ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
|
Доповідач:
Олеха Ірина Маркіянівна |
|
| Дата: | 20.11.2017 |
|---|---|
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 4
Про внесення змін до бюджету Бродівської міської ради Бродівського району на 2017 рік
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XXIII сесія VIІ демократичного скликання
від 22.11.2017 року м. Броди № проект
Про внесення змін до бюджету Бродівської міської ради
Бродівського району на 2017 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновку фінансового управління Бродівської РДА про перевиконання доходів загального та спеціального фондів за 10 місяців 2017 року, враховуючи висновок комісії з питань економіки, бюджету та комунального майна, Бродівська міська рада
Вирішила:
- Внести зміни до бюджету Бродівської міської ради на 2017 рік, а саме, збільшити:
- доходи міського бюджету на суму 2853,450 тис. грн. в тому числі доходи загального фонду - 1903,450 тис.грн.,
- видатки міського бюджету на суму 2853,450 тис. грн. в тому числі видатки загального фонду на суму 1380,450 тис. грн., спеціального фонду на суму 1473,0 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 1473,0 тис. грн.
- Профіцит загального фонду визначити в сумі 523,0 тис. грн., дефіцит спеціального фонду визначити в сумі 523,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
- Внести зміни до розподілу показників Бродівського міського бюджету на 2017 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.
- Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4.
- Внести зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Бродівського міського бюджету у 2017 році згідно з додатком 5.
- Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти у сумі 194,766 тис. грн. згідно з додатком 6.
- Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна (Старик М.І.).
Міський голова Анатолій Белей
| м.Броди | Додаток 1 | |||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||
| від 22.11.2017 № | ||||||||||
| Зміни до доходів | ||||||||||
| Бродівського міського бюджету на 2017 рік | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| Разом | у т.ч. бюджет розвитку | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(гр.3+гр.4) | |||||
| 13010200 | рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користувача) | 27000,00 | 27000,00 | |||||||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 18500,00 | 18500,00 | |||||||
| 18011100 | транспортний податок з юридичних осіб | 23000,00 | 23000,00 | |||||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1045450,00 | 1045450,00 | |||||||
| 21081500 | адміністративні штрафи та штрафні санкції | 10000,00 | 10000,00 | |||||||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 779500,00 | 779500,00 | |||||||
| 24117000 | надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 950000,00 | 950000,00 | 950000,00 | ||||||
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 1903450,00 | 950000,00 | 950000,00 | 2853450,00 | ||||||
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 1903450,00 | 950000,00 | 950000,00 | 2853450,00 | ||||||
| Секретар міської ради | Микола Бакай | |||||||||
| м.Броди | Додаток №2 | ||||
| до рішення Бродівської міської ради | |||||
| від 22.11. 2017 № | |||||
| Зміни до джерел | |||||
| фінансування Бродівської міської ради на 2017 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -523000,00 | 523000,00 | 523000,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -523000,00 | 523000,00 | 523000,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -523000,00 | 523000,00 | 523000,00 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -523000,00 | 523000,00 | 523000,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -523000,00 | 523000,00 | 423000,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -523000,00 | 523000,00 | 523000,00 |
| Секретар міської ради | Микола Бакай | ||||
| Додаток 3 до рішення Бродівської міської ради від 22.11. 2017 р. № |
|||||||||||||||||
| ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків Бродівського міського бюджету на 2017 рік |
|||||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||||
| Код ТКВКБМС2 | Код ПКВКБМ | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 010000 | Державне управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
| 010116 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | ||||
| 090412 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення ( Бакай Ірина Володимирівна- 50,0; Олексюк Юліан Миколайович - 20,0; Сех Ольга Володимирівна- 50,0) | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | ||
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 195684,00 | 195684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195684,00 | ||||
| 100203 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | ||
| 100601 | 6140 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 165684,00 | 165684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165684,00 | ||
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850000,00 | 950000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950000,00 | 950000,00 | 1800000,00 | ||||
| 170703 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850000,00 | 950000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950000,00 | 950000,00 | 1800000,00 | ||
| 180000 | Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520000,00 | 520000,00 | 520000,00 | ||||
| 180409 | 7470 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520000,00 | 520000,00 | 520000,00 | ||
| 250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 214766,00 | 214766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214766,00 | ||||
| 250404 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | ||
| 250380 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 174766,00 | 174766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174766,00 | ||
| 250344 | 8370 | 0180 | счубвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально- еконгомічного та культурного розвитку регіонів | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | ||
| Всього | 1380450,00 | 500450,00 | 0,00 | 0,00 | 850000,00 | 1473000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1473000,00 | 1473000,00 | 2853450,00 | |||||
| Секретар міської ради | Микола Бакай | ||||||||||||||||
| Додаток 4 до рішення Бродівської міської ради від22.11. 2017 р.. № |
||||||||
| Перелік об"єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
| (тис. грн.)/грн. | ||||||||
| Код ТКВКБМС3 | Код ПКВКБМ | Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
| Бродівська міська рада (головний розпорядник) | ||||||||
| 010116 | 0170 | 0111 | Бродівська міська рада | придбання основного капіталу | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 180409 | 7470 | 0490 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб"єктів підприємницької діяльності | ВОКТЦ "Бродівський замок" | 15000,00 | 15 000,00 | ||
| КП "Броди" | 505000,00 | 505 000,00 | ||||||
| 170703 | 6650 | 456 | утримання та розвиток інфраструктури доріг | 950000,00 | 950 000,00 | |||
| Всього | 1 473 000,00 | 1 473 000,00 | ||||||
| Секретар міської ради | Микола Бакай | |||||||
| Додаток 5 до рішення Бродівської міської ради від 22.11. 2017 р.№ |
|||||||
| Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Бродівського міського бюджету у 2017 році1 |
|||||||
| Код ТКВКБМС2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 |
Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд (+) | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
| Бродівська міська рада (головний розпорядник) | |||||||
| _Бродівська міська рада_ (відповідальний виконавець) | |||||||
| 090412 | 3400 | 1090 | Iншi видатки на соціальний захист населення | Міська програма соціального захисту населення | 120000,00 | 120000,00 | |
| 100203 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст,сіл, селищ | Програма охорони тваринного світу, врегулювання чисельності безпритульних тварин у місті Броди на 2017 рік | 30000,00 | 30000,00 | |
| Всього | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | ||||
| Секретар міської ради | Микола Бакай | ||||||
| Додаток 6 до рішення Бродівської міської ради від 22. 11. 2017 № |
||||||||||||
| Міжбюджетні трансферти | ||||||||||||
| з міського бюджету БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ | ||||||||||||
| з місцевими бюджетами на 2017 рік | ||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||
| Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Cубвенція з міського бюджету місцевим бюджетам КФКВ/КПКВ (250380/8800) | назва видатків | |||||||||
| 1 | Районний бюджет | |||||||||||
| з них: | ||||||||||||
| 1,1 | Бродівська гімназія ім.І.Труша | 45000,00 | капітальний ремонт кабінетів | |||||||||
| 1.2 | Бродівська ЗОШ 1 ступеня №1 | 9000,00 | капітальний ремонт із заміною віконних блоків з євробруса у Бродівській ЗОШ №1 | |||||||||
| 1.3 | Бродівський КДНЗ № 9 | 32771,00 | поточний ремонт групи | |||||||||
| 1.4 | Бродівський КДНЗ №1 | 3900,00 | двері металеві до складського приміщення | |||||||||
| 10800,00 | поточний ремонт харчоблоку | |||||||||||
| 10000,00 | придбання електром"ясорубки | |||||||||||
| 1.5 | Бродівський КДНЗ № 8 | 63295,00 | поточний ремонт системи опалення та приміщень групи № 5 | |||||||||
| 2 | Державний бюджет | |||||||||||
| 2.1 | Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області 10 Державна пожежно-рятувальна частина | 20000,00 | реалізація цільової соціальної Програми розвитку цивільного захисту міста Броди на 2017 рік | |||||||||
| Всього | 194766,00 | |||||||||||
| Секретар міської ради | Микола Бакай | |||||||||||