ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 08.01.2024 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 02
Про виконання Бродівського міського бюджету за І-ше півріччя 2024 року
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
00.00.2024р.Броди №
Про звіт про виконання
Бродівського міського бюджету
за І півріччя 2024 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Мартиш Т.А. про виконання Бродівського міського бюджету за І півріччя 2024 року, Бродівська міська рада
ВИРІШУЄ :
- Звіт про виконання Бродівського міського бюджету за І півріччя 2024 року за доходами та видатками згідно з додатком взяти до відома.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (Старик М.І.)
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток | ||||||||||||||||||
| до рішення виконкому Бродівської міської ради | ||||||||||||||||||
| від 2024 року № | ||||||||||||||||||
| Звіт про виконання Бродівського міського бюджету | ||||||||||||||||||
| за січень- червень 2024 рік | ||||||||||||||||||
| грн | ||||||||||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||
| Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| І. ДОХОДИ : | ||||||||||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 285 894 160,00 | 145 650 712,91 | 50,9 | 160 900,00 | 134 019,27 | 83,3 | ############ | 145 784 732,18 | 51,0 | ||||||||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 182 143 960,00 | 88 307 240,17 | 48,5 | ############ | 88 307 240,17 | 48,5 | |||||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 181 834 960,00 | 88 284 019,37 | 48,6 | ############ | 88 284 019,37 | 48,6 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 169 334 960,00 | 84 086 175,20 | 49,7 | ############ | 84 086 175,20 | 49,7 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 10 500 000,00 | 2 985 257,00 | 28,4 | 10 500 000,00 | 2 985 257,00 | 28,4 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 2 000 000,00 | 1 055 943,02 | 52,8 | 2 000 000,00 | 1 055 943,02 | 52,8 | |||||||||||
| Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року | 11010600 | 540,75 | 540,75 | |||||||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 156 103,40 | 156 103,40 | |||||||||||||||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 309 000,00 | 23 220,80 | 7,5 | 309 000,00 | 23 220,80 | 7,5 | |||||||||||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 309 000,00 | 23 220,80 | 7,5 | 309 000,00 | 23 220,80 | 7,5 | |||||||||||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 2 921 900,00 | 1 608 532,05 | 55,1 | 2 921 900,00 | 1 608 532,05 | 55,1 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 2 891 900,00 | 1 594 533,35 | 55,1 | 2 891 900,00 | 1 594 533,35 | 55,1 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 2 503 000,00 | 1 175 331,28 | 47,0 | 2 503 000,00 | 1 175 331,28 | 47,0 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 388 900,00 | 419 202,07 | 107,8 | 388 900,00 | 419 202,07 | 107,8 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 30 000,00 | 13 998,70 | 46,7 | 30 000,00 | 13 998,70 | 46,7 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 30 000,00 | 13 998,70 | 46,7 | 30 000,00 | 13 998,70 | 46,7 | |||||||||||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 33 170 000,00 | 16 408 690,27 | 49,5 | 33 170 000,00 | 16 408 690,27 | 49,5 | |||||||||||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 6 880 000,00 | 1 506 237,79 | 21,9 | 6 880 000,00 | 1 506 237,79 | 21,9 | |||||||||||
| Пальне | 14021900 | 6 880 000,00 | 1 506 237,79 | 21,9 | 6 880 000,00 | 1 506 237,79 | 21,9 | |||||||||||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 18 020 000,00 | 8 319 956,67 | 46,2 | 18 020 000,00 | 8 319 956,67 | 46,2 | |||||||||||
| Пальне | 14031900 | 18 020 000,00 | 8 319 956,67 | 46,2 | 18 020 000,00 | 8 319 956,67 | 46,2 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 8 270 000,00 | 6 582 495,81 | 79,6 | 8 270 000,00 | 6 582 495,81 | 79,6 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 4 530 000,00 | 1 924 728,94 | 42,5 | 4 530 000,00 | 1 924 728,94 | 42,5 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 3 740 000,00 | 4 657 766,87 | 124,5 | 3 740 000,00 | 4 657 766,87 | 124,5 | |||||||||||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 67 658 300,00 | 39 326 250,42 | 58,1 | 67 658 300,00 | 39 326 250,42 | 58,1 | |||||||||||
| Податок на майно | 18010000 | 24 979 600,00 | 13 947 850,39 | 55,8 | 24 979 600,00 | 13 947 850,39 | 55,8 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 11 300,00 | 7 732,65 | 68,4 | 11 300,00 | 7 732,65 | 68,4 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 580 100,00 | 786 560,28 | 135,6 | 580 100,00 | 786 560,28 | 135,6 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 1 452 400,00 | 1 373 248,70 | 94,6 | 1 452 400,00 | 1 373 248,70 | 94,6 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 293 200,00 | 797 471,65 | 61,7 | 1 293 200,00 | 797 471,65 | 61,7 | |||||||||||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 9 227 600,00 | 5 091 909,96 | 55,2 | 9 227 600,00 | 5 091 909,96 | 55,2 | |||||||||||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 9 270 000,00 | 4 859 992,27 | 52,4 | 9 270 000,00 | 4 859 992,27 | 52,4 | |||||||||||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 1 500 000,00 | 317 149,62 | 21,1 | 1 500 000,00 | 317 149,62 | 21,1 | |||||||||||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 620 000,00 | 690 798,22 | 42,6 | 1 620 000,00 | 690 798,22 | 42,6 | |||||||||||
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 2 600,00 | 2 600,00 | |||||||||||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 25 000,00 | 18 750,00 | 75,0 | 25 000,00 | 18 750,00 | 75,0 | |||||||||||
| Збір за місця для паркування транспортних засобів | 18020000 | 1 637,04 | 1 637,04 | |||||||||||||||
| Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 18020100 | 1 637,04 | 1 637,04 | |||||||||||||||
| Туристичний збір | 18030000 | 96 300,00 | 51 082,57 | 53,0 | 96 300,00 | 51 082,57 | 53,0 | |||||||||||
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 96 300,00 | 51 082,57 | 53,0 | 96 300,00 | 51 082,57 | 53,0 | |||||||||||
| Єдиний податок | 18050000 | 42 582 400,00 | 25 327 317,46 | 59,5 | 42 582 400,00 | 25 327 317,46 | 59,5 | |||||||||||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 2 304 700,00 | 1 064 556,84 | 46,2 | 2 304 700,00 | 1 064 556,84 | 46,2 | |||||||||||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 37 327 700,00 | 23 070 828,70 | 61,8 | 37 327 700,00 | 23 070 828,70 | 61,8 | |||||||||||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 2 950 000,00 | 1 191 931,92 | 40,4 | 2 950 000,00 | 1 191 931,92 | 40,4 | |||||||||||
| Інші податки та збори | 19000000 | 160 900,00 | 134 019,27 | 83,3 | 160 900,00 | 134 019,27 | 83,3 | |||||||||||
| Екологічний податок | 19010000 | 160 900,00 | 134 019,27 | 83,3 | 160 900,00 | 134 019,27 | 83,3 | |||||||||||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 51 800,00 | 26889,09 | 51,9 | 51 800,00 | 26 889,09 | 51,9 | |||||||||||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 77 700,00 | 85888,3 | 110,5 | 77 700,00 | 85 888,30 | 110,5 | |||||||||||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 31 400,00 | 21241,88 | 67,6 | 31 400,00 | 21 241,88 | 67,6 | |||||||||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 3 565 000,00 | 2 622 279,34 | 73,6 | 4 191 950,00 | 4 911 896,46 | 117,2 | 7 756 950,00 | 7 534 175,80 | 97,1 | ||||||||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 235 600,00 | 801 758,83 | 340,3 | 235 600,00 | 801 758,83 | 340,3 | |||||||||||
| Інші надходження | 21080000 | 235 600,00 | 801 758,83 | 340,3 | 235 600,00 | 801 758,83 | 340,3 | |||||||||||
| Інші надходження | 21080500 | 61,00 | ||||||||||||||||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 29 600,00 | 680,00 | 2,3 | 29 600,00 | 680,00 | 2,3 | |||||||||||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 51 000,00 | 63 883,62 | 125,3 | 51 000,00 | 63 883,62 | 125,3 | |||||||||||
| Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 155 000,00 | 737 134,21 | 475,6 | 155 000,00 | 737 134,21 | 475,6 | |||||||||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 3 219 400,00 | 1 449 096,97 | 45,0 | 3 219 400,00 | 1 449 096,97 | 45,0 | |||||||||||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 3 069 000,00 | 1 318 422,83 | 43,0 | 3 069 000,00 | 1 318 422,83 | 43,0 | |||||||||||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 96 300,00 | 48 170,00 | 50,0 | 96 300,00 | 48 170,00 | 50,0 | |||||||||||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 2 258 700,00 | 851 867,83 | 37,7 | 2 258 700,00 | 851 867,83 | 37,7 | |||||||||||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 714 000,00 | 416 875,00 | 58,4 | 714 000,00 | 416 875,00 | 58,4 | |||||||||||
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 22012900 | 1 510,00 | 1 510,00 | |||||||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 141 000,00 | 101 643,23 | 72,1 | 141 000,00 | 101 643,23 | 72,1 | |||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 141 000,00 | 101 643,23 | 72,1 | 141 000,00 | 101 643,23 | 72,1 | |||||||||||
| Державне мито | 22090000 | 9 400,00 | 29 030,91 | 308,8 | 9 400,00 | 29 030,91 | 308,8 | |||||||||||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 2 900,00 | 25 001,91 | 862,1 | 2 900,00 | 25 001,91 | 862,1 | |||||||||||
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 6 500,00 | 4 029,00 | 62,0 | 6 500,00 | 4 029,00 | 62,0 | |||||||||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 110 000,00 | 371 423,54 | 337,7 | 80 479,49 | 110 000,00 | 451 903,03 | 410,8 | ||||||||||
| Інші надходження | 24060000 | 110 000,00 | 371 423,54 | 337,7 | 80 479,49 | 110 000,00 | 451 903,03 | 410,8 | ||||||||||
| Інші надходження | 24060300 | 110 000,00 | 368 263,89 | 334,8 | 110 000,00 | 368 263,89 | 334,8 | |||||||||||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 80 479,49 | 80 479,49 | |||||||||||||||
| Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо | 24062200 | 3 159,65 | 3 159,65 | |||||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 4 191 950,00 | 4 831 416,97 | 115,3 | 4 191 950,00 | 4 831 416,97 | 115,3 | |||||||||||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 4 191 950,00 | 2 339 652,16 | 55,8 | 4 191 950,00 | 2 339 652,16 | 55,8 | |||||||||||
| Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 3 488 850,00 | 1792410,91 | 51,4 | 3 488 850,00 | 1 792 410,91 | 51,4 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 350 000,00 | 246180,47 | 70,3 | 350 000,00 | 246 180,47 | 70,3 | |||||||||||
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 353 100,00 | 294822,38 | 83,5 | 353 100,00 | 294 822,38 | 83,5 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 6238,4 | 6 238,40 | |||||||||||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 2 491 764,81 | 2 491 764,81 | |||||||||||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 1192502,93 | 1 192 502,93 | |||||||||||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 9 000 000,00 | 5 444 236,41 | 60,5 | 9 000 000,00 | 5 444 236,41 | 60,5 | |||||||||||
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | |||||||||||||||||
| Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності | 31030000 | |||||||||||||||||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 9 000 000,00 | 5 444 236,41 | 60,5 | 9 000 000,00 | 5 444 236,41 | 60,5 | |||||||||||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 9 000 000,00 | 5 444 236,41 | 60,5 | 9 000 000,00 | 5 444 236,41 | 60,5 | |||||||||||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 9 000 000,00 | 5444236,41 | 60,5 | 9 000 000,00 | 5 444 236,41 | 60,5 | |||||||||||
| Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів) | 90010100 | 289 459 160,00 | 148 272 992,25 | 51,2 | 13 352 850,00 | 10 490 152,14 | 78,6 | ############ | 158 763 144,39 | 52,4 | ||||||||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 121 398 100,00 | 71 582 800,00 | 59,0 | ############ | 71 582 800,00 | 59,0 | |||||||||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 121 398 100,00 | 71 582 800,00 | 59,0 | ############ | 71 582 800,00 | 59,0 | |||||||||||
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 121 398 100,00 | 71 582 800,00 | 59,0 | ############ | 71 582 800,00 | 59,0 | |||||||||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 121 398 100,00 | 71 582 800,00 | 59,0 | ############ | 71 582 800,00 | 59,0 | |||||||||||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 410 857 260,00 | 219 855 792,25 | 53,5 | 13 352 850,00 | 10 490 152,14 | 78,6 | ############ | 230 345 944,39 | 54,3 | ||||||||
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 3 069 508,00 | 1 479 060,08 | 48,2 | 1 807 826,00 | 610 698,00 | 4 877 334,00 | 2 089 758,08 | 42,8 | |||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 2 132 400,00 | 1 172 475,08 | 55,0 | 2 132 400,00 | 1 172 475,08 | 55,0 | |||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 333 046 | 333 046,00 | |||||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 337 948,00 | 337 948,00 | |||||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051700 | 81 000,00 | 81 000,00 | 100,0 | 81 000,00 | 81 000,00 | 100,0 | |||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 435 000,00 | 194 400,00 | 44,7 | 1 474 780,00 | 610698,00 | 41,4 | 1 909 780,00 | 805 098,00 | 42,2 | ||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41057700 | 83 160,00 | 31 185,00 | 37,5 | 83 160,00 | 31 185,00 | 37,5 | |||||||||||
| Усього доходів | 90010300 | 413926768,00 | 221334852,33 | 53,5 | 15160676,00 | 11100850,14 | 73,2 | ############ | 232 435 702,47 | 54,2 | ||||||||
| (грн) | ||||||||||
| Найменування показника | Коди бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ІІ. В И Д А Т К И: | ||||||||||
| Державне управління | 0100 | 43 145 775,11 | 20 897 126,37 | 48,4 | 6 000,00 | 1 322 596,88 | 22043,3 | 43 151 775,11 | 22 219 723,25 | 51,5 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 25 015 060,00 | 12 384 028,78 | 49,5 | 25 015 060,00 | 12 384 028,78 | 49,5 | |||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0160 | 17 351 710,00 | 8 263 267,46 | 47,6 | 6 000,00 | 33 285,60 | 554,8 | 17 357 710,00 | 8 296 553,06 | 47,8 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 779 005,11 | 249 830,13 | 32,1 | 1 289 311,28 | 779 005,11 | 1 539 141,41 | ####### | ||
| Освіта | 1000 | 293 506 558,00 | 156 186 542,88 | 53,2 | 5 276 176,00 | 2 560 736,90 | 48,5 | 298 782 734,00 | 158 747 279,78 | 53,1 |
| Надання дошкільної освіти | 1010 | 64 755 380,00 | 31 185 794,28 | 48,2 | 2 220 750,00 | 1 305 616,34 | 58,8 | 66 976 130,00 | 32 491 410,62 | 48,5 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 70 684 590,00 | 36 063 310,92 | 51,0 | 2 339 780,00 | 990 747,81 | 42,3 | 73 024 370,00 | 37 054 058,73 | 50,7 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1021 | 70 684 590,00 | 36 063 310,92 | 51,0 | 2 339 780,00 | 990 747,81 | 42,3 | 73 024 370,00 | 37 054 058,73 | 50,7 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 121 398 100,00 | 71 376 180,85 | 58,8 | 121 398 100,00 | 71 376 180,85 | 58,8 | |||
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1031 | 121 398 100,00 | 71 376 180,85 | 58,8 | 121 398 100,00 | 71 376 180,85 | 58,8 | |||
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1070 | 8 504 700,00 | 3 895 387,21 | 45,8 | 5 600,00 | 8 504 700,00 | 3 900 987,21 | 45,9 | ||
| Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1080 | 16 652 800,00 | 8 446 584,31 | 50,7 | 380 000,00 | 190 018,89 | 50,0 | 17 032 800,00 | 8 636 603,20 | 50,7 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 6 566 390,00 | 3 015 254,43 | 45,9 | 2 600,00 | 68 753,86 | 2644,4 | 6 568 990,00 | 3 084 008,29 | 46,9 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1141 | 6 557 340,00 | 3 015 254,43 | 46,0 | 2 600,00 | 68 753,86 | 2644,4 | 6 559 940,00 | 3 084 008,29 | 47,0 |
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 9 050,00 | 9 050,00 | |||||||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1150 | 2 509 350,00 | 1 139 951,57 | 45,4 | 2 509 350,00 | 1 139 951,57 | 45,4 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1151 | 376 950,00 | 190 128,56 | 50,4 | 376 950,00 | 190 128,56 | 50,4 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1152 | 2 132 400,00 | 949 823,01 | 44,5 | 2 132 400,00 | 949 823,01 | 44,5 | |||
| Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1160 | 2 016 300,00 | 1 008 098,91 | 50,0 | 2 016 300,00 | 1 008 098,91 | 50,0 | |||
| Надання освіти за рахунок субвенціїз державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200 | 337 948,00 | 337 948,00 | |||||||
| Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 1210 | 81 000,00 | 55 980,40 | 69,1 | 81 000,00 | 55 980,40 | 69,1 | |||
| Виконання заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1270 | 333 046,00 | 333 046,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1272 | 333 046,00 | 333 046,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Охорона здоров'я | 2000 | 9 784 150,00 | 4 529 856,18 | 46,3 | 6 200 000,00 | 0,00 | 15 984 150,00 | 4 529 856,18 | 28,3 | |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 7 953 750,00 | 3 542 094,81 | 44,5 | 6 200 000,00 | 14 153 750,00 | 3 542 094,81 | 25,0 | ||
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 2080 | 575 600,00 | 261 936,56 | 45,5 | 575 600,00 | 261 936,56 | 45,5 | |||
| Первинна медична допомога населенню | 2110 | 1 042 600,00 | 607 824,81 | 58,3 | 1 042 600,00 | 607 824,81 | 58,3 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 2112 | 198 900,00 | 130 995,60 | 65,9 | 198 900,00 | 130 995,60 | 65,9 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 2113 | 843 700,00 | 476 829,21 | 56,5 | 843 700,00 | 476 829,21 | 56,5 | |||
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 212 200,00 | 118 000,00 | 55,6 | 212 200,00 | 118 000,00 | 55,6 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 2151 | 212 200,00 | 118 000,00 | 55,6 | 212 200,00 | 118 000,00 | 55,6 | |||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 17 399 910,00 | 7 954 842,74 | 45,7 | 105 500,00 | 192 758,26 | 182,7 | 17 505 410,00 | 8 147 601,00 | 46,5 |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 11 193 780,00 | 4 752 928,32 | 42,5 | 105 500,00 | 192 758,26 | 182,7 | 11 299 280,00 | 4 945 686,58 | 43,8 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 9 407 060,00 | 4 063 171,33 | 43,2 | 105 500,00 | 42 220,21 | 40,0 | 9 512 560,00 | 4 105 391,54 | 43,2 |
| Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 3105 | 1 786 720,00 | 689 756,99 | 38,6 | 150 538,05 | 1 786 720,00 | 840 295,04 | 47,0 | ||
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 1 844 380,00 | 980 199,76 | 53,1 | 1 844 380,00 | 980 199,76 | 53,1 | |||
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3121 | 1 844 380,00 | 980 199,76 | 53,1 | 1 844 380,00 | 980 199,76 | 53,1 | |||
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3130 | 480 220,00 | 159 017,94 | 33,1 | 480 220,00 | 159 017,94 | 33,1 | |||
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3133 | 480 220,00 | 159 017,94 | 33,1 | 480 220,00 | 159 017,94 | 33,1 | |||
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 484 030,00 | 382 342,13 | 79,0 | 484 030,00 | 382 342,13 | 79,0 | |||
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 270 000,00 | 146 784,38 | 54,4 | 270 000,00 | 146 784,38 | 54,4 | |||
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 135 000,00 | 23 035,21 | 17,1 | 135 000,00 | 23 035,21 | 17,1 | |||
| Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 135 000,00 | 23 035,21 | 17,1 | 135 000,00 | 23 035,21 | 17,1 | |||
| Інші заклади та заходи | 3240 | 2 992 500,00 | 1 510 535,00 | 50,5 | 2 992 500,00 | 1 510 535,00 | 50,5 | |||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 2 992 500,00 | 1 510 535,00 | 50,5 | 2 992 500,00 | 1 510 535,00 | 50,5 | |||
| Культура і мистецтво | 4000 | 16 250 740,00 | 6 769 220,95 | 41,7 | 262 100,00 | 424 239,77 | 161,9 | 16 512 840,00 | 7 193 460,72 | 43,6 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 5 024 800,00 | 2 023 226,06 | 40,3 | 400,00 | 213 825,34 | 53456,3 | 5 025 200,00 | 2 237 051,40 | 44,5 |
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 4040 | 1 364 510,00 | 572 394,90 | 41,9 | 18 000,00 | 1 382 510,00 | 572 394,90 | 41,4 | ||
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 7 929 070,00 | 3 454 833,42 | 43,6 | 243 700,00 | 210 414,43 | 86,3 | 8 172 770,00 | 3 665 247,85 | 44,8 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 1 932 360,00 | 718 766,57 | 37,2 | 1 932 360,00 | 718 766,57 | 37,2 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 1 552 360,00 | 663 816,57 | 42,8 | 1 552 360,00 | 663 816,57 | 42,8 | |||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 380 000,00 | 54 950,00 | 14,5 | 380 000,00 | 54 950,00 | 14,5 | |||
| Фізична культура і спорт | 5000 | 4 651 101,00 | 2 053 561,22 | 44,2 | 28 689,00 | 0,00 | 4 679 790,00 | 2 053 561,22 | 43,9 | |
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 315 500,00 | 72 885,00 | 23,1 | 315 500,00 | 72 885,00 | 23,1 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 240 500,00 | 64 985,00 | 27,0 | 240 500,00 | 64 985,00 | 27,0 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 5012 | 75 000,00 | 7 900,00 | 10,5 | 75 000,00 | 7 900,00 | 10,5 | |||
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 1 768 330,00 | 720 487,78 | 40,7 | 1 768 330,00 | 720 487,78 | 40,7 | |||
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 1 768 330,00 | 720 487,78 | 40,7 | 1 768 330,00 | 720 487,78 | 40,7 | |||
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 1 625 271,00 | 775 188,44 | 47,7 | 28 689,00 | 0,00 | 1 653 960,00 | 775 188,44 | 46,9 | |
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 1 542 111,00 | 744 005,24 | 48,2 | 28 689,00 | 1 570 800,00 | 744 005,24 | 47,4 | ||
| Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту ''Активні парки - локації здорової України'' | 5049 | 83 160,00 | 31 183,20 | 37,5 | 83 160,00 | 31 183,20 | 37,5 | |||
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 942 000,00 | 485 000,00 | 51,5 | 942 000,00 | 485 000,00 | 51,5 | |||
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 5062 | 942 000,00 | 485 000,00 | 51,5 | 942 000,00 | 485 000,00 | 51,5 | |||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 28 529 200,00 | 13 380 613,75 | 46,9 | 350 000,00 | 238 610,07 | 68,2 | 28 879 200,00 | 13 619 223,82 | 47,2 |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 1 510 000,00 | 247 092,84 | 16,4 | 350 000,00 | 238 610,07 | 68,2 | 1 860 000,00 | 485 702,91 | 26,1 |
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6013 | 1 510 000,00 | 247 092,84 | 16,4 | 350 000,00 | 238 610,07 | 68,2 | 1 860 000,00 | 485 702,91 | 26,1 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6020 | 4 500 000,00 | 2 260 530,15 | 50,2 | 4 500 000,00 | 2 260 530,15 | 50,2 | |||
| Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 22 519 200,00 | 10 872 990,76 | 48,3 | 22 519 200,00 | 10 872 990,76 | 48,3 | |||
| Економічна діяльність | 7000 | 1 417 994,89 | 79 553,06 | 5,6 | 3 468 000,00 | 872 655,36 | 25,2 | 4 885 994,89 | 952 208,42 | 19,5 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 361 452,06 | 51 452,06 | 14,2 | 361 452,06 | 51 452,06 | 14,2 | |||
| Реалізація програм в галузі сільського господарства | 7110 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Здійснення заходів із землеустрою | 7130 | 311 452,06 | 51 452,06 | 16,5 | 311 452,06 | 51 452,06 | 16,5 | |||
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 720 000,00 | 74 974,00 | 10,4 | 720 000,00 | 74 974,00 | 10,4 | |||
| Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 7330 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури | 7340 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 380 000,00 | 74 974,00 | 19,7 | 380 000,00 | 74 974,00 | 19,7 | |||
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 950 000,00 | 28 101,00 | 3,0 | 2 500 000,00 | 761 681,36 | 30,5 | 3 450 000,00 | 789 782,36 | 22,9 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 7460 | 950 000,00 | 28 101,00 | 3,0 | 2 500 000,00 | 761 681,36 | 30,5 | 3 450 000,00 | 789 782,36 | 22,9 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 950 000,00 | 28 101,00 | 3,0 | 2 500 000,00 | 761 681,36 | 30,5 | 3 450 000,00 | 789 782,36 | 22,9 |
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 106 542,83 | 248 000,00 | 36 000,00 | 14,5 | 354 542,83 | 36 000,00 | 10,2 | ||
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | 150 000,00 | 36 000,00 | 24,0 | 150 000,00 | 36 000,00 | 24,0 | |||
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 106 542,83 | 106 542,83 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Інша економічна діяльність | 7690 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю | 7693 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Інша діяльність | 8000 | 2 809 810,00 | 946 816,80 | 33,7 | 160 900,00 | 139 768,00 | 86,9 | 2 970 710,00 | 1 086 584,80 | 36,6 |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 1 036 610,00 | 310 490,68 | 30,0 | 1 036 610,00 | 310 490,68 | 30,0 | |||
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 300 000,00 | 24 595,00 | 8,2 | 300 000,00 | 24 595,00 | 8,2 | |||
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 8130 | 736 610,00 | 285 895,68 | 38,8 | 736 610,00 | 285 895,68 | 38,8 | |||
| Громадський порядок та безпека | 8200 | 400000,00 | 75850,00 | 19,0 | 400 000,00 | 75 850,00 | 19,0 | |||
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 8220 | 400000,00 | 75 850,00 | 19,0 | 400 000,00 | 75 850,00 | 19,0 | |||
| Заходи з територіальної оборони | 8240 | 0,00 | ||||||||
| Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 160 900,00 | 139 768,00 | 86,9 | 160 900,00 | 139 768,00 | 86,9 | |||
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 8340 | 160 900,00 | 139 768,00 | 86,9 | 160 900,00 | 139 768,00 | 86,9 | |||
| Засоби масової інформації | 8400 | 1 144 800,00 | 560 476,12 | 49,0 | 1 144 800,00 | 560 476,12 | 49,0 | |||
| Фінансова підтримка засобів масової інформації | 8410 | 1 144 800,00 | 560 476,12 | 49,0 | 1 144 800,00 | 560 476,12 | 49,0 | |||
| Резервний фонд | 8700 | 228 400,00 | 228 400,00 | |||||||
| Резервний фонд місцевого бюджету | 8710 | 228 400,00 | 228 400,00 | |||||||
| Разом видаткiв | 900201 | 417 495 239,00 | 212 798 133,95 | 51,0 | 15 857 365,00 | 5 751 365,24 | 36,3 | 433 352 604,00 | 218 549 499,19 | 50,4 |
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 417 495 239,00 | 212 798 133,95 | 51,0 | 15 857 365,00 | 5 751 365,24 | 36,3 | 433 352 604,00 | 218 549 499,19 | 50,4 |
| Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 1 970 000,00 | 691 148,88 | 35,1 | 1 970 000,00 | |||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 1 970 000,00 | 691 148,88 | 35,1 | 1 970 000,00 | 691 148,88 | 35,1 | |||
| Усього | 900203 | 419465239,00 | 213489282,83 | 50,9 | 15857365,00 | 5751365,24 | 36,3 | 435 322 604,00 | 219 240 648,07 | 50,4 |
| Секретар | Марія СТЕПАНКІВ | |||||||||