ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
|
Доповідач:
Олеха Ірина Маркіянівна |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 21.01.2018 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 2
Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 2017 рік
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XХV сесія VII демократичного скликання
23.01.2018 р. м. Броди № проект
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за 2017 рік
Заслухавши звіт головного бухгалтера Бродівської міської ради І. Олехи про виконання міського бюджету Бродівської міської ради за 2017 рік, міська рада -
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити річний звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 2017 рік.
2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини бюджету.
Міський голова Анатолій Белей
Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 2017 рік
Загальний фонд
За 2017 рік до загального фонду міського бюджету надійшло 35240898,00 грн., що становить 111,9 % до уточненого плану. Уточнене призначення 31475750,00 грн. Перевиконання - 3765148,00 грн.
Податкові надходження
| план | факт | % | |
|
238300 | 304206 | 127,6 |
|
372600 | 2553395 | 685,2 |
|
8709200 | 9878821 | 113,4 |
|
5118200 | 3201502 | 62,5 |
|
|||
|
11000 | 10391 | 94,4 |
|
65000 | 102063 | 157 |
|
70000 | 75304 | 107,5 |
|
145000 | 112867 | 77,8 |
|
200000 | 263913 | 131,9 |
|
2230000 | 3643574 | 163,3 |
|
660000,00 | 795623 | 120,5 |
|
2600000 | 3144753 | 120,9 |
|
50000 | 70025 | 140 |
|
0 | 18750 | 0 |
|
10000 | 21309 | 213 |
|
8653450 | 9080333 | 104,9 |
Неподаткові надходження
| план | факт | % виконання | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 42000 | 36151 | 86,07 |
| Адміністративні збори та платежі | 2171000 | 1747117 | 80,4 |
| Інші неподаткові надходження | 20000 | 93832 | 469,1 |
| субвенції | 90000 | 90000 | 100 |
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
За 2017 рік касові видатки міського бюджету склали 17449026,48 грн при плані 17876951,00 грн.
- По органах місцевого самоврядування касові видатки склали 3696986,67 грн., при плані 3846500,00 грн, на вказаний період, а саме:
- Заробітна плата –2623016,41 грн.,
- Нарахування на заробітну плату – 573083,31 грн.,
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 205070,92 грн.,
- Оплата послуг крім комунальних 184772,27 грн.,
- Видатки на відрядження – 18045,31 грн.,
- Оплата комунальних послуг – 91466,98 грн, а саме:
- Оплата теплопостачання 68797,16 грн.,
- Оплата водопостачання 1432,39 грн.,
- Оплата електроенергії 21237,43 грн.,
- Інші поточні видатки 1531,47 грн.
- Поточні трансферти – 22014,92 грн., з них:
Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей з інвалідністю «Надія» -6100,00 грн.
Союз Чорнобиль – 7000,00 грн.
- Організація та проведення громадських робіт – 46558,54 грн.
- Видатки на соціальний захист населення 528250,00 грн.,
- Інші культурно-освітні заходи та заклади –323699,45 грн.,
- Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 203192,97 грн., Утримання спортивних комунальних споруд ( КП стадіон «Ювілейний)– 539144,10 грн.,
- Реалізація спортивної програми по підтримці футбольної команди «Богун»- 150 000,00 грн.,
- Трансферт ОСББ «Бродівська вишиванка» для реалізації мікропроекту – 121300,00 грн., в т.ч. субвенція обласного бюджету 90000,00 грн.,
- Благоустрій міста – 5763847,96 грн. з них :
- субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 5105000,00 грн;
- поточний ремонт скверу біля пам’ятника Скорботної Матері – 140502,00 грн.,
- гідродинамічне очищення липневої каналізації – 99985,00 грн.
- послуги по благоустрою кладовища – 128238,00 грн.,
- розчищення русел річки Суховілки та каналів – 125024,62 грн.
- Відшкодування різниці в тарифах КП «Броди» - 165684,00 грн.
- Утримання комунальних доріг - 3677969,19 грн. з них:
- Поточний ремонт дороги вулиць:
Тернопільська, львівська, Храпая – 51948,00
22 Січня, Шевченка – 52010,10
Грушевського, Хроновича – 45330,00
Вірменська, Весела – 22640,40
Стуса, Юридика, м-н Свободи – 67846,80
Л.Українки – 68103,26
Площі Ринок ( біля дитячого майданчику) – 199837,05
Кальнишевського, Вишневецького, Торфяна, Симона Петлюри – 72496,00
Франка, 900- річчя Бродів, Юридика – 50013,60
Східна – 151548,00
Костюшко – 40035,60
Веста, Будівельна – 198980,00
Гончарська – 25063,20
Старобрідська – 25101,60
пл. Ринок – 49882,80
8- Березня – 42941,00
Чупринки – 120086,40
П.Полтави, Хроновича – 26244,00
22 Січня, Шевченка, Героїв Авіаторів, пл.. Ринок – 52638,00
Юридика, Л.Українки, 900-річчя Бродів – 52776,00
Головацького – 27558,00
Вишневецького, Торфяна, Петлюри – 125984,00
Сизова- 26988,05
Пекарська, Шевська, Джерельна – 109056,00
Низька – 21198,00
Внутріквартальні проїздні дороги та тротуари по вул. Коновальця – 756093,60
Тарнавського – 28950,00
Козацької Слави – 112608,00
Ковальська, Котляревського – 83982,00
поточний ремонт тротуарів на вулицях
Коновальця – 28544,25
Залізнична – 32884,95
Замкова – 189993,30
пл.. Ринок – 77305,20
Коцюбинського – 64082,55
В.Фільварки – 199254,30
Львівська –274246,35
Грейдерування вул. В.Фільварки, мікрорайон Старі Броди, вулиць в районі Північний – 25311,70 грн., Городова, Сизова, Сагайдачного, Головацького, островчик – 18814,22 грн.,
Нанесення дорожної розмітки – 28398,91 грн.,
- Надано субвенцію державному бюджету в сумі 220 000,00 грн. для покращення інфраструктури у мікрорайоні по вул..Храпая м. Броди - 200,0 тис. грн., 10 Державна пожежно-рятувальна частина – 20,0 тис. грн.
- Інші видатки – 101713,68 грн.
- Надано субвенцію районному бюджету в сумі 1838665,00 грн.,а саме:
- Бродівська ЗОШ № 1 – 21000,00
- Бродівська ЗОШ №2 – 33920,00
- Бродівська ЗОШ №3- 100000,00
- Бродівська ЗОШ № 4 – 518487,00
- Бродівська гімназія ім.. Труша – 225000,00
- Бродівський КДНЗ № 7 – 100000,00
- Бродівський КДНЗ № 8 – 166211,00
- Бродівський КДНЗ № 9 – 276949,00
- Бродівський КДНЗ №1 – 24698,00
- Бродівський МРВ УСБУ у Львівській області – 30000,0
- УДКСУ у Львівській області – 50000,00
- Бродівський архівний відділ – 9800,00
- Бродівський районний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів – 20000,00
- Бродівська жіноча консультація – 70000,00
- Танцювальний колектив «Дивограй» - 10000,00
- Хорова капелла «Боян» - 15000,00
- Бродівська ЦРЛ – 150000,00
- Бродівська районна централізована бібліотечна система – 17600,00
Спеціальний фонд
До спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік надійшло 1675950 гривень при плані 1328000,00 гривень. Перевиконання – 347950,00 грн., що становить 126,2% виконання.
Податкові надходження
| Екологічний податок | 38000 | 42637 | 112,2 |
| Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) | 0 | 2041,08 | 0 |
| Неподаткові надходження | |||
| Інші неподаткові надходження( надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту) | 1190000 | 1223661 | 102,8 |
| Кошти від продажу землі | 100000 | 300051 | 300,0 |
Видатки спеціального фонду склали 15 551 113,21 грн., при плані 19 141 419,87, а саме:
- Видатки органів місцевого самоврядування - 51882,00 грн., план –
- Комп’ютерне обладнання – 22942,00 грн.,
- Телевізор в сесійну залу –17070,00 грн.
- Принтер – 11870 грн.
- Капітальний ремонт житлового фонду – 1 664 987,05 грн., план – 1665000,00 грн
- Капітальний ремонт житлового фонду об»єднань співвласників багатоквартирних будинків – 324999,49 грн., план – 330000,00 грн.,а саме:
- ОСББ «Джерело» - 7999,49 грн.,
- ОСББ «Престиж» - 20000,00 грн.,
- ОСББ «Промінь» - 5000,00 грн.,
- ОСББ «Білі казарми» - 20000,00 грн.,
- ОСББ «Пролісок» - 20000,00 грн.,
- ОСББ «Курінь» - 10000,00 грн.,
- ОСББ «Добробут» - 10000,00 грн.
- ОСББ «Газовик»- 5000,00
- ОСББ «Анна» - 20000,00
- ОСББ «Галина» - 10000,00
- ОСББ «Довіра» - 20000,00
- ОСББ «Затишок» -5000,00
- ОСББ «Віста» - 5000,00
- ОСББ «Елегія» - 10000,00
- ОСББ «Берегиня» - 10000,00
- ОСББ «Колос» - 20000,00
- ОСББ «Надія» - 6775,00
- ОСББ «Мрія» - 20000,00
- ОСББ «Бродівська вишиванка» - 20000,00
- ОСББ «Молодіжне» - 22000,00
- ОСББ «Надія» - 3225,00
- ОСББ «Веселка-1» - 10000,00
- ОСББ «Світлана» - 20000,00
- ОСББ «І.Богуна» - 20000,00
- ОСББ «Лілея» - 5000,00
- Капітальні вкладення – 1946459,89 грн. план – 2800000,00 грн., а саме:
За здійснений технагляд по даному об’єкту – 16063,17 грн.
За виконані роботи по реконструкції дитячого майданчику на вул.. Гончарській – 739526,55
За здійснення технагляду по даному об’єкту – 11760,91 грн.,
За експертизу робочого проекту «Будівництво дощового каналізаційного колектора по вул.. Головацького та Конюшківська – 11550,00 грн.,
За виготовлення ПКД по даному проекту – 95600,79 грн.,
За здійснений технагляд по будівництву каналізаційного колектора на вул.. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського – 26214,52 грн.
- Розробка схем та проектних рішень – 174228,14 грн..
- Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб»єктів підприємницької діяльності - 5458853,00 грн а саме:
- КП«Бродиводоканал» -914422,00 грн. (каналізування по вул. Веста, Будівельна, Труша, придбання насосів)
- КП «Бродиавтошляхсервіс» - 107000,00 грн.(поповнення обігових коштів)
- КП «Броди» - 2 692 431,00 грн.( 100 000,00 – освітлення пішохідних переходів; 171431,00 –вуличне освітлення вул. Храпая; 180000,00 запчастини до автомашин, 500000,00- капітальний ремонт огорожі центрального кладовища, 200000,00- благоустрій території біля центрального кладовища,
- КП ВОКТЦ «Бродівський замок» - 465000,00 грн. ( 30000,00- камінь 69800- навантажувач; 350200,00- капітальний ремонт тротуарних доріжок, 15000,00 – шини до трактора ),
- КП «Бродитеплоенерго» - 780000,00 ( насоси мережні в кількості 2 штуки, котел).
- КП Стадіон Ювілейний – 500000,00
- Утримання комунальних догіг 5864479,58 грн., а саме:
- За капітальний ремонт дороги по вул..Коцюбинського – 701894,40 грн.
- за виконані роботи по капітальному ремонту дороги по вул.. Кривоноса – 391640,40 грн.,
- авансовий платіж за капітальний ремонт дороги по вул. І. Франка – 1486117,20 грн.
- за виконані роботи по капітальному ремонту вул.. Енергетична – 400021,65 грн.
- за виконані роботи по капітальному ремонту тротуарів на вул.. І.Франка – 871857,00 грн.
- вул.. Коновальця – 1368670,00 грн.
- вул.. Дружби – 350112,00 грн.
- за виготовлення проектно-кошторисної документації – 163428,56 грн.
- за експертизу проектів – 31812,00 грн.
- за здійснення технагляду – 98926,37 грн.
- Охорона і раціональне використання земель 27159,74 грн:
- За виконані роботи «Зменшення наслідків шкідливої дії вод річки Бовдурка шляхом будівництва правобережної захисної дамби та будівництва акумулюючої водойми (район Бугаї)»- 26677,00 грн.
- За здійснення технагляду по даному об’єкту – 482,74 грн.
- Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу – 15900,00 грн.
- Утилізація відходів на міському сміттєзвалищі – 22164,32 грн.