ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № б/н
Текст:
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
від 2023 р. Броди №
Про внесення змін до Програми
підтримки Комунального підприємства
Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської
міської ради на 2022-2024 роки
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, міська рада-
В И Р І Ш У Є:
1. Внести зміни до Програми підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21 грудня 2021 року № 566, виклавши в новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 28 лютого 2023 року № 918 «Про внесення змін до Програми підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань та комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, туризму, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
ПОГОДЖЕНО
Перший заступник
Бродівського міського голови
_________ Роман СПОДАРИК
«__» ________ 20__ року
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Бродівської міської ради
Львівської області
липня 2023 року №
ПРОГРАМА
підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради
на 2022-2024 роки
Погоджено
Начальник фінансового управління Бродівської міської ради
__________ Тетяна МАРТИШ
«__» ________ 20__ року
Керівник установи-розробника програми:
директор Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради
____________ Вячеслав Чижик
«__» __________ 20__ року
м. Броди
2023 рік
1. Паспорт
програми підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки
1.
Ініціатор розроблення програми
КП ТРК «Броди»
2.
Рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради про погодження програми
Від 202 року №
Від 23 лютого 2023 року № 33/02-02
3.
Розробник програми
КП ТРК «Броди»
4.
Співрозробники програми
Виконавчий комітет Бродівської міської ради
5.
Відповідальний виконавець програми
КП ТРК «Броди»
5.1
Головний розпорядник коштів
Виконавчий комітет Бродівської міської ради
6.
Учасники програми
Виконавчий комітет Бродівської міської ради, КП «ТРК «Броди»
7.
Термін реалізації програми
2022- 2024 роки
7.1.
Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
-
8.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)
бюджет Бродівської міської територіальної громади
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі:
2022р. – 1200,00
2023р.- 1609,622
2024р.- в межах бюджетних призначень
9.1.
коштів місцевого бюджету
2022р.- 1 200,00 тис.грн;
2023р.- 1609,622
2024р.- в межах бюджетних призначень
коштів інших джерел
-
Міський голова ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
Відповідальний виконавець Програми-
директор КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
2.ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради є підприємством, заснованим на комунальній власності Бродівської міської територіальної громади.
Засновником підприємства є Бродівська міська рада Львівської області. Згідно ліцензій Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення КП ТРК «Броди» проводить радіоефір щоденно 24 години на добу та телеефір щоденно 16 годин на добу, а також виставляє матеріали на офіційному сайті телерадіокомпанії та Youtube каналі, де уже більше 5 тис. підписників та більше 2 млн . переглядів.
Основним завданням Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» є висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, та інформування громади про її життя, забезпечення права громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань. Для комунального ЗМІ це передбачає виконання функцій громадського контролю за діяльністю влади, впровадження цивілізованих форм взаємодії влади та громади.
Ефективність інформаційної політики у новостворених територіальних громадах є надзвичайно важливою у розвитку громад. Сьогодні в громаді активно йде процес формування Стратегії розвитку, яка передбачає зміни життя громади по всіх напрямках її життєдіяльності.
Для досягнення цих змін необхідна ефективна інформаційна діяльність та активна комунікація. Ця комунікація не повинна зводитись тільки до процесу інформування громадськості про вже прийнятті рішення чи реалізовані проекти.
Комунікація – це ефективний управлінській засіб розвитку та реалізації заходів необхідних для досягнення поставлених цілей у громаді. Тому комунікативна діяльність має застосовуватися стратегічно, бути продуманою, систематичною, регулярною та належно контролюватися.
Комунікація – це двосторонній процес, і для успішного спілкування необхідний підхід, орієнтований на аудиторію, який забезпечує ефективний зворотний зв’язок, а не односторонню передачу інформації. Стратегічні комунікації – це управлінський підхід, при якому комунікації стають інструментом досягнення цілей (поточних чи майбутніх) та реалізації завдань для налагодження конструктивного діалогу та партнерства в громаді між владою, громадськістю та бізнесом. Ще одним важливим аспектом є те, що стратегічні комунікації – це ще й діяльність з вивчення громадської думки, метод залучення громадськості до процесу прийняття рішень на локальному рівні, моніторинг настроїв у громаді, а також забезпечення міжособистісного діалогу між керівниками та жителями громади.
Саме таку роль комунікатора між владою та громадою на сьогодні відіграє КП ТРК «Броди», який для забезпечення ефективної інформаційної політики потребує не тільки додаткових матеріальних ресурсів, але й впровадження нових форматів з цільовими аудиторіями.
- ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Метою програми є підвищення обізнаності та залученості мешканців Бродівської громади до громадських ініціатив на місцевому рівні, шляхом покращення рівня комунікації між керівництвом громади та її мешканцями, налагодження ефективної системи висвітлення життєдіяльності громади та забезпечення зворотнього зв’язку від громадян для прийняття управлінських рішень.
Програма спрямована також на покращення поінформованості населення Бродівщини про життєдіяльність громади та передбачає донесення інформації до більш ширшої аудиторії, доступності для соціально-незахищених верств населення. Це сприяє підвищенню рівня довіри громадськості до влади та сприятиме її позитивному іміджу.
4.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖНРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРПАМИ
Серед місцевих засобів масової інформації, що займаються інформуванням населення, КП ТРК «Броди» є єдиним комунальним засобом масової інформації, організацією, яка не займається підприємницькою діяльністю, і є не прибутковою.
Зароблені та виділені кошти на Програму підтримки КП ТРК «Броди» редакція телебачення і радіомовлення використовує на оплату праці працівників, оплату за трансляцію передач, ремонт обладнання і придбання усіх необхідних супутніх матеріалів, комунальні послуги. При цьому власних зароблених коштів не вистачає на покриття потреб КП ТРК, тому є гостра необхідність у фінансовій підтримці.
Джерелом фінансового забезпечення програми є кошти міського бюджету.
Ціна хвилини ефірного часу та обсяги фінансування програми корегуються щорічно під час складання проекту бюджету на наступний рік.
Відповідно до показників міського бюджету у 2021 році КП ТРК «Броди» отримала підтримку з міського бюджетів на загальну суму 1000000 грн.
Фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2021 році мали наступний вигляд:
Статті
2021 рік
ВЛАСНІ ДОХОДИ
Рекламно- інформаційні послуги
310556
Доходи від оголошень
32 278
Всього доходів
342834
ВИДАТКИ
Заробітна плата
927 778
Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу
40 042
Нарахування на заробітну плату
147453
Фактичні видатки по зп
1 115 273
Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування
36 950
Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком»
31 785
Оплата інтернету
12 232
Оплата за моніторинг радіочастот
5 125
Збір за використання радіочастотного ресурсу
28 000
Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди
7 512
Послуги зв’язку
3 032
Закупка паливно-мастильних матеріалів,
ПДВ
13 658
2 276
Оплата теплопостачання
26 800
Оплата водопостачання і водовідведення
2 148
Оплата електропостачання РЕС,
міська рада
21 113
11 951
Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання
4 543
Інше
20 436
Всього, крім видатків по зарплаті
227 561
Всього видатків
1342834
Фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2022 році мали наступний вигляд:
Статті
2022 рік
ВЛАСНІ ДОХОДИ
Рекламно- інформаційні послуги
133 604
Доходи від оголошень
29 944
Всього доходів
163 548
ВИДАТКИ
Заробітна плата
867 360
Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу
45 809
Нарахування на заробітну плату
179 331
Фактичні видатки по зп
1 092 500
Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування
2 159
Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком»
28 200
Оплата інтернету
10 620
Оплата за моніторинг радіочастот
11 976
Збір за використання радіочастотного ресурсу
21 400
Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди
7 743
Послуги зв’язку
4 780
Закупка паливно-мастильних матеріалів
11 539
Оплата теплопостачання
91 026
Оплата водопостачання і водовідведення
Міська рада
738
744
Оплата електропостачання РЕС,
міська рада
29 564
15 730
Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання
3 969
Інше
30 860
Всього, крім видатків по зарплаті
271 048
Всього видатків
1 363 548
Враховуючи фінансові показники роботи КП ТРК «Броди» у 2022 році, прогнозовані фінансово – економічні показники телерадіокомпанії на 2023 рік мають наступний вигляд:
Статті
2023 рік
ВЛАСНІ ДОХОДИ
Рекламно-інформаційні послуги
152 800
Доходи від оголошень
37 650
Всього доходів
190 450
ВИДАТКИ
Заробітна плата
1 054 494
Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу
57 809
Нарахування на заробітну плату
219 297
Фактичні видатки по зп
1 331 600
Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування
50 000
Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком»
73184
Оплата інтернету
6 750
Оплата за моніторинг радіочастот
12 000
Збір за використання радіочастотного ресурсу
43400
Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди
8 000
Послуги зв’язку
2 300
Закупка паливно-мастильних матеріалів
15 000
Оплата теплопостачання
100 000
Оплата водопостачання і водовідведення
Міська рада
1 000
2 400
Оплата електропостачання РЕС,
міська рада
42588
16 000
Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання
5 000
Всього, крім видатків по зарплаті
377622
Всього видатків
1709222
Для повної реалізації заходів та результативних показників Програми на 2022 рік необхідно 1618740 грн. КП ТРК «Броди» прогнозує доходи від своєї діяльності у 2022 році у розмірі 418 740 грн. Необхідною умовою виконання Програми є надання відповідної підтримки з міського бюджету в розмірі 1 200 000 грн.
Для повної реалізації заходів та результативних показників Програми у 2023 році необхідно 1 800 072 грн. КП ТРК «Броди» прогнозує доходи від своєї діяльності у 2023 році у розмірі 190 450 грн.
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.
Термін виконання Програми – 2022, 2023, 2024 роки.
5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Для підвищення рейтингу ФМ-радіо та телебачення, розширення слухацької та глядацької аудиторій, залучення додаткових коштів плануємо:
- просування в інтернеті сайту ТРК, офіційних сторінок в соціальних мережах та підняття індексу цитування сайту;
- проведення аналізу музичної бази, вивчення музичних вподобань аудиторії;
- проведення аналізу інформаційної складової, вивчення інформаційних потреб слухачів;
- проведення промо-кампаній ТРК «Броди» з метою популяризації радіо, ТБ та офіційного сайту;
- встановлення сучасної, професійної звукоізоляційної системи;
- облаштування сучасної телевізійної студії;
- створення прес - клубу на базі КП ТРК «Броди»;
- встановлення кругової антени на вишці ПрАТ «Укртелеком»;
- придбання нової відеокамери;
- ліцензування програмного забезпечення;
- розбудова та удосконалення радіомережі;
- залучення грантів;
- участь у конкурсах різного рівня;
- стати ініціатором проведення конкурсів для дітей та молоді;
- входження в мережу IPTV-телебачення;
- трансляція прямих ефірів ФМ - радіо в ефірі телебачення;
- розробка та випуск нових телепроектів: «Депутат . Громада: тет-а тет», «Мрія мого дитинства», «Відверто про…», «Об’єднуємо громади».
- розробка та випуск нових радіопроектів: «Політика у власному соку», «Боротьба за життя, або як вижити у час пандемії», «Кухня по - бродівськи, або битва ресторанів», «Б’юті релакс».
Очікувані результати:
- забезпечення ефективної комунікації у громаді, в тому числі- між мешканцями і владою;
- розширення слухацької та глядацької аудиторій;
- підвищення рівня якості теле - та радіо продуктів;
- покращення матеріально - технічної бази КП ТРК «Броди;
- забезпечення 8760 годин радіоефіру в рік;
- забезпечення 5840 годин телеефіру в рік.
6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Напрямом діяльності згідно з Програмою є сприяння розвитку інформаційного простору, шляхом підтримки свободи слова у громаді та розширення участі Бродівської громади в наповненні національного телерадіопростору.
Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2.
7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Виконавчий комітет Бродівської міської ради здійснює координацію та контроль за виконанням заходів Програми.
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» щороку до 10 жовтня та 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Бродівської міської ради та відділу економіки та публічних закупівель виконавчого комітету Бродівської міської ради інформацію про стан виконання Програми.
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» за підсумками року подає на розгляд сесії Бродівської міської ради звіт про стан виконання Програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.
У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з додатком 3 до Програми та пояснювальну записку про роботу щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.
Секретар міської ради Руслан ШИШКА
Додаток 1
до програми підтримки комунального
підприємства «Телерадіокомпанія «Броди»
на 2022-2024 роки
Ресурсне забезпечення програми
програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради на 2022-2024р.
(назва програми) тис. грн.
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
від 2023 р. Броди №
Про внесення змін до Програми
підтримки Комунального підприємства
Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської
міської ради на 2022-2024 роки
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, міська рада-
В И Р І Ш У Є:
1. Внести зміни до Програми підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21 грудня 2021 року № 566, виклавши в новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 28 лютого 2023 року № 918 «Про внесення змін до Програми підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань та комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, туризму, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| ||||
ПРОГРАМА
підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради
на 2022-2024 роки
| Погоджено Начальник фінансового управління Бродівської міської ради __________ Тетяна МАРТИШ «__» ________ 20__ року | Керівник установи-розробника програми: директор Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради ____________ Вячеслав Чижик «__» __________ 20__ року |
м. Броди
2023 рік
1. Паспорт
програми підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки
| 1. | Ініціатор розроблення програми | КП ТРК «Броди» |
| 2. | Рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради про погодження програми | Від 202 року № Від 23 лютого 2023 року № 33/02-02 |
| 3. | Розробник програми | КП ТРК «Броди» |
| 4. | Співрозробники програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | КП ТРК «Броди» |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |
| 6. | Учасники програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради, КП «ТРК «Броди» |
| 7. | Термін реалізації програми | 2022- 2024 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | бюджет Бродівської міської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі: | 2022р. – 1200,00 2023р.- 1609,622 2024р.- в межах бюджетних призначень |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | 2022р.- 1 200,00 тис.грн; 2023р.- 1609,622 2024р.- в межах бюджетних призначень |
| коштів інших джерел | - |
Міський голова ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
Відповідальний виконавець Програми-
директор КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради є підприємством, заснованим на комунальній власності Бродівської міської територіальної громади.
Засновником підприємства є Бродівська міська рада Львівської області. Згідно ліцензій Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення КП ТРК «Броди» проводить радіоефір щоденно 24 години на добу та телеефір щоденно 16 годин на добу, а також виставляє матеріали на офіційному сайті телерадіокомпанії та Youtube каналі, де уже більше 5 тис. підписників та більше 2 млн . переглядів.
Основним завданням Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» є висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, та інформування громади про її життя, забезпечення права громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань. Для комунального ЗМІ це передбачає виконання функцій громадського контролю за діяльністю влади, впровадження цивілізованих форм взаємодії влади та громади.
Ефективність інформаційної політики у новостворених територіальних громадах є надзвичайно важливою у розвитку громад. Сьогодні в громаді активно йде процес формування Стратегії розвитку, яка передбачає зміни життя громади по всіх напрямках її життєдіяльності.
Для досягнення цих змін необхідна ефективна інформаційна діяльність та активна комунікація. Ця комунікація не повинна зводитись тільки до процесу інформування громадськості про вже прийнятті рішення чи реалізовані проекти.
Комунікація – це ефективний управлінській засіб розвитку та реалізації заходів необхідних для досягнення поставлених цілей у громаді. Тому комунікативна діяльність має застосовуватися стратегічно, бути продуманою, систематичною, регулярною та належно контролюватися.
Комунікація – це двосторонній процес, і для успішного спілкування необхідний підхід, орієнтований на аудиторію, який забезпечує ефективний зворотний зв’язок, а не односторонню передачу інформації. Стратегічні комунікації – це управлінський підхід, при якому комунікації стають інструментом досягнення цілей (поточних чи майбутніх) та реалізації завдань для налагодження конструктивного діалогу та партнерства в громаді між владою, громадськістю та бізнесом. Ще одним важливим аспектом є те, що стратегічні комунікації – це ще й діяльність з вивчення громадської думки, метод залучення громадськості до процесу прийняття рішень на локальному рівні, моніторинг настроїв у громаді, а також забезпечення міжособистісного діалогу між керівниками та жителями громади.
Саме таку роль комунікатора між владою та громадою на сьогодні відіграє КП ТРК «Броди», який для забезпечення ефективної інформаційної політики потребує не тільки додаткових матеріальних ресурсів, але й впровадження нових форматів з цільовими аудиторіями.
- ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Метою програми є підвищення обізнаності та залученості мешканців Бродівської громади до громадських ініціатив на місцевому рівні, шляхом покращення рівня комунікації між керівництвом громади та її мешканцями, налагодження ефективної системи висвітлення життєдіяльності громади та забезпечення зворотнього зв’язку від громадян для прийняття управлінських рішень.
Програма спрямована також на покращення поінформованості населення Бродівщини про життєдіяльність громади та передбачає донесення інформації до більш ширшої аудиторії, доступності для соціально-незахищених верств населення. Це сприяє підвищенню рівня довіри громадськості до влади та сприятиме її позитивному іміджу.
4.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖНРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРПАМИ
Серед місцевих засобів масової інформації, що займаються інформуванням населення, КП ТРК «Броди» є єдиним комунальним засобом масової інформації, організацією, яка не займається підприємницькою діяльністю, і є не прибутковою.
Зароблені та виділені кошти на Програму підтримки КП ТРК «Броди» редакція телебачення і радіомовлення використовує на оплату праці працівників, оплату за трансляцію передач, ремонт обладнання і придбання усіх необхідних супутніх матеріалів, комунальні послуги. При цьому власних зароблених коштів не вистачає на покриття потреб КП ТРК, тому є гостра необхідність у фінансовій підтримці.
Джерелом фінансового забезпечення програми є кошти міського бюджету.
Ціна хвилини ефірного часу та обсяги фінансування програми корегуються щорічно під час складання проекту бюджету на наступний рік.
Відповідно до показників міського бюджету у 2021 році КП ТРК «Броди» отримала підтримку з міського бюджетів на загальну суму 1000000 грн.
Фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2021 році мали наступний вигляд:
| Статті | 2021 рік |
| ВЛАСНІ ДОХОДИ | |
| Рекламно- інформаційні послуги | 310556 |
| Доходи від оголошень | 32 278 |
| Всього доходів | 342834 |
| ВИДАТКИ | |
| Заробітна плата | 927 778 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу | 40 042 |
| Нарахування на заробітну плату | 147453 |
| Фактичні видатки по зп | 1 115 273 |
| Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування | 36 950 |
| Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» | 31 785 |
| Оплата інтернету | 12 232 |
| Оплата за моніторинг радіочастот | 5 125 |
| Збір за використання радіочастотного ресурсу | 28 000 |
| Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди | 7 512 |
| Послуги зв’язку | 3 032 |
| Закупка паливно-мастильних матеріалів, ПДВ | 13 658 2 276 |
| Оплата теплопостачання | 26 800 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2 148 |
| Оплата електропостачання РЕС, міська рада | 21 113 11 951 |
| Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання | 4 543 |
| Інше | 20 436 |
| Всього, крім видатків по зарплаті | 227 561 |
| Всього видатків | 1342834 |
Фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2022 році мали наступний вигляд:
| Статті | 2022 рік |
| ВЛАСНІ ДОХОДИ | |
| Рекламно- інформаційні послуги | 133 604 |
| Доходи від оголошень | 29 944 |
| Всього доходів | 163 548 |
| ВИДАТКИ | |
| Заробітна плата | 867 360 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу | 45 809 |
| Нарахування на заробітну плату | 179 331 |
| Фактичні видатки по зп | 1 092 500 |
| Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування | 2 159 |
| Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» | 28 200 |
| Оплата інтернету | 10 620 |
| Оплата за моніторинг радіочастот | 11 976 |
| Збір за використання радіочастотного ресурсу | 21 400 |
| Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди | 7 743 |
| Послуги зв’язку | 4 780 |
| Закупка паливно-мастильних матеріалів | 11 539 |
| Оплата теплопостачання | 91 026 |
| Оплата водопостачання і водовідведення Міська рада | 738 744 |
| Оплата електропостачання РЕС, міська рада | 29 564 15 730 |
| Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання | 3 969 |
| Інше | 30 860 |
| Всього, крім видатків по зарплаті | 271 048 |
| Всього видатків | 1 363 548 |
Враховуючи фінансові показники роботи КП ТРК «Броди» у 2022 році, прогнозовані фінансово – економічні показники телерадіокомпанії на 2023 рік мають наступний вигляд:
| Статті | 2023 рік |
| ВЛАСНІ ДОХОДИ | |
| Рекламно-інформаційні послуги | 152 800 |
| Доходи від оголошень | 37 650 |
| Всього доходів | 190 450 |
| ВИДАТКИ | |
| Заробітна плата | 1 054 494 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу | 57 809 |
| Нарахування на заробітну плату | 219 297 |
| Фактичні видатки по зп | 1 331 600 |
| Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування | 50 000 |
| Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» | 73184 |
| Оплата інтернету | 6 750 |
| Оплата за моніторинг радіочастот | 12 000 |
| Збір за використання радіочастотного ресурсу | 43400 |
| Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди | 8 000 |
| Послуги зв’язку | 2 300 |
| Закупка паливно-мастильних матеріалів | 15 000 |
| Оплата теплопостачання | 100 000 |
| Оплата водопостачання і водовідведення Міська рада | 1 000 2 400 |
| Оплата електропостачання РЕС, міська рада | 42588 16 000 |
| Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання | 5 000 |
| Всього, крім видатків по зарплаті | 377622 |
| Всього видатків | 1709222 |
Для повної реалізації заходів та результативних показників Програми на 2022 рік необхідно 1618740 грн. КП ТРК «Броди» прогнозує доходи від своєї діяльності у 2022 році у розмірі 418 740 грн. Необхідною умовою виконання Програми є надання відповідної підтримки з міського бюджету в розмірі 1 200 000 грн.
Для повної реалізації заходів та результативних показників Програми у 2023 році необхідно 1 800 072 грн. КП ТРК «Броди» прогнозує доходи від своєї діяльності у 2023 році у розмірі 190 450 грн.
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.
Термін виконання Програми – 2022, 2023, 2024 роки.
5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Для підвищення рейтингу ФМ-радіо та телебачення, розширення слухацької та глядацької аудиторій, залучення додаткових коштів плануємо:
- просування в інтернеті сайту ТРК, офіційних сторінок в соціальних мережах та підняття індексу цитування сайту;
- проведення аналізу музичної бази, вивчення музичних вподобань аудиторії;
- проведення аналізу інформаційної складової, вивчення інформаційних потреб слухачів;
- проведення промо-кампаній ТРК «Броди» з метою популяризації радіо, ТБ та офіційного сайту;
- встановлення сучасної, професійної звукоізоляційної системи;
- облаштування сучасної телевізійної студії;
- створення прес - клубу на базі КП ТРК «Броди»;
- встановлення кругової антени на вишці ПрАТ «Укртелеком»;
- придбання нової відеокамери;
- ліцензування програмного забезпечення;
- розбудова та удосконалення радіомережі;
- залучення грантів;
- участь у конкурсах різного рівня;
- стати ініціатором проведення конкурсів для дітей та молоді;
- входження в мережу IPTV-телебачення;
- трансляція прямих ефірів ФМ - радіо в ефірі телебачення;
- розробка та випуск нових телепроектів: «Депутат . Громада: тет-а тет», «Мрія мого дитинства», «Відверто про…», «Об’єднуємо громади».
- розробка та випуск нових радіопроектів: «Політика у власному соку», «Боротьба за життя, або як вижити у час пандемії», «Кухня по - бродівськи, або битва ресторанів», «Б’юті релакс».
Очікувані результати:
- забезпечення ефективної комунікації у громаді, в тому числі- між мешканцями і владою;
- розширення слухацької та глядацької аудиторій;
- підвищення рівня якості теле - та радіо продуктів;
- покращення матеріально - технічної бази КП ТРК «Броди;
- забезпечення 8760 годин радіоефіру в рік;
- забезпечення 5840 годин телеефіру в рік.
6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Напрямом діяльності згідно з Програмою є сприяння розвитку інформаційного простору, шляхом підтримки свободи слова у громаді та розширення участі Бродівської громади в наповненні національного телерадіопростору.
Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2.
7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Виконавчий комітет Бродівської міської ради здійснює координацію та контроль за виконанням заходів Програми.
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» щороку до 10 жовтня та 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Бродівської міської ради та відділу економіки та публічних закупівель виконавчого комітету Бродівської міської ради інформацію про стан виконання Програми.
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» за підсумками року подає на розгляд сесії Бродівської міської ради звіт про стан виконання Програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.
У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з додатком 3 до Програми та пояснювальну записку про роботу щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.
Секретар міської ради Руслан ШИШКА
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми | ||
| І | ІІ | ІІІ | ||
| 2022_ рік | 2023_ рік | 2024_ рік | ||
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 1200,00 | 1609,622 | В межах бюджетних призначень | 2809,622 – на 2022-2023 роки |
| державний бюджет | ||||
| обласний бюджет | ||||
| місцевий бюджет | 1200, 0 | 1609,622 | В межах бюджетних призначень | 2809,622– на 2022-2023 роки |
| кошти не бюджетних джерел | ||||
| Інші | ||||
Міський голова ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
Відповідальний виконавець Програми-
директор КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
Додаток 2
до програми підтримки комунального
підприємства «Телерадіокомпанія «Броди»
на 2022-2024 роки
Перелік заходів і завдань програми
підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки
(назва програми)
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., | Очікуваний результат |
| 1. | Сприяння розвитку інформаційного простору, шляхом підтримки свободи слова у громаді та розширення участі Бродівської громади в наповненні національного телерадіопростору. | 1. забезпечення проведення телеефіру; 2. забезпечення проведення радіоефіру. 3. Придбання комп’ютерної техніки для монтажу відео. Придбання звукоізоляційних матеріалів | 2022-2024 роки | КП ТРК «Броди» | Кошти міського бюджету кошти за надані телерадіокомпанією послуги. | 2022 рік- 1200,0; 2023 рік – 1609,622 ; 2024 рік- в межах фінансового ресурсу 2022 рік - 418,74 2023 рік – 190,45 | забезпечення 8760 годин радіоефіру в рік; забезпечення 5840 годин телеефіру в рік |
Міський голова ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
Відповідальний виконавець Програми-
директор КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
Додаток 3
до програми підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди»
на 2022-2024 роки
Інформація про виконання програми за _______ рік
| 1. | |||
| КВКВ | найменування головного розпорядника бюджетних коштів | ||
| 2. | |||
| КВКВ | найменування відповідального виконавця програми | ||
| 3. | |||
| КФКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |
4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________
(назва програми)
| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) | ||||||||
| Всього | У тому числі: | Всього | У тому числі: | ||||||||||
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти не бюджетних джерел | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти не бюджетних джерел | ||||||
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
тис. грн.
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | |||||||
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
Керівник установи-
головного розпорядника коштів ______________ ________________
(підпис) (ім’я, прізвище)
Відповідальний виконавець
Програми ______________ ________________
(підпис) (ім’я, прізвище)