ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XХVIII  сесія VII демократичного скликання
 

від 07. 06. 2018р.                          м. Броди                             №   проект

 
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за 1 квартал 2018 року
 
 
 
            Керуючись п. 7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера І. Олехи,  міська рада, -
 
 
 
 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 квартал 2018 року взяти до відома.
  2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини бюджету.

 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                 Анатолій Белей

 

Про виконання бюджету Бродівської міської ради за  1 квартал 2018 року
 
Загальний фонд
За 1 квартал 2018 року  до загального фонду міського бюджету надійшло 9606830,00
грн., що становить 111,95 % до уточненого плану. Уточнене призначення    8580980,00грн.  Перевиконання  - 1025850,00 грн.
         Податкові надходження

  план факт %
  • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
 50000 201668 403,3
  • Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)
 301000 653546 217,1
  • Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)
 3468480 2131011 61,44
  • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
 760000 585822 77,08
  • Податок на майно:
      
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 3000 3860 128,7
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 0 4512 0
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 0 1266 0
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 30000 32552 108,5
  • Земельний податок з фізичних осіб
 0 44016 0
  • Земельний податок з юридичних осіб
 752000 721908 96
  • Орендна плата з фізичних осіб
 119000 213075 179,1
  • Орендна плата з юридичних осіб
 760000 748943 98,55
  • Транспортний податок з юридичних осіб
 0 25000 0
  • Туристичний збір
 2900 4446 153,3
  • Єдиний податок
 2019000 3536123 175,1
 
 
Неподаткові надходження
  план факт % виконання
Доходи від власності та підприємницької діяльності 8800 4913 55,8
Адміністративні збори та платежі 300800 679366 225,9
Інші неподаткові надходження 6000 5683 94,7
 
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
 
         За  1 квартал 2018 року   касові видатки міського бюджету склали 3221527,95 грн.  при плані 4349980,00 грн.
  • По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 1017184,72 грн.,  при плані  1205730,00 грн., на вказаний період, а саме:
  • Заробітна плата – 720645,74 грн.,
  • Нарахування на заробітну плату – 159414,95 грн.,
  • Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 44253,50 грн.,
  • Оплата послуг крім комунальних  29588,06 грн.,
  • Видатки на відрядження – 3325,80 грн.,
  • Оплата комунальних послуг –  59543,98 грн, а саме:
  • Оплата теплопостачання  53586,50 грн.,
  • Оплата водопостачання   366,62грн.,
  • Оплата електроенергії 5590,86 грн.,
  • Інші поточні видатки 412,69 грн.
  • Інша діяльність у сфері державного управління
  • Оплата за оцінку нерухомого майна – 9200,00 грн.
  • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення– 44900,00 грн.
  • Інші заходи в галузі культури і мистецтва –58588,00 грн.,
  • Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 73228,00 грн.,
  • Утримання та фінансова підтримка спортивних  споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 130918,23 грн.,
 
  • Благоустрій міста – 1855000,00 грн. з них  :
  • субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 1835000,00 грн.;
   -     розчищення русел річки  та каналів – 20000,00 грн.
  • Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 32509,00 грн
 
Спеціальний фонд
 
До спеціального фонду міського бюджету за  1 квартал 2018 року надійшло 63726,07 гривень  при плані 17500,00 гривень. Перевиконання – 46226,00 грн., що становить 364,1% виконання.
Податкові надходження
Екологічний податок 17500 28279 161,5
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) 0 2041,08 0
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 9500 17038 179,3
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 5000 8441 168,8
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 3000 2798 93
Неподаткові надходження      
Інші неподаткові надходження 0 354 0
Власні надходження бюджетних установ 0 8449 0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 0 26533 0
 
Видатки спеціального фонду склали  1475870,00 грн., при плані 4241500,00 грн., а саме:
  • Видатки  органів місцевого самоврядування – 17394,00 грн., план –
139000,00грн. з них:
  • Комплект ул. нагляду – 17394,00 грн.
  • Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду – 270000,00 грн., план – 330000,00 грн., а саме:
  • КП Броди – 220000,00 грн.,
  • ОСББ «Престиж» - 25000,00 грн.,
  • ОСББ «Пролісок» - 25000,00 грн.
  • Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 600000,00 грн.
( за виконані роботи по будівництву каналізаційних мереж по ул... Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського)
  • Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 19950,00 грн. ( детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування торгівельного центру на ул... Львівська, Костюшко)
 
  • Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 118526,00 грн., а саме:
  • за виготовлення проектно-кошторисної документації – 107000,00 грн.
  • за експертизу проектів – 11526,00 грн.
  • Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 450000,00грн., а саме:
  • КП «Броди» - 300000,00 грн.,
  • КП стадіон «Ювілейний» - 150000,00 грн.