ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2

   
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за  2017 рік
 
 
 
         Заслухавши звіт головного бухгалтера Бродівської міської ради І. Олехи про виконання міського бюджету Бродівської міської ради  за  2017 рік,  міська рада   -
 
 
   
1.  Затвердити  річний  звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за  2017 рік.
 
2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини бюджету.
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Про виконання бюджету Бродівської міської ради за  2017 рік
 
Загальний фонд
За  2017 рік  до загального фонду міського бюджету надійшло 35240898,00 грн., що становить 111,9 % до уточненого плану. Уточнене призначення  31475750,00  грн.  Перевиконання  - 3765148,00 грн.
         Податкові надходження

	план	факт	%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	238300	304206	127,6
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	372600	2553395	685,2
Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)	8709200	9878821	113,4
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	5118200	3201502	62,5
Податок на майно:
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	11000	10391	94,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	65000	102063	157
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	70000	75304	107,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	145000	112867	77,8
Земельний податок з фізичних осіб	200000	263913	131,9
Земельний податок з юридичних осіб	2230000	3643574	163,3
Орендна плата з фізичних осіб	660000,00	795623	120,5
Орендна плата з юридичних осіб	2600000	3144753	120,9
Транспортний податок з юридичних осіб	50000	70025	140
Транспортний податок з фізичних осіб	0	18750	0
Туристичний збір	10000	21309	213
Єдиний податок	8653450	9080333	104,9

 
 
Неподаткові надходження

	план	факт	% виконання
Доходи від власності та підприємницької діяльності	42000	36151	86,07
Адміністративні збори та платежі	2171000	1747117	80,4
Інші неподаткові надходження	20000	93832	469,1
субвенції	90000	90000	100

 
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
         За  2017 рік   касові видатки міського бюджету склали 17449026,48 грн  при плані 17876951,00 грн.

• По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 3696986,67 грн.,  при плані  3846500,00 грн, на вказаний період, а саме:

• Заробітна плата –2623016,41 грн.,
• Нарахування на заробітну плату – 573083,31 грн.,

• Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 205070,92 грн.,
• Оплата послуг крім комунальних  184772,27 грн.,
• Видатки на відрядження – 18045,31 грн.,
• Оплата комунальних послуг –  91466,98 грн, а саме:
• Оплата теплопостачання  68797,16 грн.,
• Оплата водопостачання   1432,39 грн.,
• Оплата електроенергії 21237,43 грн.,
• Інші поточні видатки 1531,47 грн.

• Поточні трансферти – 22014,92 грн., з них:

Асоціації інвалідів -8914,92 грн.
Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей з інвалідністю «Надія» -6100,00 грн.
Союз Чорнобиль – 7000,00 грн.

• Організація та проведення громадських робіт – 46558,54 грн.
• Видатки на соціальний захист населення  528250,00 грн.,
• Інші культурно-освітні заходи та заклади –323699,45 грн.,
• Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 203192,97 грн., Утримання спортивних комунальних споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 539144,10 грн.,
• Реалізація спортивної програми по підтримці футбольної команди «Богун»- 150 000,00 грн.,
• Трансферт ОСББ «Бродівська вишиванка» для реалізації мікропроекту – 121300,00 грн., в т.ч. субвенція обласного бюджету 90000,00 грн.,

 

• Благоустрій міста – 5763847,96 грн. з них  :

• субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 5105000,00 грн;

    -    поточний ремонт скверу 900- річчя Бродів – 165096,75 грн.
   -     поточний ремонт скверу біля пам’ятника Скорботної Матері – 140502,00 грн.,
   -     гідродинамічне очищення липневої каналізації – 99985,00 грн.
   -     послуги по благоустрою кладовища – 128238,00 грн.,
   -     розчищення русел річки Суховілки та каналів – 125024,62 грн.

• Відшкодування різниці в тарифах КП «Броди» - 165684,00 грн.
• Утримання комунальних доріг  - 3677969,19 грн. з них:

• Поточний ремонт дороги вулиць:

Залізнична, Коженівського -31194,00
Тернопільська, львівська, Храпая – 51948,00
22 Січня, Шевченка – 52010,10
Грушевського, Хроновича – 45330,00
Вірменська, Весела – 22640,40
Стуса, Юридика, м-н Свободи – 67846,80
Л.Українки – 68103,26
Площі Ринок ( біля дитячого майданчику) – 199837,05
Кальнишевського, Вишневецького, Торфяна, Симона Петлюри – 72496,00
Франка, 900- річчя Бродів, Юридика – 50013,60
Східна – 151548,00
Костюшко – 40035,60
Веста, Будівельна – 198980,00
Гончарська – 25063,20
Старобрідська – 25101,60
пл. Ринок – 49882,80
8- Березня – 42941,00
Чупринки – 120086,40
П.Полтави, Хроновича – 26244,00
22 Січня, Шевченка, Героїв Авіаторів, пл.. Ринок – 52638,00
Юридика, Л.Українки, 900-річчя Бродів – 52776,00
Головацького – 27558,00
Вишневецького, Торфяна, Петлюри – 125984,00
Сизова- 26988,05
Пекарська, Шевська, Джерельна – 109056,00
Низька – 21198,00
Внутріквартальні проїздні дороги та тротуари по вул. Коновальця – 756093,60
Тарнавського – 28950,00
Козацької Слави – 112608,00
Ковальська, Котляревського – 83982,00
поточний ремонт тротуарів на вулицях
Коновальця – 28544,25
Залізнична – 32884,95
Замкова – 189993,30
пл.. Ринок – 77305,20
Коцюбинського – 64082,55
В.Фільварки – 199254,30
Львівська –274246,35
Грейдерування вул. В.Фільварки, мікрорайон Старі Броди, вулиць в районі Північний – 25311,70 грн., Городова, Сизова, Сагайдачного, Головацького, островчик – 18814,22 грн.,
Нанесення дорожної розмітки – 28398,91 грн.,
 

• Надано субвенцію державному бюджету в сумі 220 000,00 грн. для покращення інфраструктури у мікрорайоні по вул..Храпая м. Броди - 200,0 тис. грн., 10 Державна пожежно-рятувальна частина – 20,0 тис. грн.
• Інші видатки – 101713,68 грн.
• Надано субвенцію районному бюджету в сумі 1838665,00 грн.,а саме:

• Бродівська ЗОШ № 1 – 21000,00
• Бродівська ЗОШ №2 – 33920,00
• Бродівська ЗОШ №3-  100000,00
• Бродівська ЗОШ № 4 – 518487,00
• Бродівська гімназія ім.. Труша – 225000,00
• Бродівський КДНЗ № 7 – 100000,00
• Бродівський КДНЗ № 8 – 166211,00
• Бродівський КДНЗ № 9 – 276949,00
• Бродівський КДНЗ №1 – 24698,00
• Бродівський МРВ УСБУ у Львівській області – 30000,0
• УДКСУ у Львівській області – 50000,00
• Бродівський архівний відділ – 9800,00
• Бродівський районний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів – 20000,00
• Бродівська жіноча консультація – 70000,00
• Танцювальний колектив «Дивограй» - 10000,00
• Хорова капелла «Боян» - 15000,00
• Бродівська ЦРЛ – 150000,00
• Бродівська районна централізована бібліотечна система – 17600,00

 
 
Спеціальний фонд
До спеціального фонду міського бюджету за  2017 рік надійшло 1675950 гривень  при плані 1328000,00 гривень. Перевиконання – 347950,00 грн., що становить 126,2% виконання.
Податкові надходження

Екологічний податок	38000	42637	112,2
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)	0	2041,08	0
Неподаткові надходження
Інші неподаткові надходження( надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту)	1190000	1223661	102,8
Кошти від продажу землі	100000	300051	300,0

 
Видатки спеціального фонду склали  15 551 113,21 грн., при плані 19 141 419,87, а саме:

• Видатки  органів місцевого самоврядування - 51882,00 грн., план –

53000,00грн. з них:

• Комп’ютерне обладнання – 22942,00  грн.,
• Телевізор в сесійну залу –17070,00 грн.
• Принтер – 11870 грн.

• Капітальний ремонт житлового фонду – 1 664 987,05 грн., план – 1665000,00 грн
• Капітальний ремонт житлового фонду об»єднань співвласників багатоквартирних будинків – 324999,49 грн., план – 330000,00 грн.,а саме:

• ОСББ «Джерело» - 7999,49 грн.,
• ОСББ «Престиж» - 20000,00 грн.,
• ОСББ «Промінь» - 5000,00 грн.,
• ОСББ «Білі казарми» - 20000,00 грн.,
• ОСББ «Пролісок» - 20000,00 грн.,
• ОСББ «Курінь» - 10000,00 грн.,
• ОСББ «Добробут» - 10000,00 грн.
• ОСББ «Газовик»- 5000,00
• ОСББ «Анна» - 20000,00
• ОСББ «Галина» - 10000,00
• ОСББ «Довіра» - 20000,00
• ОСББ «Затишок» -5000,00
• ОСББ «Віста» - 5000,00
• ОСББ «Елегія» - 10000,00
• ОСББ «Берегиня» - 10000,00
• ОСББ «Колос» - 20000,00
• ОСББ «Надія» - 6775,00
• ОСББ «Мрія» - 20000,00
• ОСББ «Бродівська вишиванка» - 20000,00
• ОСББ «Молодіжне» - 22000,00
• ОСББ «Надія» - 3225,00
• ОСББ «Веселка-1» - 10000,00
• ОСББ «Світлана» - 20000,00
• ОСББ «І.Богуна» - 20000,00
• ОСББ «Лілея» - 5000,00

• Капітальні вкладення – 1946459,89 грн. план – 2800000,00 грн., а саме:

За виконані роботи по будівництву каналізаційних мереж по вул. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського, -1045743,95 грн.,
За здійснений технагляд по даному об’єкту – 16063,17 грн.
За виконані роботи по реконструкції дитячого майданчику на вул.. Гончарській – 739526,55
За здійснення технагляду по даному об’єкту – 11760,91 грн.,
За експертизу робочого проекту «Будівництво дощового каналізаційного колектора по вул.. Головацького та Конюшківська – 11550,00 грн.,
За виготовлення ПКД по даному проекту – 95600,79 грн.,
За здійснений технагляд по будівництву каналізаційного колектора на вул.. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського – 26214,52 грн.

• Розробка схем та проектних рішень – 174228,14 грн..

 

• Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб»єктів підприємницької діяльності  -  5458853,00 грн  а саме:

• КП«Бродиводоканал» -914422,00 грн. (каналізування по вул. Веста, Будівельна, Труша, придбання насосів)
• КП «Бродиавтошляхсервіс» - 107000,00 грн.(поповнення обігових коштів)
• КП «Броди» - 2 692 431,00 грн.( 100 000,00 – освітлення пішохідних переходів; 171431,00 –вуличне освітлення вул. Храпая; 180000,00 запчастини до автомашин, 500000,00- капітальний ремонт огорожі центрального кладовища, 200000,00- благоустрій території біля центрального кладовища,

530000,00- вуличне освітлення, 200000,00- паркове освітлення, 447000,00- закупівля бульдозера ),130000,00 – капітальний ремонт знака «Броди», 10000,00 – підсвітка фонтану в парку, 224000,00 – лавки, смітники

• КП ВОКТЦ «Бродівський замок» - 465000,00 грн. ( 30000,00- камінь   69800- навантажувач; 350200,00- капітальний ремонт тротуарних доріжок, 15000,00 – шини до трактора ),
• КП «Бродитеплоенерго» - 780000,00 ( насоси мережні в кількості 2 штуки, котел).
• КП Стадіон Ювілейний – 500000,00

• Утримання комунальних догіг 5864479,58 грн., а саме:

• За капітальний ремонт дороги по вул..Коцюбинського – 701894,40 грн.
• за виконані роботи по капітальному ремонту  дороги по вул.. Кривоноса – 391640,40 грн.,
• авансовий платіж за капітальний ремонт дороги по вул. І. Франка – 1486117,20 грн.
• за виконані роботи по капітальному ремонту вул.. Енергетична – 400021,65 грн.
• за виконані роботи по капітальному ремонту тротуарів на вул.. І.Франка – 871857,00 грн.
• вул.. Коновальця – 1368670,00 грн.
• вул.. Дружби – 350112,00 грн.
• за виготовлення проектно-кошторисної документації – 163428,56 грн.
• за експертизу проектів – 31812,00 грн.
• за здійснення технагляду – 98926,37 грн.

• Охорона і раціональне використання земель 27159,74 грн:

• За виконані роботи «Зменшення наслідків шкідливої дії вод річки Бовдурка шляхом будівництва правобережної захисної дамби та будівництва акумулюючої водойми (район Бугаї)»- 26677,00 грн.
• За здійснення технагляду по даному об’єкту – 482,74 грн.

 

• Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу – 15900,00 грн.
• Утилізація відходів на міському сміттєзвалищі – 22164,32 грн.