 67057,00 грн.,
вул. Костюшко – 83454,00 грн.,
вул. Ковальська, Рильського – 196284,00 грн.,
вул. Залізнична – 169905,00 грн.,
поточний ремонт з’їздів з дороги по вул. Залізнична – 77535,00 грн.,
  • Поточний ремонт тротуарів:
вул. Коцюбинського – 28795,99 грн.,
вул. Великі фільварки – 122079,73 грн.,
вул. Богуна – 161217,29 грн.,
вул. Юридика – 74643,86
  • Нанесення дорожньої розмітки по дорогах в м. Броди – 168346,00 грн.
  • Заходи з енергозбереження ( ОСББ «Газовик» – 45900,00 грн.)- відшкодування 10% тіла кредиту згідно Програми підтримки ОСББ на 2018 рік;
  • Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 32509,00 грн.
 
Спеціальний фонд
 
До спеціального фонду міського бюджету за  1 півріччя 2018 року надійшло 479633,00 гривень  при плані 21000,00 гривень. Перевиконання – 458633,00 грн., що становить 2284% виконання.
Податкові надходження
Екологічний податок 21000,00 40766,9 194
Неподаткові надходження      
Інші неподаткові надходження 0 179967,00 0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 0 258898,00 0
 
Видатки спеціального фонду склали  7764262,89,00 грн., при плані 13896441,00 грн., а саме:
  • Видатки  органів місцевого самоврядування – 17394,00 грн., план –
139000,00грн. з них:
комплект відеонагляду – 17394,00 грн.
  • Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду – 790000,00 грн., план – 939906,00 грн., а саме:
КП Броди – 570000,00 грн.,
ОСББ «Престиж» - 25000,00 грн.,
ОСББ «Пролісок» - 25000,00 грн.,
ОСББ «Анна» - 25000,00 грн.,
ОСББ «Злагода» - 20000,00 грн.,
ОСББ «Промінь» - 30000,00 грн.,
ОСББ «Бродівська вишиванка» - 30000,00 грн.,
ОСББ «Мрія» - 65000,00 грн.
  • Організація благоустрою – 165032,00 грн., а саме:
- експертиза проекту та виготовлення ПКД  по капітальному ремонту каналізаційного колектора по вул.22 Січня – 99596,00 грн.
-    придбання спортивного ігрового обладнання для ЗОШ №2 (реалізація громадського бюджету) – 65436,00 грн.
  • Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 1415220,94 грн.
( за виконані роботи по будівництву каналізаційних мереж по вул. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського),
  • За виготовлену експертизу проекту «Будівництво майданчика з штучним покриттям на території стадіону «Ювілейний»- 2562,00 грн.
  • Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 36600,00 грн. :
  • детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування торгівельного центру на ул.. Львівська, Костюшко) – 19950,00 грн.,
  • детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування овочесховища на вул. О. Кобилянської – 16650,00 грн.
  • Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2067809,95 грн., а саме:
  • за виготовлення проектно-кошторисної документації – 107000,00 грн.,
  • за експертизу проектів – 18570,00 грн.,
  • за надані послуги по технагляду – 15443,20 грн.,
  • авансовий платіж на капітальний ремонт дороги по вул. Пекарській – 1048666,00 грн.,
  • за виконані роботи по капітальному ремонту дороги по вул. Енергетична – 878130,75 грн.
  • Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 2575320,00грн., а саме:
  • КП «Броди» - 617000,00 грн., ( 300,0 тис. грн. – виготовлення пам’ятника учасникам АТО; 70,0 тис. грн. – придбання автомийки; 150,0 тис. грн.- вуличне освітлення; 47,0 тис. грн. - диспетчеризація; 50,0 тис. грн. - виготовлення фундаменту під фігуру Матері Божої).
  • КП стадіон «Ювілейний» - 195000,00 грн.(150,0 – облаштування поливу футбольного поля; 45,0 тис. грн. - виготовлення ПКД на реконструкцію трибун та підтрибунних приміщень).
  • КП «Бродиводоканал» - 557320,00 грн.( 35,0 тис. грн. - кап. ремонт водопроводу на перехресті вул. Л.Українки - В. Фільварки; 23,0 тис. грн. – диспетчеризація; 499,3 - Реконструкція КНС № 5 на вул.. 22 Січня).
  • КП «Теплоенерго» - 582000,00 грн.(572,0 тис. грн. – заміна теплової мережі від котельні по вул. Гончарській 3А до приміщення РДА пл.. Ринок,1; 10,0- диспетчеризація)
  • КП ВОКТЦ «Бродівський замок» - 624000,00 грн.( 49,0 – облаштування освітлення території ринку, придбання системи сповіщення та озвучення; 75,0 – кап. ремонт покрівлі ангару; 500,0 тис. грн. - замощення території продовольчих рядів ринку бруківкою).
  • Надано субвенцію районному бюджету на суму 644324,00 грн., а саме:

Бродівський КДНЗ № 8 – 196664,00 грн.,
Бродівський КДНЗ № 9 – 65646,00 грн.,
Бродівський КДНЗ № 7 – 105000,00 грн.,
Бродівська СЗОШ № 2 – 20000,00 грн.,
Бродівський народний дім – 18000,00 грн.,
Бродівська районна рада – 239014,00 грн. (співфінансування для виплати адресної допомоги  на придбання житла учаснику АТО згідно програми).