ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 9

 

УКРАЇНА

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXII сесія   VIII           скликання  

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від            2023 року                           м. Броди                                     №      проєкт  

 

Про виконання

Бродівського міського бюджету

за І квартал 2023 року

 

 

              Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України,  керуючись підпунктом 1 пункту а)  ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Мартиш Т.А. про виконання Бродівського міського  бюджету за І квартал 2023 року, виконавчий комітет Бродівської міської ради

 

                                                     ВИРІШИВ:

 

 1. Звіт про виконання  Бродівського міського бюджету   за  І квартал  2023 року  за доходами та видатками згідно з додатком, взяти до відома.

 

 2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісія з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва.

 

 

Міський голова                                                   Анатолій БЕЛЕЙ

 

							Додаток
							до рішення Бродівської міської ради
							Львівської області
							від             2023року №
Звіт про виконання Бродівського міського бюджету
за січень-березень 2023 рік
									(грн.)
Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
І.  ДОХОДИ :
Податкові надходження	10000000	360 599 500,00	88 214 605,28	24,5	135 400,00	34 073,54	25,2	360 734 900,00	88 248 678,82	24,5
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	284 997 500,00	69 112 264,72	24,3				284 997 500,00	69 112 264,72	24,3
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	284 987 500,00	69 104 190,72	24,2				284 987 500,00	69 104 190,72	24,2
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	154 537 500,00	33 000 251,14	21,4				154 537 500,00	33 000 251,14	21,4
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	123 500 000,00	33 800 331,65	27,4				123 500 000,00	33 800 331,65	27,4
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	6 000 000,00	1 774 307,46	29,6				6 000 000,00	1 774 307,46	29,6
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	950 000,00	529 300,47	55,7				950 000,00	529 300,47	55,7
Податок на прибуток підприємств	11020000	10 000,00	8 074,00					10 000,00	8 074,00
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	10 000,00	8 074,00					10 000,00	8 074,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	4 129 900,00	56 230,28	1,4				4 129 900,00	56 230,28	1,4
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	4 074 500,00	50 745,40	1,2				4 074 500,00	50 745,40	1,2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	1 974 500,00	48 788,75	2,5				1 974 500,00	48 788,75	2,5
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	2 100 000,00	1 956,65	0,1				2 100 000,00	1 956,65	0,1
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	19 400,00	5 484,88	28,3				19 400,00	5 484,88	28,3
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	19 400,00	5 484,88	28,3				19 400,00	5 484,88	28,3
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	36 000,00						36 000,00
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040100	36 000,00						36 000,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	19 707 200,00	5 297 460,93	26,9				19 707 200,00	5 297 460,93	26,9
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	208 600,00	547 910,44	262,7				208 600,00	547 910,44	262,7
Пальне	14021900	208 600,00	547 910,44	262,7				208 600,00	547 910,44	262,7
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	11 745 000,00	3 247 052,24	27,6				11 745 000,00	3 247 052,24	27,6
Пальне	14031900	11 745 000,00	3 247 052,24	27,6				11 745 000,00	3 247 052,24	27,6
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	7 753 600,00	1 502 498,25	19,4				7 753 600,00	1 502 498,25	19,4
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14	14040100	2 964 200,00	755 432,09	25,5				2 964 200,00	755 432,09	25,5
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	4 789 400,00	747 066,16	15,6				4 789 400,00	747 066,16	15,6
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	51 764 900,00	13 748 649,35	26,6				51 764 900,00	13 748 649,35	26,6
Податок на майно	18010000	18 639 400,00	4 868 287,30	26,1				18 639 400,00	4 868 287,30	26,1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	20 000,00	-4 083,35	-20,4				20 000,00	-4 083,35	-20,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	321 400,00	113 938,08	35,5				321 400,00	113 938,08	35,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	1 726 000,00	352 003,31	20,4				1 726 000,00	352 003,31	20,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	723 200,00	644 742,18	89,2				723 200,00	644 742,18	89,2
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	4 683 900,00	1 117 534,18	23,9				4 683 900,00	1 117 534,18	23,9
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	8 700 000,00	2 245 917,58	25,8				8 700 000,00	2 245 917,58	25,8
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	980 000,00	114 049,39	11,6				980 000,00	114 049,39	11,6
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1 412 000,00	275 852,60	19,5				1 412 000,00	275 852,60	19,5
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000		2 083,33						2 083,33
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	72 900,00	6 250,00	8,6				72 900,00	6 250,00	8,6
Туристичний збір	18030000	103 000,00	15 562,50	15,1				103 000,00	15 562,50	15,1
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	103 000,00	15 562,50	15,1				103 000,00	15 562,50	15,1
Єдиний податок	18050000	33 022 500,00	8 864 799,55	26,8				33 022 500,00	8 864 799,55	26,8
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	1 572 500,00	365 529,35	23,2				1 572 500,00	365 529,35	23,2
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	28 500 000,00	7 851 188,62	27,5				28 500 000,00	7 851 188,62	27,5
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"	18050500	2 950 000,00	648 081,58	22,0				2 950 000,00	648 081,58	22,0
Інші податки та збори	19000000				135 400,00	34 073,54	25,2	135 400,00	34 073,54	25,2
Екологічний податок	19010000				135 400,00	34 073,54	25,2	135 400,00	34 073,54	25,2
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю),	19010100				59 000,00	13 602,85	23,1	59 000,00	13 602,85	23,1
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				47 900,00	7 830,77	16,3	47 900,00	7 830,77	16,3
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				28 500,00	12 639,92	44,4	28 500,00	12 639,92	44,4
Неподаткові надходження	20000000	4 000 500,00	1 271 051,98	31,8	7 389 900,00	7 018 405,85	95,0	11 390 400,00	8 289 457,83	72,8
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	47 000,00	27 940,00	59,4	5 000,00			52 000,00	27 940,00	53,7
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	21010000		6 800,00						6 800,00
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300		6 800,00						6 800,00
Інші надходження	21080000	47 000,00	21 140,00	45,0				47 000,00	21 140,00	45,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	20 000,00	21 140,00	105,7				20 000,00	21 140,00	105,7
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	27 000,00						27 000,00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000				5 000,00			5 000,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	3 703 500,00	880 699,47	23,8				3 703 500,00	880 699,47	23,8
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	3 577 000,00	838 837,42	23,5				3 577 000,00	838 837,42	23,5
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	60 000,00	23 020,00	38,4				60 000,00	23 020,00	38,4
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	3 030 000,00	533 237,42	17,6				3 030 000,00	533 237,42	17,6
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	487 000,00	282 580,00	58,0				487 000,00	282 580,00	58,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	110 000,00	39 745,85	36,1				110 000,00	39 745,85	36,1
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	110 000,00	39 745,85	36,1				110 000,00	39 745,85	36,1
Державне мито	22090000	16 500,00	2 116,20	12,8				16 500,00	2 116,20	12,8
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	10 500,00	186,70	1,8				10 500,00	186,70	1,8
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	6 000,00	1 929,50	32,2				6 000,00	1 929,50	32,2
Інші неподаткові надходження	24000000	250 000,00	362 412,51	145,0		7 545,94		250 000,00	369 958,45	148,0
Інші надходження	24060000	250 000,00	362 412,51	145,0		7 545,94		250 000,00	369 958,45	148,0
Інші надходження	24060300	250 000,00	362 412,51	145,0				250 000,00	362 412,51	145,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100					7 545,94			7 545,94
Власні надходження бюджетних установ	25000000				7 384 900,00	7 010 859,91	94,9	7 384 900,00	7 010 859,91	94,9
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				7 384 900,00	888 274,50	12,0	7 384 900,00	888 274,50	12,0
Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100				6 696 200,00	713 291,96	10,7	6 696 200,00	713 291,96	10,7
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200				480 000,00	57 820,78	12,0	480 000,00	57 820,78	12,0
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна"	25010300				208 700,00	115 264,76	55,2	208 700,00	115 264,76	55,2
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400					1 897,00			1 897,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000					6 122 585,41			6 122 585,41
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100					1 351 494,01			1 351 494,01
Надходження,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів ,у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об"єктів нерухомого майна ,що перебувають у	25020200					4 771 091,40			4 771 091,40
Доходи від операцій з капіталом	30000000				2 233 600,00	5 196 879,80	232,7	2 233 600,00	5 196 879,80	232,7
Надходження від продажу основного капіталу	31000000
Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності	31030000
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				2 233 600,00	5 196 879,80	232,7	2 233 600,00	5 196 879,80	232,7
Кошти від продажу землі	33010000				2 233 600,00	5 196 879,80	232,7	2 233 600,00	5 196 879,80	232,7
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100				2 233 600,00	5 196 879,80	232,7	2 233 600,00	5 196 879,80	232,7
Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів)	90010100	364 600 000,00	89 485 657,26	24,5	9 758 900,00	12 249 359,19	125,5	374 358 900,00	101 735 016,45	27,2
Офіційні трансферти	40000000	107 135 300,00	25 122 400,00	23,4				107 135 300,00	25 122 400,00	23,4
Від органів державного управління	41000000	107 135 300,00	25 122 400,00	23,4				107 135 300,00	25 122 400,00	23,4
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	107 135 300,00	25 122 400,00	23,4				107 135 300,00	25 122 400,00	23,4
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	107 135 300,00	25 122 400,00	23,4				107 135 300,00	25 122 400,00	23,4
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету	90010200	471 735 300,00	114 608 057,26	24,3	9 758 900,00	12 249 359,19	125,5	481 494 200,00	126 857 416,45	26,3
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	2 672 000,00	565 708,00	21,2				2 672 000,00	565 708,00	21,2
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 646 000,00	380 088,00	23,1				1 646 000,00	380 088,00	23,1
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	426 000,00	71 000,00	16,7
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	600 000,00	114 620,00	19,1				600 000,00	114 620,00	19,1
Усього доходів	90010300	474407300,00	115173765,26	24,3	9758900,00	12249359,19	125,5	484 166 200,00	127 423 124,45	26,3

ІІ. В И Д А Т К И:									(грн)
Найменування показника	Коди бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом
	тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	48 494 304,14	11 200 878,58	23,1	105 000,00	5 405 326,86	5147,9	48 599 304,14	16 606 205,44	34,2
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	29 611 924,14	6 910 982,27	23,3	30 000,00	640 399,46	2134,7	29 641 924,14	7 551 381,73	25,5
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	18 533 680,00	4 271 731,31	23,0	75 000,00	545,00	0,7	18 608 680,00	4 272 276,31	23,0
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	348 700,00	18 165,00	5,2		4 764 382,40		348 700,00	4 782 547,40	1371,5
Освіта	1000	294 258 283,50	59 930 735,24	20,4	18 306 022,00	1 338 723,68	7,3	312 564 305,50	61 269 458,92	19,6
Надання дошкільної освіти	1010	60 406 542,09	13 545 179,58	22,4	6 736 151,00	529 709,19	7,9	67 142 693,09	14 074 888,77	21,0
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	91 874 325,41	14 846 542,08	16,2	11 189 871,00	741 565,69	6,6	103 064 196,41	15 588 107,77	15,1
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	91 874 325,41	14 846 542,08	16,2	11 189 871,00	741 565,69	6,6	103 064 196,41	15 588 107,77	15,1
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1030	107 135 300,00	24 827 078,98	23,2				107 135 300,00	24 827 078,98	23,2
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	107 135 300,00	24 827 078,98	23,2				107 135 300,00	24 827 078,98	23,2
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	7 981 500,00	1 539 426,05	19,3	0,00	190,00		7 981 500,00	1 539 616,05	19,3
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	15 788 000,00	2 807 646,41	17,8	380 000,00	67 258,80	17,7	16 168 000,00	2 874 905,21	17,8
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1140	6 561 082,00	1 440 301,97	22,0				6 561 082,00	1 440 301,97	22,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	6 550 222,00	1 440 301,97	22,0				6 550 222,00	1 440 301,97	22,0
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	10 860,00	0,00	0,0				10 860,00	0,00	0,0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1150	2 110 000,00	466 202,41	22,1				2 110 000,00	466 202,41	22,1
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	464 000,00	91 624,86	19,7				464 000,00	91 624,86	19,7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 646 000,00	374 577,55	22,8				1 646 000,00	374 577,55	22,8
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	1 932 875,00	458 357,76	23,7				1 932 875,00	458 357,76	23,7
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	426 000,00	0,00	0,0				426 000,00	0,00	0,0
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенціїєю з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1210	42 659,00	0,00	0,0				42 659,00	0,00	0,0
Охорона здоров'я	2000	13 466 000,00	3 224 246,13	23,9	2 500 000,00	0,00	0,0	15 966 000,00	3 224 246,13	20,2
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	9 541 090,00	2 352 633,85	24,7	2 500 000,00	0,00	0,0	12 041 090,00	2 352 633,85	19,5
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	1 962 400,00	340 143,30	17,3				1 962 400,00	340 143,30	17,3
Стоматологічна допомога населенню	2100	400 000,00	98 001,99	24,5				400 000,00	98 001,99	24,5
Первинна медична допомога населенню	2110	1 062 910,00	269 246,99	25,3				1 062 910,00	269 246,99	25,3
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	2112	234 030,00	53 980,12	23,1				234 030,00	53 980,12	23,1
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	2113	828 880,00	215 266,87	26,0				828 880,00	215 266,87	26,0
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	499 600,00	164 220,00	32,9				499 600,00	164 220,00	32,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2151	149 600,00	77 400,00	51,7				149 600,00	77 400,00	51,7
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	350 000,00	86 820,00	24,8				350 000,00	86 820,00	24,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	17 079 700,00	3 796 265,38	22,2	60 000,00	6 709,00	11,2	17 139 700,00	3 802 974,38	22,2
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	719 300,00	72 289,17	10,0				719 300,00	72 289,17	10,0
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	60 800,00	0,00	0,0				60 800,00	0,00	0,0
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	108 500,00	16 417,34	15,1				108 500,00	16 417,34	15,1
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	300 000,00	0,00	0,0				300 000,00	0,00
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3035	250 000,00	55 871,83	22,3				250 000,00	55 871,83	22,3
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	10 010 800,00	2 072 158,98	20,7	60 000,00	6 709,00	11,2	10 070 800,00	2 078 867,98	20,6
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	8 754 000,00	1 803 623,29	20,6	60 000,00	6 709,00	11,2	8 814 000,00	1 810 332,29	20,5
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	1 256 800,00	268 535,69	21,4				1 256 800,00	268 535,69	21,4
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	50 000,00	0,00	0,0				50 000,00	0,00	0,0
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	50 000,00	0,00	0,0				50 000,00	0,00	0,0
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	2 043 900,00	439 562,42	21,5				2 043 900,00	439 562,42	21,5
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121	2 043 900,00	439 562,42	21,5				2 043 900,00	439 562,42	21,5
Заходи державної політики  з питань сім"ї	3123							0,00	0,00
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	150 000,00	5 400,00	3,6				150 000,00	5 400,00	3,6
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	150 000,00	5 400,00	3,6				150 000,00	5 400,00	3,6
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	455 700,00	140 535,24	30,8				455 700,00	140 535,24	30,8
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	3180	220 000,00	58 215,71	26,5				220 000,00	58 215,71	26,5
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	130 000,00	47 506,86	36,5				130 000,00	47 506,86	36,5
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	130 000,00	47 506,86	36,5				130 000,00	47 506,86	36,5
Інші заклади та заходи	3240	3 300 000,00	960 597,00	29,1				3 300 000,00	960 597,00	29,1
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	3 300 000,00	960 597,00	29,1				3 300 000,00	960 597,00	29,1
Культура і мистецтво	4000	16 578 186,94	3 402 310,34	20,5	4 175 690,81	54 976,29	1,3	20 753 877,75	3 457 286,63	16,7
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	5 268 790,00	1 075 147,19	20,4	200,00	0,00	0,0	5 268 990,00	1 075 147,19	20,4
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	1 344 720,00	218 612,67	16,3	8 500,00	0,00	0,0	1 353 220,00	218 612,67	16,2
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	8 029 576,94	1 753 271,59	21,8	4 166 990,81	54 976,29	1,3	12 196 567,75	1 808 247,88	14,8
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	1 935 100,00	355 278,89	18,4				1 935 100,00	355 278,89	18,4
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1 474 000,00	315 838,89	21,4				1 474 000,00	315 838,89	21,4
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	461 100,00	39 440,00	8,6				461 100,00	39 440,00	8,6
Фізична культура і спорт	5000	5 845 020,00	1 113 338,24	19,0	0,00	0,00		5 845 020,00	1 113 338,24	19,0
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	610 000,00	47 500,00	7,8				610 000,00	47 500,00	7,8
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	310 000,00	27 500,00	8,9				310 000,00	27 500,00	8,9
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	300 000,00	20 000,00	6,7				300 000,00	20 000,00	6,7
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	2 087 020,00	309 770,61	14,8				2 087 020,00	309 770,61	14,8
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	2 087 020,00	309 770,61	14,8				2 087 020,00	309 770,61	14,8
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	1 753 000,00	371 067,63	21,2				1 753 000,00	371 067,63	21,2
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	1 753 000,00	371 067,63	21,2				1 753 000,00	371 067,63	21,2
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	1 395 000,00	385 000,00	27,6				1 395 000,00	385 000,00	27,6
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	1 395 000,00	385 000,00	27,6				1 395 000,00	385 000,00	27,6
Житлово-комунальне господарство	6000	33 164 500,00	5 818 878,52	17,5	480 000,00	58 334,09	12,2	33 644 500,00	5 877 212,61	17,5
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	2 206 050,00	0,00	0,0	480 000,00	58 334,09	12,2	2 686 050,00	58 334,09	2,2
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	2 206 050,00	0,00	0,0	480 000,00	58 334,09	12,2	2 686 050,00	58 334,09	2,2
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	5 822 450,00	812 561,32	14,0				5 822 450,00	812 561,32	14,0
Організація благоустрою населених пунктів	6030	25 136 000,00	5 006 317,20	19,9				25 136 000,00	5 006 317,20	19,9
Економічна діяльність	7000	11 049 831,73	233 151,26	2,1	48 747 599,86	1 292 397,75	2,7	59 797 431,59	1 525 549,01	2,6
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	822 880,19	0,00		197 521,05	22 880,19	11,58	1 020 401,24	22 880,19	2,2
Здійснення заходів із землеустрою	7130	822 880,19	0,00	0,0	197 521,05	22 880,19	11,6	1 020 401,24	22 880,19	2,2
Будівництво та регіональний розвиток	7300				8 559 578,81	1 184 797,56	13,8	8 559 578,81	1 184 797,56	13,8
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				7 144,61	7 144,61	100,0	7 144,61	7 144,61	100,0
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,00			167 200,00	0,00	0,0	167 200,00	0,00	0,0
Будівництво 1 освітніх установ та закладів	7321							0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Будівництво медичних установ та закладів	7322				167 200,00		0,0	167 200,00	0,00	0,0
Будівництво 1 установ та закладів культури	7324							0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325							0,00	0,00
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330				1 204 155,94	1 063 910,89	88,4	1 204 155,94	1 063 910,89	88,4
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340				3 019 234,60			3 019 234,60	0,00
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350				1 051 342,06	113 742,06	10,8	1 051 342,06	113 742,06	10,8
Виконання інвестиційних проектів	7360				3 110 501,60	0,00	0,0	3 110 501,60	0,00	0,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363				3 110 501,60		0,0	3 110 501,60	0,00	0,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	9 660 000,00	0,00	0,0	32 598 500,00	42 720,00	0,1	42 258 500,00	42 720,00	0,1
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	9 660 000,00	0,00	0,0	32 598 500,00	42 720,00	0,1	42 258 500,00	42 720,00	0,1
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	9 660 000,00	0,00	0,0	32 598 500,00	42 720,00	0,1	42 258 500,00	42 720,00	0,1
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	263 736,00	0,00	0,0	7 392 000,00	42 000,00	0,6	7 655 736,00	42 000,00	0,5
Заходи з енергозбереження	7640							0,00	0,00
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660				242 000,00	42 000,00	17,4	242 000,00	42 000,00	17,4
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				7 150 000,00	0,00	0,0	7 150 000,00	0,00	0,0
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	263 736,00	0,00	0,0				263 736,00	0,00	0,0
Інша економічна діяльність	7690	303 215,54	233 151,26	76,9	0,00	0,00	0,00	303 215,54	233 151,26	76,9
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю	7693	303 215,54	233 151,26	76,9				303 215,54	233 151,26	76,9
Інша діяльність	8000	3 980 272,00	546 279,13	13,7	135 400,00	0,00	0,0	4 115 672,00	546 279,13	13,3
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	1 285 500,00	133 329,93	10,4	0,00	0,00		1 285 500,00	133 329,93	10,4
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	630 500,00	1 026,00	0,2				630 500,00	1 026,00	0,2
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	8130	655 000,00	132 303,93	20,2				655 000,00	132 303,93	20,2
Громадський порядок та безпека	8200	708000,00	103290,00	14,6	0	0,00		708 000,00	103 290,00	14,6
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	408000,00	103 290,00	25,3				408 000,00	103 290,00	25,3
Заходи з територіальної оборони	8240	300000,00	0,00	0,0				300 000,00	0,00	0,0
Охорона навколишнього природного середовища	8300				135 400,00	0,00	0,0	135 400,00	0,00	0,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				135 400,00		0,0	135 400,00	0,00	0,0
Засоби масової інформації	8400	1 518 772,00	309 659,20	20,4	0,00			1 518 772,00	309 659,20	20,4
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	1 518 772,00	309 659,20	20,4				1 518 772,00	309 659,20	20,4
Резервний фонд	8700	468 000,00	0,00	0,0				468 000,00	0,00	0,00
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	468 000,00		0,0				468 000,00	0,00	0,00
Разом видаткiв	900201	443 916 098,31	89 266 082,82	20,1	74 509 712,67	8 156 467,67	10,9	518 425 810,98	97 422 550,49	18,8
Реверсна  дотація	9110	26 784 600,00	6 696 300,00	25,0				26 784 600,00	6 696 300,00	25,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	3 628 278,00	2 478 278,00	68,3	2 702 133,00	2 702 133,00	100,0	6 330 411,00	5 180 411,00	81,8
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	474 328 976,31	98 440 660,82	20,8	77 211 845,67	10 858 600,67	14,1	551 540 821,98	109 299 261,49	19,8
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	4 200 000,00	214 673,06	5,1	0,00			4 200 000,00	214 673,06	5,1
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення  будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	9730	3 000 000,00	0,00	0,0				3 000 000,00	0,00	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	1 200 000,00	214 673,06	17,9				1 200 000,00	214 673,06	17,9
Усього	900203	478528976,31	98655333,88	20,6	77211845,67	10858600,67	14,1	555 740 821,98	109 513 934,55	19,7