БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         
  Р І Ш Е Н Н Я
XXIII сесія  VIІ демократичного скликання

 

       від 22.11.  2017 р.                        м. Броди                               №  проект

 
 
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за 9 місяців 2017 року
 
 
 
            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера І.Олехи, міська рада
 
 
 
 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 9 місяців 2017 року взяти до відома.
2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини бюджету.

 

 
 
Міський голова                                                 Анатолій Белей
 

Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 9 місяців 2017 року

 
Загальний фонд
За  9 місяців 2017 року  до загального фонду міського бюджету надійшло 22182203,00 грн., що становить 102,2 % до уточненого плану. Уточнене призначення  21687900,00  грн.  Перевиконання  - 494303,00 грн.
         Податкові надходження

	план	факт	%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	169200,00	220609	130,3
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	0	1125713,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)	0	4124927,00
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	10552000,00	2671651,00	25,3
Податок на майно:
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	6900,00	7820,73	113,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	48600,00	87898,11	180,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	52200,00	68725,93	131,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	108000,00	87481,35	81,0
Земельний податок з фізичних осіб	186500,00	232446,10	124,6
Земельний податок з юридичних осіб	1414500,00	2593670,00	183,3
Орендна плата з фізичних осіб	495000,00	614317,7	124,1
Орендна плата з юридичних осіб	2182600,00	2282345,00	104,5
Транспортний податок з юридичних осіб	30000,00	50625,00	168,75
Транспортний податок з фізичних осіб	0	18750,00	0
Туристичний збір	7000,00	15622,79	223,1
Єдиний податок	5310000,00	6601930,00	124,3

 
 
Неподаткові надходження

	план	факт	% виконання
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000,00	17689,00	84,2
Інші надходження	1000,00	11326,00	132,6
Адміністративні збори та платежі	1014300,00	1275080,00	125,7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом	90000,00	63282,99	70,3
Державне мито	468300,00	20129,16	4,3
Інші надходження	15000,00	87937,41	586,2

 
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
         За 9 місяців 2017 року   касові видатки міського бюджету склали 12302822,33 грн  при плані 12995901,00 грн.

• По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 2603465,61 грн.,  при плані  2719350,00 грн, на вказаний період, а саме:

• Заробітна плата –1844026,14 грн.,
• Нарахування на заробітну плату – 404745,31 грн.,

• Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139767,06 грн.,
• Оплата послуг крім комунальних  157865,29 грн.,
• Видатки на відрядження – 11013,98 грн.,
• Оплата комунальних послуг –  44905,69 грн, а саме:
• Оплата теплопостачання  26916,60 грн.,
• Оплата водопостачання   992,47 грн.,
• Оплата електроенергії 16996,62 грн.,
• Інші поточні видатки 1142,14 грн.

• Поточні трансферти – 10035,00 грн., з них:

Асоціації інвалідів -3935,00грн.
Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей з інвалідністю «Надія» -6100,00 грн.

• Організація та проведення громадських робіт – 34865,73 грн.
• Видатки на соціальний захист населення  378250,00 грн.,
• Інші культурно-освітні заходи та заклади –269531,45 грн.,
• Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 182992,97 грн., Утримання спортивних комунальних споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 350000,00 грн.,
• Реалізація спортивної програми по підтримці футбольної команди «Богун»- 150 000,00 грн.,
• Надання трансфертів ОСББ «Бродівська вишиванка» для реалізації мікропроекту – 31300,00 грн.,
• Благоустрій міста – 4080585,34 грн. з них  :

• субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 3675000,00 грн;

    -    поточний ремонт скверу 900- річчя Бродів – 165096,75 грн.
   -     поточний ремонт скверу біля пам’ятника Скорботної Матері – 140502,00 грн.,
   -     гідродинамічне очищення липневої каналізації – 99985,00 грн.

• Утримання комунальних доріг  - 2 244 622,11 грн. з них:

• Поточний ремонт дороги вулиць:

Залізнична, Коженівського -31194,00
Тернопільська, львівська, Храпая – 51948,00
22 Січня, Шевченка – 52010,10
Грушевського, Хроновича – 45330,00
Вірменська, Весела – 22640,40
Стуса, Юридика, м-н Свободи – 67846,80
Л.Українки – 68103,26
Площі Ринок ( біля дитячого майданчику) – 199837,05
Кальнишевського, Вишневецького, Торфяна, Симона Петлюри – 72496,00
Франка, 900- річчя Бродів, Юридика – 50013,60
Східна – 151548,00
Костюшко – 40035,60
Веста, Будівельна – 198980,00
Гончарська – 25063,20
Старобрідська – 25101,60
пл. Ринок – 49882,80
8- Березня – 42941,00
Чупринки – 120086,40
П.Полтави, Хроновича – 26244,00
22 Січня, Шевченка, Героїв Авіаторів, пл.. Ринок – 52638,00
Юридика, Л.Українки, 900-річчя Бродів – 52776,00
Головацького – 27558,00 грн.,
Вишневецького, Торфяна, Петлюри – 125984,00 грн.,
Сизова- 26988,05 грн.
поточний ремонт тротуарів на вулицях
Коновальця – 28544,25
Залізнична – 32884,95
Замкова – 189993,30
пл.. Ринок – 77305,20
Коцюбинського – 64082,55 грн.,
В.Фільварки – 199254,30 грн.
Грейдерування вул.. В.Фільварки, мікрорайон Старі Броди, вулиць в районі Північний – 25311,70 грн.
 

• Надано субвенцію державному бюджету в сумі 200 000,00 грн. для покращення інфраструктури у мікрорайоні по вул..Храпая м. Броди
• Інші видатки – 83073,12 грн.
• Надано субвенцію районному бюджету в сумі 1684101,00 грн.,а саме:

• Бродівська ЗОШ № 1 – 12000,00
• Бродівська ЗОШ №2 – 33920,00
• Бродівська ЗОШ №3-  100000,00
• Бродівська ЗОШ № 4 – 538487,00
• Бродівська гімназія ім.. Труша – 180000,00
• Бродівський КДНЗ № 7 – 100000,00
• Бродівський КДНЗ № 8 – 102916,00
• Бродівський КДНЗ № 9 – 244178,00
• Бродівський МРВ УСБУ у Львівській області – 30000,0
• УДКСУ у Львівській області – 50000,00
• Бродівський архівний відділ – 10000,00
• Бродівський районний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів – 20000,00
• Бродівська жіноча консультація – 70000,00
• Танцювальний колектив «Дивограй» - 10000,00
• Хорова капелла «Боян» - 15000,00
• Бродівська ЦРЛ – 150000,00
• Бродівська районна централізована бібліотечна система – 17600,00

Спеціальний фонд
До спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року надійшло 1429444,00 гривень  при плані 316900,00 гривень.
Податкові надходження

Екологічний податок	26900,00	33856,92	125,8
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)	0	2041,08	0
Неподаткові надходження
Інші неподаткові надходження( надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту)	240000,00	1223839,00	509,9
Кошти від продажу землі	50000,00	125150,00	250,3

 
Видатки спеціального фонду склали  8653916,21 грн., а саме:

• Видатки  органів місцевого самоврядування - 40012,00 грн., план –

40200,00грн. з них:

• Комп’ютерне обладнання – 22942,00  грн.,
• Телевізор в сесійну залу –17070,00 грн.

• Капітальний ремонт житлового фонду – 1228000,00 грн.
• Капітальний ремонт житлового фонду об»єднань співвласників багатоквартирних будинків – 280000,00 грн.,а саме:

• ОСББ «Джерело» - 8000,00 грн.,
• ОСББ «Престиж» - 20000,00 грн.,
• ОСББ «Промінь» - 5000,00 грн.,
• ОСББ «Білі казарми» - 20000,00 грн.,
• ОСББ «Пролісок» - 20000,00 грн.,
• ОСББ «Курінь» - 10000,00 грн.,
• ОСББ «Добробут» - 10000,00 грн.
• ОСББ «Газовик»- 5000,00
• ОСББ «Анна» - 20000,00
• ОСББ «Галина» - 10000,00
• ОСББ «Довіра» - 20000,00
• ОСББ «Затишок» -5000,00
• ОСББ «Віста» - 5000,00
• ОСББ «Елегія» - 10000,00
• ОСББ «Берегиня» - 10000,00
• ОСББ «Колос» - 20000,00
• ОСББ «Надія» - 6775,00
• ОСББ «Мрія» - 20000,00
• ОСББ «Бродівська вишиванка» - 20000,00
• ОСББ «Молодіжне» - 22000,00
• ОСББ «Надія» - 3225,00
• ОСББ «Веселка-1» - 10000,00

• Капітальні вкладення – 1813094,58 грн., а саме:

За виконані роботи по будівництву каналізаційних мереж по вул. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського, -1045743,95 грн.,
За здійснений технагляд по даному об’єкту – 16063,17 грн.
За виконані роботи по реконструкції дитячого майданчику на вул.. Гончарській – 739526,55
За здійснення технагляду по даному об’єкту – 11760,91 грн.

• Розробка схем та проектних рішень – 70590,64 грн..

 

• Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб»єктів підприємницької діяльності  -  3557853,60 грн  а саме:

• КП«Бродиводоканал» -592422,60грн. (каналізування по вул. Веста, Будівельна, Труша)
• КП «Бродиавтошляхсервіс» - 107000,00 грн.(поповнення обігових коштів)
• КП «Броди» - 1478431,00 грн.( 100 000,00 – освітлення пішохідних переходів; 171431,00 –вуличне освітлення вул. Храпая; 60000,00 запчастини до машини ЗІЛ, 500000,00- капітальний ремонт огорожі центрального кладовища, 250000,00- вуличне освітлення, 200000,00- паркове освітлення, 197000,00- закупівля бульдозера ),
• КП ВОКТЦ «Бродівський замок» - 450000,00 грн. ( 30000,00- камінь   69800- навантажувач; 350200,00- капітальний ремонт тротуарних доріжок ),
• КП «Бродитеплоенерго» - 780000,00 ( насоси мережні в кількості 2 штуки, котел).
• КП Стадіон Ювілейний – 150000,00

• Утримання комунальних догіг 1629206,25 грн., а саме:

• За капітальний ремонт дороги по вул..Коцюбинського – 701894,40 грн.
• за виконані роботи по капітальному ремонту  дороги по вул.. Кривоноса – 391640,40 грн.,
• авансовий платіж за капітальний ремонт дороги по вул. І. Франка – 449059,68 грн.
• за виготовлення проектно-кошторисної документації – 46500,00 грн.
• за експертизу проектів - 13644,00 грн.
• за здійснення технагляду – 26467,77 грн.

• Охорона і раціональне використання земель:

• За виконані роботи «Зменшення наслідків шкідливої дії вод річки Бовдурка шляхом будівництва правобережної захисної дамби та будівництва акумулюючої водойми (район Бугаї)»- 26677,00 грн.
• За здійснення технагляду по даному об’єкту – 482,74 грн.

 

• Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу – 8000,00 грн.