ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 42
Текст:
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XXІX сесія VIIІ скликання
від 28.02.2023р. м. Броди № проєкт
Про стан виконання у 2022р. Програми фінансової
підтримки комунальних підприємств
Бродівської міської ради на 2022-2024 роки
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, розглянувши звіт відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства про стан виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022-2024 роки та пояснювальну записку, міська рада –
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про стан виконання у 2022 році Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Бродівської міської ради від 21.12.2021 року № 580, від 22.11.2022 р №839, (в редакції рішення від 30.11.2022 р №849), що додається.
2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основною метою Програми - є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та забезпечення їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, що сприятиме покращенню умов для виробництва і реалізації якісних послуг населенню громади та, в цілому, забезпечить сприятливі умови для його життєдіяльності.
За рахунок коштів міського бюджету в сумі 3416,2 тис.грн у 2022 році повненно статутні фонди комунальних підприємств міської ради, а саме:
- «Бродитеплоенерго» на суму 2 024, 5тис. грн – придбано бункер для опалення пелетами вартістю 505, 6тис. грн, попередньоізольовані труби для заміни тепломережі від котельні по вулиці Гончарська, 3а до ДНЗ №1 по вулиці Героїв Авіаторів, 3-398,9 тис.грн, один дизельгенератор 56 кВт – 500,0 тис. грн, двох дизель-генераторних установок 22кВт -620,0 тис.гивень;
- «Бродиводоканал» на суму 1046,9 тис.грн: придбано шафу керування глибинними насосами вартістю 239,0 тис.грн, один дизельгенератор 56 кВт – 500,0 тис. грн, проведена оплата за дозвіл на спецкористування надрами-307,9 тис гривень;
- «Броди» на суму 344,8 тис.грн: придбано дві мотокоси вартістю 36,9 тис.грн, 12 шаф керування вуличним освітленням-185,0 тис.грн, камери відеоспостереження-28,4 тис.грн, пожежний резервуар місткістю 50 куб м-94,5 тис.гривень.
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022-2024 роки за 2022 рік виконана на 87,7 відсотки.
Недовиконання програми виникло рахунок закупівлі меншої кількості камер відеоспостереження та економії коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
Виконання Програми дозволило:
залучити додаткові кошти на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів; провести модернізаціяю існуючих потужностей.
Результатами виконання Програми є:
-зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств;
- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності по наданню якісних послуг споживачам міста;
- проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих потужностей комунальних підприємств.
Начальник відділу розвитку інфраструктури
та житлово-комунального господарства
виконавчого комітету міської ради __________ Руслан ГОРБАЛЬ
(підпис) (ім’я, прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Бродівської міської ради
Львівської області
лютого 2023 року №
Додаток 3
до звіту по Програмі фінансової підтримки
комунальних підприємств Бродівської
міської ради на 2022-2024 роки
Звіт про виконання програми за 2022 рік
1.
0207670
Виконавчий комітет Бродівської міської ради
КВКВ
найменування головного розпорядника бюджетних коштів
2.
0217670
Виконавчий комітет Бродівської міської ради
КВКВ
найменування відповідального виконавця програми
3.
7670
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022-2024 роки. Затверджено рішенням Бродівської міської ради від 21.12. 2021 року № 580, від 30.11.2022 р №849
КФКВ
найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження
4. Напрями діяльності та заходи програми: _ Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022 -2024 роки __________
(назва програми)
№ п/п
Захід
Головний
виконавець
та строк
виконання
Планові обсяги фінансування, тис. грн.
Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
Всього
У тому числі:
Всього
У тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кошти не
бюджетних джерел
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Кошти не
бюджетних джерел
1
- зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств;
- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності наданню якісних послуг споживачам громади;
- залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів
Виконавчий комітет Бродівської міської ради
3894,0
0
0
3894,0
0
3416,2
0
0
3416,2
0
87,7 відсотка
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
тис. грн.
Бюджетні асигнування з урахуванням змін
Проведені видатки
Відхилення
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
усього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
% вико навик Програми
3894,0
0
3894,0
3416,2
0
3416,2
-477,8
0
-477,8
87,8
Міський голова _______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис) (ім’я, прізвище
Начальник відділу розвитку інфраструктури
та житлово-комунального господарства
виконавчого комітету міської ради _______________ _Руслан ГОРБАЛЬ_
(підпис) (ім’я, прізвище)
Секретар міської ради _______________ Руслан ШИШКА
(підпис) (ім’я, прізвище)
Перелік заходів на реалізацію яких надається
фінансова підтримка комунальним підприємствам Бродівської міської ради
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XXІX сесія VIIІ скликання
від 28.02.2023р. м. Броди № проєкт
Про стан виконання у 2022р. Програми фінансової
підтримки комунальних підприємств
Бродівської міської ради на 2022-2024 роки
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, розглянувши звіт відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства про стан виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022-2024 роки та пояснювальну записку, міська рада –
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про стан виконання у 2022 році Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Бродівської міської ради від 21.12.2021 року № 580, від 22.11.2022 р №839, (в редакції рішення від 30.11.2022 р №849), що додається.
2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основною метою Програми - є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та забезпечення їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, що сприятиме покращенню умов для виробництва і реалізації якісних послуг населенню громади та, в цілому, забезпечить сприятливі умови для його життєдіяльності.
За рахунок коштів міського бюджету в сумі 3416,2 тис.грн у 2022 році повненно статутні фонди комунальних підприємств міської ради, а саме:
- «Бродитеплоенерго» на суму 2 024, 5тис. грн – придбано бункер для опалення пелетами вартістю 505, 6тис. грн, попередньоізольовані труби для заміни тепломережі від котельні по вулиці Гончарська, 3а до ДНЗ №1 по вулиці Героїв Авіаторів, 3-398,9 тис.грн, один дизельгенератор 56 кВт – 500,0 тис. грн, двох дизель-генераторних установок 22кВт -620,0 тис.гивень;
- «Бродиводоканал» на суму 1046,9 тис.грн: придбано шафу керування глибинними насосами вартістю 239,0 тис.грн, один дизельгенератор 56 кВт – 500,0 тис. грн, проведена оплата за дозвіл на спецкористування надрами-307,9 тис гривень;
- «Броди» на суму 344,8 тис.грн: придбано дві мотокоси вартістю 36,9 тис.грн, 12 шаф керування вуличним освітленням-185,0 тис.грн, камери відеоспостереження-28,4 тис.грн, пожежний резервуар місткістю 50 куб м-94,5 тис.гривень.
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022-2024 роки за 2022 рік виконана на 87,7 відсотки.
Недовиконання програми виникло рахунок закупівлі меншої кількості камер відеоспостереження та економії коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
Виконання Програми дозволило:
залучити додаткові кошти на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів; провести модернізаціяю існуючих потужностей.
Результатами виконання Програми є:
-зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств;
- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності по наданню якісних послуг споживачам міста;
- проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих потужностей комунальних підприємств.
Начальник відділу розвитку інфраструктури
та житлово-комунального господарства
виконавчого комітету міської ради __________ Руслан ГОРБАЛЬ
(підпис) (ім’я, прізвище)
рішення Бродівської міської ради
Львівської області
лютого 2023 року №
Додаток 3
до звіту по Програмі фінансової підтримки
комунальних підприємств Бродівської
міської ради на 2022-2024 роки
Звіт про виконання програми за 2022 рік
| 1. | 0207670 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | |
| КВКВ | найменування головного розпорядника бюджетних коштів | ||
| 2. | 0217670 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | |
| КВКВ | найменування відповідального виконавця програми | ||
| 3. | 7670 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022-2024 роки. Затверджено рішенням Бродівської міської ради від 21.12. 2021 року № 580, від 30.11.2022 р №849 | |
| КФКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |
4. Напрями діяльності та заходи програми: _ Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2022 -2024 роки __________
(назва програми)
| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) | ||||||||
Всього | У тому числі: | Всього | У тому числі: | ||||||||||
Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти небюджетних джерел | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти небюджетних джерел | ||||||
| 1 | - зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств; - сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності наданню якісних послуг споживачам громади; - залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | 3894,0 | 0 | 0 | 3894,0 | 0 | 3416,2 | 0 | 0 | 3416,2 | 0 | 87,7 відсотка |
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
тис. грн.
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | |||||||
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % вико навик Програми |
| 3894,0 | 0 | 3894,0 | 3416,2 | 0 | 3416,2 | -477,8 | 0 | -477,8 | 87,8 |
Міський голова _______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис) (ім’я, прізвище
Начальник відділу розвитку інфраструктури
та житлово-комунального господарства
виконавчого комітету міської ради _______________ _Руслан ГОРБАЛЬ_
(підпис) (ім’я, прізвище)
Секретар міської ради _______________ Руслан ШИШКА
(підпис) (ім’я, прізвище)
| № | Найменування | План тис.грн. | Виконавець |
| 1 | Придбання двох мотокос | 40,0 | КП «Броди» |
| 2 | Придбання шафкерування вуличним освітленням 12 шт. | 185,0 | КП «Броди» |
| 3 | Придбання та встановлення камер відеоспостереження | 450,0 | КП «Броди» |
| 4 | Придбання бункера для опалення палетами | 507,0 | КП «Бродитеплоенерго» |
| 5 | Отримання дозволу на спецкористування надрами | 350,0 | КП «Бродиводоканал» |
| 6 | Придбання шафи керування глибинними насосами | 240,0 | КП «Бродиводоканал» |
| 7 | Придбання матеріалів для заміни теплової мережу від котельні до ДНЗ №1 | 400,0 | КП «Бродитеплоенерго» |
| 8 | Придбання протипожежного обладнання (пожежний резервуар) | 100,0 | КП «Броди» |
| 9 | Придбання дизельного генератора | 500,0 | КП «Бродитеплоенерго» |
| 10 | Придбання дизельного генератора | 500,0 | КП «Бродиводоканал» |
| 11 | Придбання двох генераторів для котелень на вул. Стуса 22а, вул. Старобрідська 11. | 472,0 | КП «Бродитеплоенерго» |
| Разом | 3744,0 |