ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1



БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XХI  сесія VII демократичного скликання
 

31.08.2017 р.                          м. Броди                             №   проект

 

за І півріччя 2017 року
Бродівської міської ради
Про виконання бюджету

 
 
 

            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера І.Олехи, міська рада

 
 
 
 
В И Р І Ш И Л А :
 

  1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 півріччя 2017 року взяти до відома.

2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини бюджету.

 
 
 
 
 
 
 
           Міський голова                                                Анатолій Белей




Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 півріччя 2017 року
 
Загальний фонд
За  1 півріччя 2017 року  до загального фонду міського бюджету надійшло 16372682,00 грн., що становить 105,7 % до уточненого плану. Уточнене призначення  15484000,00  грн.  Перевиконання  - 888682,00 грн.
         Податкові надходження

план факт %
  • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
 101000,00 160693,40 159,3
  • Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)
 0 1081526,00
  • Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)
 0 4094513,00
  • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
 8680000,00 2129143,00 24,5
  • Податок на майно:
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 2900,00 5285,11 182,2
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 32400,00 1702,54 5,25
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 34800,00 2524,91 7,25
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 72000,00 62470,83 86,7
  • Земельний податок з фізичних осіб
 18100,00 68273,68 377,2
  • Земельний податок з юридичних осіб
 675000,00 1686456 249,8
  • Орендна плата з фізичних осіб
 330000,00 417162,30 126,4
  • Орендна плата з юридичних осіб
 1523800,00 1616970,00 106,1
  • Транспортний податок з юридичних осіб
 0 43750,00 0
  • Туристичний збір
 4000,00 9555,68 238,89
  • Єдиний податок
 3320000,00 4169265,00 125,6
 
 
Неподаткові надходження
план факт % виконання
Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 10000,00 6363,00 63,6
Адміністративні штрафи та інші санкції 0,00 10000,00 0
Плата за надання адміністративних послуг 300000,00 663336,20 221,1
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 60000,00 46186,78 76,9
 Державне мито 310000,00 13363,9 4,3
Інші надходження 10000,00 85921,41 859,2
 
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
         За 1 півріччя 2017 року   касові видатки міського бюджету склали 7275557,48 грн  при плані 9465701,00 грн.
  • По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 1401071,44 грн.,  при плані  2464200,00 грн, на вказаний період, а саме:
  • Заробітна плата –914814,21 грн.,
  • Нарахування на заробітну плату – 213203,72 грн.,
  • Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 104926,65 грн.,
  • Оплата послуг крім комунальних  118209,50 грн.,
  • Видатки на відрядження – 7703,27 грн.,
  • Оплата комунальних послуг –  41459,17 грн, а саме:
  • Оплата теплопостачання  26916,60 грн.,
  • Оплата водопостачання   680,85 грн.,
  • Оплата електроенергії 13861,72 грн.,
  • Інші поточні видатки 754,92 грн.
  • Поточні трансферти Асоціації інвалідів -3935,00
  • Видатки на соціальний захист населення  283150,00 грн., при плані 
300000,00 грн. на вказаний період.
  • Інші культурно-освітні заходи та заклади – 62683,45 грн., при плані 157000,00 грн.
  • Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 161208,40 грн. при  плані 179500,00 грн.
  • Утримання спортивних комунальних споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 203851,13 грн., план - 430000,00 грн.
  • Реалізація спортивної програми по підтримці футбольної команди «Богун»- 100 000,00 грн., план 105000,00 грн.;
  • Благоустрій міста – 2745599,35 грн. з них  :
  • субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 2440000,00 грн;
    -    поточний ремонт скверу 900- річчя Бродів – 165096,75 грн.
   -     поточний ремонт скверу біля пам’ятника Скорботної Матері – 140502,00 грн.
  • Утримання комунальних доріг  - 1428764,51 грн. з них:
  • Поточний ремонт дороги вулиць
Залізнична, Коженівського -31194,00
Тернопільська, львівська, Храпая – 51948,00
22 Січня, Шевченка – 52010,10
Грушевського, Хроновича – 45330,00
Вірменська, Весела – 22640,40
Стуса, Юридика, м-н Свободи – 67846,80
Л.Українки – 68103,26
Площі Ринок ( біля дитячого майданчику) – 199837,05
Кальнишевського, Вишневецького, Торфяна, Симона Петлюри – 72496,00
Франка, 900- річчя Бродів, Юридика – 50013,60
Східна – 151548,00
Костюшко – 40035,60
Веста, Будівельна – 198980,00
Гончарська – 25063,20
Старобрідська – 25101,60
пл. Ринок – 49882,80
поточний ремонт тротуарів на вулицях
Коновальця – 28544,25
Залізнична – 32884,95
Замкова – 189993,30
Грейдерування вул.. В.Фільварки, мікрорайон Старі Броди, вулиць в районі Північний – 25311,70
 
  • Інші видатки – 62680,20 грн.
Спеціальний фонд
До спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2017 року надійшло 140673,00 гривень  при плані 38200,00 гривень.
Податкові надходження
Екологічний податок 13200,00 29103,18 220,4
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) 0 2041,08 0
Неподаткові надходження
Інші неподаткові надходження 0 47174,27 0
Кошти від продажу землі 0 91721,00 0
 
Видатки спеціального фонду склали  2706610,98 грн., а саме:
  • Видатки  органів місцевого самоврядування - 40012,00 грн., план –
40200,00грн. з них:
  • Комп’ютерне обладнання – 22942,00  грн.,
  • Телевізор в сесійну залу –17070,00 грн.
  • Капітальний ремонт житлового фонду – 450080,74
  • Капітальний ремонт житлового фонду об»єднань співвласників багатоквартирних будинків – 128000,00 план –180000,00 грн., а саме:
  • ОСББ «Джерело» - 8000,00 грн.,
  • ОСББ «Престиж» - 20000,00 грн.,
  • ОСББ «Промінь» - 5000,00 грн.,
  • ОСББ «Білі казарми» - 20000,00 грн.,
  • ОСББ «Пролісок» - 20000,00 грн.,
  • ОСББ «Курінь» - 10000,00 грн.,
  • ОСББ «Добробут» - 10000,00 грн.
  • ОСББ «Газовик»- 5000,00
  • ОСББ «Анна» - 20000,00
  • ОСББ «Галина» - 10000,00
  • Капітальні вкладення – 537784,21 грн., а саме:
За виконані роботи по будівництву каналізаційних мереж по вул.. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського, -345935,78 грн.,
За виконані роботи по реконструкції дитячого майданчику на вул.. Гончарській – 188521,20
За здійснення технагляду по даному об’єкту – 3327,23 грн.
  • Розробка схем та проектних рішень – 47919,35 грн..
  • Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб»єктів підприємницької діяльності  -  818231,00 грн  а саме:
  • КП «Бродиводоканал» - 200000,00 грн.
  • КП «Бродиавтошляхсервіс» - 57000,00 грн.(поповнення обігових коштів)
  • КП «Броди» - 331431,00 грн.( 100 000,00 – освітлення пішохідних переходів; 171431,00 –вуличне освітлення вул.. Храпая; 60000,00 запчастини до машини ЗІЛ),
  • КП ВОКТЦ «Бродівський замок» - 99800,00 грн. ( 30000,00- камінь   69800- навантажувач),
  • КП «Бродитеплоенерго» - 130000,00 ( насоси мережні в кількості 2 штуки).
  • Утримання комунальних догіг 659424,45 грн., а саме:
  • авансовий платіж за капітальний ремонт дороги по вул..Коцюбинського – 210799,50
  • за виконані роботи по капітальному ремонту  дороги по вул.. Кривоноса – 391640,40 грн.,
  • за виготовлення проектно-кошторисної документації – 46500,00
  • за експертизу проектів- 4482,00
  • за здійснення технагляду – 6002,55
  • Охорона і раціональне використання земель:
  • За виконані роботи «Зменшення наслідків шкідливої дії вод річки Бовдурка шляхом будівництва правобережної захисної дамби та будівництва акумулюючої водойми (район Бугаї)»- 26677,00
  • За здійснення технагляду по даному об’єкту – 482,74 грн.