ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2
Текст:
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
18.07.2023 р. м. Броди № 00
Про внесення змін до програми
фінансової підтримки комунального підприємства
«Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки
Відповідно до вимог статті 91 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, міська рада
В И Р І Ш У Є :
1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки, затвердженої рішенням сесії Бродівської міської ради № 579 від 21.12.2021 року, виклавши в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
ПОГОДЖЕНО
Перший заступник
Бродівського міського голови
_________ Роман СПОДАРИК
«18» липня 2023 року
ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки
Погоджено
Начальник фінансового управління Бродівської міської ради
__________ Тетяна МАРТИШ
«18» липня 2022 року
Керівник установи-розробника програми:
начальник відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради
_________________ Руслан ГОРБАЛЬ
«18» липня 2023 року
Погоджено
Начальник фінансового управління Бродівської міської ради
__________ Тетяна МАРТИШ
«__» ________ 20__ року
Керівник установи-розробника програми:
начальник відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради
_________________ Руслан ГОРБАЛЬ
«__» __________ 20__ року
Погоджено
Начальник фінансового управління Бродівської міської ради
__________ Тетяна МАРТИШ
«__» ________ 20__ року
Керівник установи-розробника програми:
начальник відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради
_________________ Руслан ГОРБАЛЬ
«__» __________ 20__ року
м. Броди
2023 рік
1.Паспорт програми
1.
Ініціатор розроблення програми
Виконавчий комітет Бродівської міської ради
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
3.
Розробник програми
відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради
4.
Відповідальний виконавець програми
відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради
6.
Учасники програми
виконавчий комітет Бродівської міської ради, комунальне підприємство»Бродитеплоенерго»
7.
Термін реалізації програми
2018 – 2023 рік, тис.грн.
7.1.
Етапи виконання програми
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800,0
800,0
800,0
1840,0
4912,6
6467,642
8.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
бюджет Бродівської міської ради
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800,0
800,0
800,0
1840,0
4912,6
6467,642
9.1.
коштів бюджету Бродівської міської
800,0
800,0
800,0
1840,0
4912,6
6467,642
9.2.
Коштів інших джерел
Керівник установи-
головного розпорядника коштів ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис) (ім’я, прізвище)
Відповідальний виконавець
Програми ______________ Руслан ГОРБАЛЬ
(підпис) (ім’я, прізвище)
2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки (далі – Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги».
У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету та розрахунків за енергоносії з постачальницькими організаціями.
Комунальне підприємство КП «Бродитеплоенерго» є стратегічно важливим підприємством для Бродівської територіальної громади, яке забезпечує бюджетні установи Бродівської громади теплопостачанням. На даний час фінансовий стан комунального підприємства перебуває на стадії встановлення на фоні значного податкового навантаження, зростання цін за енергоносії та паливно-мастильні матеріали, а також недостатню кількість абонентів. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів.
Діючі тарифи на послуги з теплопостачання підприємства не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним підприємством, зростають тарифи на енергоносії (в т.ч. на газ), витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями.
Вищенаведені чинники можуть призвести до зменшення у підприємства власних обігових коштів для забезпечення належного надання послуг з теплопостачання (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).
3. Мета та завдання Програми
Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунального підприємства, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству відповідно до його функціональних призначень щодо надання бюджетним установам громади послуг в теплопостачання на виконання завдань відповідно до специфіки комунального підприємства.
4.Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в Порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахунок коштів бюджету Бродівської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1). Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2018-2023 років.
5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Завданнями Програми - є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території Бродівської міської територіальної громади, покращення естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку її мешканців та гостей.
Виконання Програми передбачає:
1. Покращення якості надання послуг;
2. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;
3. Забезпечення погашення реструкторизованої заборгованості за спожитий газ перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» згідно договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий газ та розподіл природного газу; погашення заборгованості за природний газ укладених згідно Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 3 листопада 2016 року№ 1730-VIII з метою виконання рішень суду;
4. Недопущення заборгованості з оплати податків та зборів до бюджету.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Основою для виконання Програми буде реалізація завдань і заходів щодо забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства «Бродитеплоенерго» та надання якісних послуг з теплопостачання бюджетним установам.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконавчий комітет Бродівської міської ради здійснює координацію дій між учасниками Програми та контролює її виконання.
Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради щороку до 10 жовтня та 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Бродівської міської ради та відділу економіки та публічних закупівель виконавчого комітету Бродівської міської ради інформацію про стан виконання Програми.
За підсумками року розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради до 01 березня року наступного за звітним періодом подає на розгляд сесії Бродівської міської ради звіт про стан виконання Програми.
У звіті міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з додатком 3 до Програми та пояснювальну записку, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.
Секретар міської ради Руслан ШИШКА
Додаток 1
до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго»
на 2018-2023 роки
Ресурсне забезпечення
Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго»
на 2018-2023 роки
(назва програми)
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
Етапи виконання програми
Усього витрат на виконання програми
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
2018рік
2019рік
2020рік
2021рік
2022рік
2023рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
800,0
800,0
800,0
1840,0
4912,6
6467,642
15620,242
державний бюджет
обласний бюджет
місцевий бюджет
800,0
800,0
800,0
1840,0
4912,6
6467,642
15620,242
кошти не бюджетних джерел
інші
Керівник установи-
головного розпорядника коштів ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис) (ім’я, прізвище)
Відповідальний виконавець
Програми _______________ _Руслан ГОРБАЛЬ
(підпис) (ім’я, прізвище)
Додаток 2
до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго»
на 2018-2023 роки
Перелік заходів і завдань
Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго»
на 2018-2023 роки
(назва програми)
№
з/п
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Перелік заходів програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі:
Очікуваний результат
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
Погашення заборгованості за спожитий газ;
Погашення заборгованості по сплаті податків до бюджету
Погашення заборгованості за спожитий газ перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» згідно договору про реструктуризацію за спожитий газ. Погашення заборгованості по сплаті податків до бюджету.
2018-2023
Виконавчий комітет Бродівської міської ради
Бюджет Бродівської міської ради
800,0
800,0
800,0
1840,0
4912,6
6467,642
Якісне надання послуг з теплопостачання бюджетним установам
Керівник установи-
головного розпорядника коштів ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис) (ім’я, прізвище)
Відповідальний виконавець
Програми _______________ Руслан ГОРБАЛЬ
(підпис) (ім’я, прізвище)
Додаток 3
до Програми фінансової підтримки комунального підприємства
«Бродитеплоенерго»
на 2018-2023 роки
Інформація про виконання програми за _______ рік
1.
КВКВ
найменування головного розпорядника бюджетних коштів
2.
КВКВ
найменування відповідального виконавця програми
3.
КФКВ
найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження
4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________
(назва програми)
№ п/п
Захід
Головний
виконавець
та строк
виконання
Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
Всього
У тому числі:
Всього
У тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кошти не
бюджетних джерел
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кошти не
бюджетних джерел
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
тис. грн.
Бюджетні асигнування з урахуванням змін
Проведені видатки
Відхилення
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
%
Керівник установи-
головного розпорядника коштів ______________ ________________
(підпис) (ім»я, прізвище)
Відповідальний виконавець
Програми _______________ _________________
(підпис) (ім»я, прізвище)
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
18.07.2023 р. м. Броди № 00
Про внесення змін до програми
фінансової підтримки комунального підприємства
«Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки
Відповідно до вимог статті 91 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, міська рада
В И Р І Ш У Є :
1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки, затвердженої рішенням сесії Бродівської міської ради № 579 від 21.12.2021 року, виклавши в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| ПОГОДЖЕНО Перший заступник Бродівського міського голови _________ Роман СПОДАРИК «18» липня 2023 року | |
ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки
| |
|
|
|
м. Броди
2023 рік
1.Паспорт програми
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | |||||||
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | | |||||||
| 3. | Розробник програми | відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради | |||||||
| 4. | Відповідальний виконавець програми | відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради | |||||||
| 6. | Учасники програми | виконавчий комітет Бродівської міської ради, комунальне підприємство»Бродитеплоенерго» | |||||||
| 7. | Термін реалізації програми | 2018 – 2023 рік, тис.грн. | |||||||
| 7.1. | Етапи виконання програми | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1840,0 | 4912,6 | 6467,642 | ||||
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | бюджет Бродівської міської ради | |||||||
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1840,0 | 4912,6 | 6467,642 | ||||
| 9.1. | коштів бюджету Бродівської міської | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1840,0 | 4912,6 | 6467,642 | ||
| 9.2. | Коштів інших джерел | ||||||||
Керівник установи-
головного розпорядника коштів ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис) (ім’я, прізвище)
Відповідальний виконавець
Програми ______________ Руслан ГОРБАЛЬ
(підпис) (ім’я, прізвище)
2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки (далі – Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги».
У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету та розрахунків за енергоносії з постачальницькими організаціями.
Комунальне підприємство КП «Бродитеплоенерго» є стратегічно важливим підприємством для Бродівської територіальної громади, яке забезпечує бюджетні установи Бродівської громади теплопостачанням. На даний час фінансовий стан комунального підприємства перебуває на стадії встановлення на фоні значного податкового навантаження, зростання цін за енергоносії та паливно-мастильні матеріали, а також недостатню кількість абонентів. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів.
Діючі тарифи на послуги з теплопостачання підприємства не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним підприємством, зростають тарифи на енергоносії (в т.ч. на газ), витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями.
Вищенаведені чинники можуть призвести до зменшення у підприємства власних обігових коштів для забезпечення належного надання послуг з теплопостачання (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).
3. Мета та завдання Програми
Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунального підприємства, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству відповідно до його функціональних призначень щодо надання бюджетним установам громади послуг в теплопостачання на виконання завдань відповідно до специфіки комунального підприємства.
4.Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в Порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахунок коштів бюджету Бродівської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1). Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2018-2023 років.
5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Завданнями Програми - є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території Бродівської міської територіальної громади, покращення естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку її мешканців та гостей.
Виконання Програми передбачає:
1. Покращення якості надання послуг;
2. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;
3. Забезпечення погашення реструкторизованої заборгованості за спожитий газ перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» згідно договорів про реструктуризацію заборгованості за спожитий газ та розподіл природного газу; погашення заборгованості за природний газ укладених згідно Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 3 листопада 2016 року№ 1730-VIII з метою виконання рішень суду;
4. Недопущення заборгованості з оплати податків та зборів до бюджету.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Основою для виконання Програми буде реалізація завдань і заходів щодо забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства «Бродитеплоенерго» та надання якісних послуг з теплопостачання бюджетним установам.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконавчий комітет Бродівської міської ради здійснює координацію дій між учасниками Програми та контролює її виконання.
Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради щороку до 10 жовтня та 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Бродівської міської ради та відділу економіки та публічних закупівель виконавчого комітету Бродівської міської ради інформацію про стан виконання Програми.
За підсумками року розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради до 01 березня року наступного за звітним періодом подає на розгляд сесії Бродівської міської ради звіт про стан виконання Програми.
У звіті міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з додатком 3 до Програми та пояснювальну записку, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.
Секретар міської ради Руслан ШИШКА
Додаток 1
до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго»
на 2018-2023 роки
Ресурсне забезпечення
Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго»
на 2018-2023 роки
(назва програми)
тис. грн.
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми | ||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | |||
| 2018рік | 2019рік | 2020рік | 2021рік | 2022рік | 2023рік | |||
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1840,0 | 4912,6 | 6467,642 | 15620,242 | |
| державний бюджет | ||||||||
| обласний бюджет | ||||||||
| місцевий бюджет | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1840,0 | 4912,6 | 6467,642 | 15620,242 | |
| кошти не бюджетних джерел | ||||||||
| інші | ||||||||
Керівник установи-
головного розпорядника коштів ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис) (ім’я, прізвище)
Відповідальний виконавець
Програми _______________ _Руслан ГОРБАЛЬ
(підпис) (ім’я, прізвище)
Додаток 2
до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго»
на 2018-2023 роки
Перелік заходів і завдань
Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бродитеплоенерго»
на 2018-2023 роки
(назва програми)
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: | Очікуваний результат | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
| 1 | Погашення заборгованості за спожитий газ; Погашення заборгованості по сплаті податків до бюджету | Погашення заборгованості за спожитий газ перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» згідно договору про реструктуризацію за спожитий газ. Погашення заборгованості по сплаті податків до бюджету. | 2018-2023 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської ради | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1840,0 | 4912,6 | 6467,642 | Якісне надання послуг з теплопостачання бюджетним установам |
Керівник установи-
головного розпорядника коштів ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис) (ім’я, прізвище)
Відповідальний виконавець
Програми _______________ Руслан ГОРБАЛЬ
(підпис) (ім’я, прізвище)
Додаток 3
до Програми фінансової підтримки комунального підприємства
«Бродитеплоенерго»
на 2018-2023 роки
Інформація про виконання програми за _______ рік
| 1. | |||
| КВКВ | найменування головного розпорядника бюджетних коштів | ||
| 2. | |||
| КВКВ | найменування відповідального виконавця програми | ||
| 3. | |||
| КФКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |
4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________
(назва програми)
| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) | ||||||||
Всього | У тому числі: | Всього | У тому числі: | ||||||||||
Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти небюджетних джерел | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти небюджетних джерел | ||||||
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
тис. грн.
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | |||||||
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
Керівник установи-
головного розпорядника коштів ______________ ________________
(підпис) (ім»я, прізвище)
Відповідальний виконавець
Програми _______________ _________________
(підпис) (ім»я, прізвище)