ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 10
Текст:
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
14.12.2023 р. Броди №
Про внесення змін до Програми
підтримки Комунального підприємства
Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської
міської ради на 2022-2024 роки
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, міська рада-
В И Р І Ш У Є:
1. Внести зміни до Програми підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21 грудня 2021 року № 566, виклавши в новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 18 липня 2023 року № 1209 «Про внесення змін до Програми підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань та комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, туризму, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
Погоджено ЗАТВЕРДЖЕНО
Перший заступник рішення Бродівської міської ради
Бродівського міського голови Львівської області
_______ Роман СПОДАРИК
« » ------------- 202__ року
ПРОГРАМА
підтримки
Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради
на 2022-2024 роки
Погоджено Директор
Начальник Комунального підприємства
фінансового управління Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради Бродівської міської ради
_______ Тетяна МАРТИШ _______Вячеслав ЧИЖИК
« » грудня 202__ року « » грудня 202__ року
Броди 2023
1. ПАСПОРТ
Програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки
1.
Ініціатор розроблення програми
КП ТРК «Броди»
2.
Рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради про погодження програми
3.
Розробник програми
КП ТРК «Броди»
4.
Співрозробники програми
Виконавчий комітет Бродівської міської ради
5.
Відповідальний виконавець програми
КП ТРК «Броди»
5.1
Головний розпорядник коштів
Виконавчий комітет Бродівської міської ради
6.
Учасники програми
Виконавчий комітет Бродівської міської ради, КП ТРК «Броди» .
7.
Термін реалізації програми
2022- 2024 роки
7.1.
Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
2022- 2024 роки
8.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)
Бродівський міський бюджет
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі:
2022р. – 1618,74 тис.грн.
2023р.- 1609,622 тис.грн.
2024р.- в межах бюджетних призначень
9.1.
коштів місцевого бюджету
2022р.- 1 200,00 тис.грн;
2023р. – 1 609,622 тис.грн.
2024р.- в межах бюджетних призначень
коштів інших джерел (КП ТРК «Броди»).
2022р.- 418,74 тис.грн.
2023р. – 244,7 тис.грн.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис)
Директор КП ТРК «Броди» Вячеслав ЧИЖИК
(підпис)
2. ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради є підприємством, заснованим на комунальній власності Бродівської міської територіальної громади. Засновником підприємства є Бродівська районна рада(час створення 14.12.1995 року). Згідно ліцензій Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення КП ТРК «Броди» проводить радіоефір щоденно 24 години на добу (8760 год в рік), та телеефір щоденно 16 годин на добу( 5840 год в рік), а також виставляємо наші матеріали на офіційному сайті телерадіокомпанії та Youtube каналі, де уже більше 7 тис. підписників та більше 4 млн . переглядів.
Основним завданням міського комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» є висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, та інформування громади про її життя, забезпечення права громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань. Для комунального ЗМІ це передбачає виконання функцій громадського контролю за діяльністю влади, впровадження цивілізованих форм взаємодії влади та громади.
Ефективність інформаційної політики у новостворених територіальних громадах є надзвичайно важливою у розвитку громад. Сьогодні в громаді активно йде процес формування Стратегії розвитку, яка передбачає зміни життя громади по всіх напрямках її життєдіяльності.
Для досягнення цих змін необхідна ефективна інформаційна діяльність та активна комунікація. Ця комунікація не повинна зводитись тільки до процесу інформування громадськості про вже прийнятті рішення чи реалізовані проекти.
Комунікація – це ефективний управлінській засіб розвитку та реалізації заходів необхідних для досягнення поставлених цілей у громаді. Тому комунікативна діяльність має застосовуватися стратегічно, бути продуманою, систематичною, регулярною та належно контролюватися.
Комунікація – це двосторонній процес, і для успішного спілкування необхідний підхід, орієнтований на аудиторію, який забезпечує ефективний зворотний зв’язок, а не односторонню передачу інформації. Стратегічні комунікації – це управлінський підхід, при якому комунікації стають інструментом досягнення цілей (поточних чи майбутніх) та реалізації завдань для налагодження конструктивного діалогу та партнерства в громаді між владою, громадськістю та бізнесом. Ще одним важливим аспектом є те, що стратегічні комунікації – це ще й діяльність з вивчення громадської думки, метод залучення громадськості до процесу прийняття рішень на локальному рівні, моніторинг настроїв у громаді, а також забезпечення міжособистісного діалогу між керівниками та жителями громади.
Саме таку роль комунікатора між владою та громадою на сьогодні відіграє КП ТРК «Броди», який для забезпечення ефективної інформаційної політики потребує не тільки додаткових матеріальних ресурсів, але й впровадження нових форматів з цільовими аудиторіями.
Засоби КП ТРК «Броди» дозволяють швидко здійснювати оповіщення населення щодо надзвичайних ситуацій.
3.ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Метою програми є підвищення обізнаності та залученості мешканців Бродівської громади до громадських ініціатив на місцевому рівні, шляхом покращення рівня комунікації між керівництвом громади та її мешканцями, налагодження ефективної системи висвітлення життєдіяльності громади та забезпечення зворотнього зв’язку від громадян для прийняття управлінських рішень.
Програма спрямована також на покращення поінформованості населення Бродівщини та передбачає донесення інформації до більш ширшої аудиторії, доступності для соціально-незахищених верств населення. Це сприяє підвищенню рівня довіри громадськості до влади та сприятиме її позитивному іміджу.
4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖНРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:
Серед місцевих засобів масової інформації, що займаються інформуванням населення, КП ТРК «Броди» є єдиним комунальним засобом масової інформації, організацією, яка не займається підприємницькою діяльністю, і є не прибутковою.
Зароблені та виділенні кошти на Програму підтримки КП ТРК «Броди» редакція телебачення і радіомовлення використовує на оплату праці працівників , оплату за трансляцію передач, ремонт обладнання і придбання усіх необхідних супутніх матеріалів, комунальні послуги. При цьому власних зароблених коштів не вистачає на покриття потреб КП ТРК, тому є гостра необхідність у фінансовій підтримці.
Джерелом фінансового забезпечення програми є кошти міського бюджету.
Ціна хвилини ефірного часу та обсяги фінансування програми корегуються щорічно під час складання проекту бюджету на наступний рік.
Відповідно до показників міського бюджету у 2021 році КП ТРК «Броди» отримала підтримку з міського бюджетів на загальну суму 1000000 грн.
Фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2021 році показники мали наступний вигляд:
Статті
2021 рік
ВЛАСНІ ДОХОДИ
Рекламно- інформаційні послуги
310556
Доходи від оголошень
32 278
Всього доходів
342834
ВИДАТКИ
Заробітна плата
927 778
Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу
40 042
Нарахування на заробітну плату
147453
Фактичні видатки по зп
1 115 273
Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування
36 950
Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком»
31 785
Оплата інтернету
12 232
Оплата за моніторинг радіочастот
5 125
Збір за використання радіочастотного ресурсу
28 000
Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди
7 512
Послуги зв’язку
3 032
Закупка паливно-мастильних матеріалів,
ПДВ
13 658
2 276
Оплата теплопостачання
26 800
Оплата водопостачання і водовідведення
2 148
Оплата електропостачання РЕС,
міська рада
21 113
11 951
Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання
4 543
Інше
20 436
Всього, крім видатків по зарплаті
227 561
Всього видатків
1342834
Фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2022 році показники мали наступний вигляд:
Статті
2022 рік
ВЛАСНІ ДОХОДИ
Рекламно-інформаційні послуги
133 604
Доходи від оголошень
29 944
Всього доходів
163 548
ВИДАТКИ
Заробітна плата
867 360
Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу
45 809
Нарахування на заробітну плату
179 331
Фактичні видатки по зп
1 092 500
Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування
2 159
Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком»
28 200
Оплата інтернету
10 620
Оплата за моніторинг радіочастот
11 976
Збір за використання радіочастотного ресурсу
21 400
Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди
7 743
Послуги зв’язку
4 780
Закупка паливно-мастильних матеріалів,
11 539
Оплата теплопостачання
91 026
Оплата водопостачання і водовідведення
Міська рада
738
744
Оплата електропостачання РЕС,
міська рада
29 564
15 730
Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання
3 969
Інше
30 860
Всього, крім видатків по зарплаті
271 048
Всього видатків
1 363 548
Фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2023 році показники мали наступний вигляд:
Статті
2023 рік
ВЛАСНІ ДОХОДИ
Рекламно-інформаційні послуги
210 283
Доходи від оголошень
34 514
Всього доходів
244 797
ВИДАТКИ
Заробітна плата
960 005
Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу
41 614
Нарахування на заробітну плату
152 286
Фактичні видатки по зп
1 153 905
Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування
121 215
Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком»
41 184
Оплата інтернету
7 880
Оплата за моніторинг радіочастот
15 470
Збір за використання радіочастотного ресурсу
35 200
Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди
9 579
Послуги зв’язку
300
Закупка паливно-мастильних матеріалів,
22 010
Оплата теплопостачання
114 671
Оплата водопостачання і водовідведення
Міська рада
1 915
851
Оплата електропостачання РЕС,
міська рада
26 560
20 812
Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання
39 936
Інше
55 582
Всього, крім видатків по зарплаті
513 165
Всього видатків
1 667 070
Прогнозовані фінансово-економічні показники телерадіокомпанії на 2024 рік, такі :
Статті
2024 рік
ВЛАСНІ ДОХОДИ
Рекламно-інформаційні послуги
200 000
Доходи від оголошень
20 000
Прямі трансляції
50 000
Всього доходів
270 000
ВИДАТКИ
Заробітна плата
1 054 140
Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу
59 516
Нарахування на заробітну плату
189 235
Фактичні видатки по зп
1 302 891
Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування
120 000
Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком»
43 920
Оплата інтернету
9 000
Оплата за моніторинг радіочастот
28 000
Збір за використання радіочастотного ресурсу
15 000
Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди
9 000
Послуги зв’язку
1 000
Закупка паливно-мастильних матеріалів,
25 000
Оплата теплопостачання
128 000
Оплата водопостачання і водовідведення
Міська рада
2 000
4 389
Оплата електропостачання РЕС,
міська рада
33 000
20 800
Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання
13 000
Інше
15 000
Всього, крім видатків по зарплаті
467 109
Всього видатків
1 770 000
Для повної реалізації заходів та результативних показників Програми у 2024 році необхідно 1 770 000 грн. КП ТРК «Броди» прогнозує доходи від своєї діяльності у 2024 році у розмірі 270 000 грн.
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.
Термін виконання Програми – 2022, 2023, 2024 роки.
5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Для підвищення рейтингу ФМ-радіо та телебачення, розширення слухацької та глядацької аудиторій, залучення додаткових коштів плануємо:
- просування в інтернеті сайту ТРК, офіційних сторінок в соціальних мережах та підняття індексу цитування сайту;
- проведення аналізу музичної бази, вивчення музичних вподобань аудиторії;
- проведення аналізу інформаційної складової, вивчення інформаційних потреб слухачів;
- проведення промо-кампаній ТРК «Броди» з метою популяризації радіо, ТБ та офіційного сайту;
- встановлення сучасної, професійної звукоізоляційної системи;
- облаштування сучасної телевізійної студії;
- встановлення кругової антени на вишці ПрАТ «Укртелеком»;
- придбання нового обладнання для відеозйомки, прямих трансляцій та радіоефірів;
- придбання ліцензійного програмного забезпечення;
- залучення грантів;
- участь у конкурсах різного рівня;
- проведення конкурсів для дітей та молоді;
- входження в мережу IPTV-телебачення;
- трансляція прямих ефірів ФМ - радіо в ефірі телебачення;
- розробка та випуск нових телепроектів.
- розробка та випуск нових радіопроектів.
Очікувані результати:
Забезпечення ефективної комунікації у громаді, в тому числі- між мешканцями і владою;
- Розширення слухацької та глядацької аудиторій;
- Підвищення рівня якості теле- та радіо продуктів;
- Покращення матеріально-технічної бази КП ТРК «Броди.
- кількість годин радіоефіру в рік – 8760 ;
- кількість годин телеефіру в рік – 5840;
6.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Напрямом діяльності згідно з Програмою є сприяння розвитку інформаційного простору, шляхом підтримки свободи слова у громаді та розширення участі Бродівської громади в наповненні національного телерадіопростору.
Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2.
7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Виконавчий комітет Бродівської міської ради здійснює координацію та контроль за виконанням заходів Програми.
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради щороку до 10 жовтня та 10 лютого, готує та подає фінансовому управлінню Бродівської міської ради та відділу економіки та публічних закупівель виконавчого комітету Бродівської міської ради інформацію про стан її виконання Програми.
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської радиза підсумками року подає на розгляд сесії Бродівської міської ради звіт про стан виконання Програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.
У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії Програми згідно з додатком 3 до Програми та пояснювальну записку про роботу щодо її виконання, у разі невиконання – обгрунтування причин невиконання.
Додаток 1
до Програми підтримки комунального підприємства
«Телерадіокомпанія «Броди» на 2022-2024 рр
Ресурсне забезпечення програми
Програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради на 2022-2024р.
(назва програми) тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
Етапи виконання програми
Усього витрат на виконання програми
І
ІІ
ІІІ
2022_ рік
2023_ рік
2024_ рік
20__-20__ р.
20__-20__ р.
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
1200,00
1609,622
В межах бюджетних призначень
2 809,622 – на 2022 - 2023роки
державний бюджет
обласний бюджет
місцевий бюджет
1200, 0
1609,622
В межах бюджетних призначень
2 809,622 – на 2022 - 2023роки
кошти не бюджетних джерел
Міський голова ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис)
Директора КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
Додаток 2
до Програми підтримки комунального підприємства
«Телерадіокомпанія «Броди» на 2022-2024 рр
Перелік заходів і завдань програми
Програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради на 2022-2024 роки.
(назва програми)
№
з/п
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Перелік заходів програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі:
Очікуваний результат
І етап: 2022_ р.- 1618, 74
2023_р.- в межах бюджетних призначень
2024_ р.- в межах бюджетних призначень
1.
Сприяння розвитку інформаційного простору, шляхом підтримки свободи слова у районі та розширення участі Бродівської громади в наповненні національного телерадіопростору.
1.Забезпечення проведення телеефіру;
2.Забезпечення проведення радіоефіру;
3.Придбання комп»ютерної техніки для монтажу відео;
4.Придбання звукоізоляційних матеріалів.
2022-2024 роки
КП ТРК «Броди»
Кошти міського бюджету
кошти за надані телерадіокомпанією послуги.
2022 рік- 1200,0;
2023 рік – 1609,622
2024 рік – в межах фінансового ресурсу
2022 рік-
2023 рік -
РАЗОМ:
Забезпечення 5840 годин телеефіру в рік;
Забезпечення 8760 годин радіоефіру в рік.
Міський голова ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис)
Директор КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
(підпис)
Додаток 3
до Програми підтримки комунального підприємства
«Телерадіокомпанія «Броди» на 2022-2024 рр
Інформація про виконання програми за __2022-2024_____ роки
1.
КВКВ
найменування головного розпорядника бюджетних коштів
2.
КВКВ
найменування відповідального виконавця програми
3.
КФКВ
найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження
4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________
(назва програми)
№ п/п
Захід
Головний
виконавець
та строк
виконання
Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
Всього
У тому числі:
Всього
У тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кошти не
бюджетних джерел
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кошти не
бюджетних джерел
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
тис. грн.
Бюджетні асигнування з урахуванням змін
Проведені видатки
Відхилення
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
%
1 609,622
1 560,622
49,0
49,0
Міський голова ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис)
Директор КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
(підпис)
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
14.12.2023 р. Броди №
Про внесення змін до Програми
підтримки Комунального підприємства
Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської
міської ради на 2022-2024 роки
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, міська рада-
В И Р І Ш У Є:
1. Внести зміни до Програми підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21 грудня 2021 року № 566, виклавши в новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 18 липня 2023 року № 1209 «Про внесення змін до Програми підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань та комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, туризму, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Погоджено ЗАТВЕРДЖЕНО Перший заступник рішення Бродівської міської ради Бродівського міського голови Львівської області _______ Роман СПОДАРИК « » ------------- 202__ року | |
ПРОГРАМА
підтримки
Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради
на 2022-2024 роки
Погоджено Директор
Начальник Комунального підприємства
фінансового управління Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради Бродівської міської ради
_______ Тетяна МАРТИШ _______Вячеслав ЧИЖИК
« » грудня 202__ року « » грудня 202__ року
Броди 2023
1. ПАСПОРТ
Програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки
| 1. | Ініціатор розроблення програми | КП ТРК «Броди» |
| 2. | Рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради про погодження програми | |
| 3. | Розробник програми | КП ТРК «Броди» |
| 4. | Співрозробники програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | КП ТРК «Броди» |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |
| 6. | Учасники програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради, КП ТРК «Броди» . |
| 7. | Термін реалізації програми | 2022- 2024 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | 2022- 2024 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бродівський міський бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі: | 2022р. – 1618,74 тис.грн. 2023р.- 1609,622 тис.грн. 2024р.- в межах бюджетних призначень |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | 2022р.- 1 200,00 тис.грн; 2023р. – 1 609,622 тис.грн. 2024р.- в межах бюджетних призначень |
| коштів інших джерел (КП ТРК «Броди»). | 2022р.- 418,74 тис.грн. 2023р. – 244,7 тис.грн. |
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис)
Директор КП ТРК «Броди» Вячеслав ЧИЖИК
(підпис)
2. ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради є підприємством, заснованим на комунальній власності Бродівської міської територіальної громади. Засновником підприємства є Бродівська районна рада(час створення 14.12.1995 року). Згідно ліцензій Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення КП ТРК «Броди» проводить радіоефір щоденно 24 години на добу (8760 год в рік), та телеефір щоденно 16 годин на добу( 5840 год в рік), а також виставляємо наші матеріали на офіційному сайті телерадіокомпанії та Youtube каналі, де уже більше 7 тис. підписників та більше 4 млн . переглядів.
Основним завданням міського комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» є висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, та інформування громади про її життя, забезпечення права громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань. Для комунального ЗМІ це передбачає виконання функцій громадського контролю за діяльністю влади, впровадження цивілізованих форм взаємодії влади та громади.
Ефективність інформаційної політики у новостворених територіальних громадах є надзвичайно важливою у розвитку громад. Сьогодні в громаді активно йде процес формування Стратегії розвитку, яка передбачає зміни життя громади по всіх напрямках її життєдіяльності.
Для досягнення цих змін необхідна ефективна інформаційна діяльність та активна комунікація. Ця комунікація не повинна зводитись тільки до процесу інформування громадськості про вже прийнятті рішення чи реалізовані проекти.
Комунікація – це ефективний управлінській засіб розвитку та реалізації заходів необхідних для досягнення поставлених цілей у громаді. Тому комунікативна діяльність має застосовуватися стратегічно, бути продуманою, систематичною, регулярною та належно контролюватися.
Комунікація – це двосторонній процес, і для успішного спілкування необхідний підхід, орієнтований на аудиторію, який забезпечує ефективний зворотний зв’язок, а не односторонню передачу інформації. Стратегічні комунікації – це управлінський підхід, при якому комунікації стають інструментом досягнення цілей (поточних чи майбутніх) та реалізації завдань для налагодження конструктивного діалогу та партнерства в громаді між владою, громадськістю та бізнесом. Ще одним важливим аспектом є те, що стратегічні комунікації – це ще й діяльність з вивчення громадської думки, метод залучення громадськості до процесу прийняття рішень на локальному рівні, моніторинг настроїв у громаді, а також забезпечення міжособистісного діалогу між керівниками та жителями громади.
Саме таку роль комунікатора між владою та громадою на сьогодні відіграє КП ТРК «Броди», який для забезпечення ефективної інформаційної політики потребує не тільки додаткових матеріальних ресурсів, але й впровадження нових форматів з цільовими аудиторіями.
Засоби КП ТРК «Броди» дозволяють швидко здійснювати оповіщення населення щодо надзвичайних ситуацій.
3.ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Метою програми є підвищення обізнаності та залученості мешканців Бродівської громади до громадських ініціатив на місцевому рівні, шляхом покращення рівня комунікації між керівництвом громади та її мешканцями, налагодження ефективної системи висвітлення життєдіяльності громади та забезпечення зворотнього зв’язку від громадян для прийняття управлінських рішень.
Програма спрямована також на покращення поінформованості населення Бродівщини та передбачає донесення інформації до більш ширшої аудиторії, доступності для соціально-незахищених верств населення. Це сприяє підвищенню рівня довіри громадськості до влади та сприятиме її позитивному іміджу.
4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖНРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:
Серед місцевих засобів масової інформації, що займаються інформуванням населення, КП ТРК «Броди» є єдиним комунальним засобом масової інформації, організацією, яка не займається підприємницькою діяльністю, і є не прибутковою.
Зароблені та виділенні кошти на Програму підтримки КП ТРК «Броди» редакція телебачення і радіомовлення використовує на оплату праці працівників , оплату за трансляцію передач, ремонт обладнання і придбання усіх необхідних супутніх матеріалів, комунальні послуги. При цьому власних зароблених коштів не вистачає на покриття потреб КП ТРК, тому є гостра необхідність у фінансовій підтримці.
Джерелом фінансового забезпечення програми є кошти міського бюджету.
Ціна хвилини ефірного часу та обсяги фінансування програми корегуються щорічно під час складання проекту бюджету на наступний рік.
Відповідно до показників міського бюджету у 2021 році КП ТРК «Броди» отримала підтримку з міського бюджетів на загальну суму 1000000 грн.
Фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2021 році показники мали наступний вигляд:
| Статті | 2021 рік |
| ВЛАСНІ ДОХОДИ | |
| Рекламно- інформаційні послуги | 310556 |
| Доходи від оголошень | 32 278 |
| Всього доходів | 342834 |
| ВИДАТКИ | |
| Заробітна плата | 927 778 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу | 40 042 |
| Нарахування на заробітну плату | 147453 |
| Фактичні видатки по зп | 1 115 273 |
| Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування | 36 950 |
| Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» | 31 785 |
| Оплата інтернету | 12 232 |
| Оплата за моніторинг радіочастот | 5 125 |
| Збір за використання радіочастотного ресурсу | 28 000 |
| Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди | 7 512 |
| Послуги зв’язку | 3 032 |
| Закупка паливно-мастильних матеріалів, ПДВ | 13 658 2 276 |
| Оплата теплопостачання | 26 800 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2 148 |
| Оплата електропостачання РЕС, міська рада | 21 113 11 951 |
| Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання | 4 543 |
| Інше | 20 436 |
| Всього, крім видатків по зарплаті | 227 561 |
| Всього видатків | 1342834 |
Фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2022 році показники мали наступний вигляд:
| Статті | 2022 рік |
| ВЛАСНІ ДОХОДИ | |
| Рекламно-інформаційні послуги | 133 604 |
| Доходи від оголошень | 29 944 |
| Всього доходів | 163 548 |
| ВИДАТКИ | |
| Заробітна плата | 867 360 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу | 45 809 |
| Нарахування на заробітну плату | 179 331 |
| Фактичні видатки по зп | 1 092 500 |
| Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування | 2 159 |
| Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» | 28 200 |
| Оплата інтернету | 10 620 |
| Оплата за моніторинг радіочастот | 11 976 |
| Збір за використання радіочастотного ресурсу | 21 400 |
| Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди | 7 743 |
| Послуги зв’язку | 4 780 |
| Закупка паливно-мастильних матеріалів, | 11 539 |
| Оплата теплопостачання | 91 026 |
| Оплата водопостачання і водовідведення Міська рада | 738 744 |
| Оплата електропостачання РЕС, міська рада | 29 564 15 730 |
| Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання | 3 969 |
| Інше | 30 860 |
| Всього, крім видатків по зарплаті | 271 048 |
| Всього видатків | 1 363 548 |
| |
Фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2023 році показники мали наступний вигляд:
| Статті | 2023 рік |
| ВЛАСНІ ДОХОДИ | |
| Рекламно-інформаційні послуги | 210 283 |
| Доходи від оголошень | 34 514 |
| Всього доходів | 244 797 |
| ВИДАТКИ | |
| Заробітна плата | 960 005 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу | 41 614 |
| Нарахування на заробітну плату | 152 286 |
| Фактичні видатки по зп | 1 153 905 |
| Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування | 121 215 |
| Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» | 41 184 |
| Оплата інтернету | 7 880 |
| Оплата за моніторинг радіочастот | 15 470 |
| Збір за використання радіочастотного ресурсу | 35 200 |
| Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди | 9 579 |
| Послуги зв’язку | 300 |
| Закупка паливно-мастильних матеріалів, | 22 010 |
| Оплата теплопостачання | 114 671 |
| Оплата водопостачання і водовідведення Міська рада | 1 915 851 |
| Оплата електропостачання РЕС, міська рада | 26 560 20 812 |
| Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання | 39 936 |
| Інше | 55 582 |
| Всього, крім видатків по зарплаті | 513 165 |
| Всього видатків | 1 667 070 |
| |
Прогнозовані фінансово-економічні показники телерадіокомпанії на 2024 рік, такі :
| Статті | 2024 рік |
| ВЛАСНІ ДОХОДИ | |
| Рекламно-інформаційні послуги | 200 000 |
| Доходи від оголошень | 20 000 |
| Прямі трансляції | 50 000 |
| Всього доходів | 270 000 |
| ВИДАТКИ | |
| Заробітна плата | 1 054 140 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу | 59 516 |
| Нарахування на заробітну плату | 189 235 |
| Фактичні видатки по зп | 1 302 891 |
| Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування | 120 000 |
| Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» | 43 920 |
| Оплата інтернету | 9 000 |
| Оплата за моніторинг радіочастот | 28 000 |
| Збір за використання радіочастотного ресурсу | 15 000 |
| Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди | 9 000 |
| Послуги зв’язку | 1 000 |
| Закупка паливно-мастильних матеріалів, | 25 000 |
| Оплата теплопостачання | 128 000 |
| Оплата водопостачання і водовідведення Міська рада | 2 000 4 389 |
| Оплата електропостачання РЕС, міська рада | 33 000 20 800 |
| Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання | 13 000 |
| Інше | 15 000 |
| Всього, крім видатків по зарплаті | 467 109 |
| Всього видатків | 1 770 000 |
| |
Для повної реалізації заходів та результативних показників Програми у 2024 році необхідно 1 770 000 грн. КП ТРК «Броди» прогнозує доходи від своєї діяльності у 2024 році у розмірі 270 000 грн.
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.
Термін виконання Програми – 2022, 2023, 2024 роки.
5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Для підвищення рейтингу ФМ-радіо та телебачення, розширення слухацької та глядацької аудиторій, залучення додаткових коштів плануємо:
- просування в інтернеті сайту ТРК, офіційних сторінок в соціальних мережах та підняття індексу цитування сайту;
- проведення аналізу музичної бази, вивчення музичних вподобань аудиторії;
- проведення аналізу інформаційної складової, вивчення інформаційних потреб слухачів;
- проведення промо-кампаній ТРК «Броди» з метою популяризації радіо, ТБ та офіційного сайту;
- встановлення сучасної, професійної звукоізоляційної системи;
- облаштування сучасної телевізійної студії;
- встановлення кругової антени на вишці ПрАТ «Укртелеком»;
- придбання нового обладнання для відеозйомки, прямих трансляцій та радіоефірів;
- придбання ліцензійного програмного забезпечення;
- залучення грантів;
- участь у конкурсах різного рівня;
- проведення конкурсів для дітей та молоді;
- входження в мережу IPTV-телебачення;
- трансляція прямих ефірів ФМ - радіо в ефірі телебачення;
- розробка та випуск нових телепроектів.
- розробка та випуск нових радіопроектів.
Очікувані результати:
Забезпечення ефективної комунікації у громаді, в тому числі- між мешканцями і владою;
- Розширення слухацької та глядацької аудиторій;
- Підвищення рівня якості теле- та радіо продуктів;
- Покращення матеріально-технічної бази КП ТРК «Броди.
- кількість годин радіоефіру в рік – 8760 ;
- кількість годин телеефіру в рік – 5840;
6.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Напрямом діяльності згідно з Програмою є сприяння розвитку інформаційного простору, шляхом підтримки свободи слова у громаді та розширення участі Бродівської громади в наповненні національного телерадіопростору.
Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2.
7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Виконавчий комітет Бродівської міської ради здійснює координацію та контроль за виконанням заходів Програми.
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради щороку до 10 жовтня та 10 лютого, готує та подає фінансовому управлінню Бродівської міської ради та відділу економіки та публічних закупівель виконавчого комітету Бродівської міської ради інформацію про стан її виконання Програми.
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської радиза підсумками року подає на розгляд сесії Бродівської міської ради звіт про стан виконання Програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.
У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії Програми згідно з додатком 3 до Програми та пояснювальну записку про роботу щодо її виконання, у разі невиконання – обгрунтування причин невиконання.
Додаток 1
до Програми підтримки комунального підприємства
«Телерадіокомпанія «Броди» на 2022-2024 рр
Ресурсне забезпечення програми
Програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради на 2022-2024р.
(назва програми) тис. грн.
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми | ||||
| І | ІІ | ІІІ | ||||
| 2022_ рік | 2023_ рік | 2024_ рік | 20__-20__ р. | 20__-20__ р. | ||
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 1200,00 | 1609,622 | В межах бюджетних призначень | 2 809,622 – на 2022 - 2023роки | ||
| державний бюджет | ||||||
| обласний бюджет | ||||||
| місцевий бюджет | 1200, 0 | 1609,622 | В межах бюджетних призначень | 2 809,622 – на 2022 - 2023роки | ||
| кошти не бюджетних джерел | ||||||
Міський голова ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис)
Директора КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
Додаток 2
до Програми підтримки комунального підприємства
«Телерадіокомпанія «Броди» на 2022-2024 рр
Перелік заходів і завдань програми
Програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради на 2022-2024 роки.
(назва програми)
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| І етап: 2022_ р.- 1618, 74 | |||||||
| 2023_р.- в межах бюджетних призначень | |||||||
| 2024_ р.- в межах бюджетних призначень | |||||||
| 1. | Сприяння розвитку інформаційного простору, шляхом підтримки свободи слова у районі та розширення участі Бродівської громади в наповненні національного телерадіопростору. | 1.Забезпечення проведення телеефіру; 2.Забезпечення проведення радіоефіру; 3.Придбання комп»ютерної техніки для монтажу відео; 4.Придбання звукоізоляційних матеріалів. | 2022-2024 роки | КП ТРК «Броди» | Кошти міського бюджету кошти за надані телерадіокомпанією послуги. | 2022 рік- 1200,0; 2023 рік – 1609,622 2024 рік – в межах фінансового ресурсу 2022 рік- 2023 рік - РАЗОМ: | Забезпечення 5840 годин телеефіру в рік; Забезпечення 8760 годин радіоефіру в рік. |
Міський голова ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис)
Директор КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
(підпис)
Додаток 3
до Програми підтримки комунального підприємства
«Телерадіокомпанія «Броди» на 2022-2024 рр
Інформація про виконання програми за __2022-2024_____ роки
| 1. | |||
| КВКВ | найменування головного розпорядника бюджетних коштів | ||
| 2. | |||
| КВКВ | найменування відповідального виконавця програми | ||
| 3. | |||
| КФКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |
4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________
(назва програми)
| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) | ||||||||
Всього | У тому числі: | Всього | У тому числі: | ||||||||||
Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти небюджетних джерел | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти небюджетних джерел | ||||||
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
тис. грн.
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | |||||||
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 1 609,622 | 1 560,622 | 49,0 | 49,0 | ||||||
Міський голова ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис)
Директор КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
(підпис)