ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 02

БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

00.00.2024р.Броди №

Про звіт про виконання

Бродівського міського бюджету

за І півріччя 2024 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Мартиш Т.А. про виконання Бродівського міського бюджету за І півріччя 2024 року, Бродівська міська рада

ВИРІШУЄ :

  1. Звіт про виконання Бродівського міського бюджету за І півріччя 2024 року за доходами та видатками згідно з додатком взяти до відома.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (Старик М.І.)

Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ


 

Додаток
до рішення виконкому Бродівської міської ради
від                                   2024 року №
                                                                                              Звіт про виконання Бродівського міського бюджету
                                                                                                               за січень- червень 2024 рік
грн
Найменування  Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І.  ДОХОДИ :
Податкові надходження   10000000 285 894 160,00 145 650 712,91 50,9 160 900,00 134 019,27 83,3 ############ 145 784 732,18 51,0
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11000000 182 143 960,00 88 307 240,17 48,5 ############ 88 307 240,17 48,5
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 181 834 960,00 88 284 019,37 48,6 ############ 88 284 019,37 48,6
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010100 169 334 960,00 84 086 175,20 49,7 ############ 84 086 175,20 49,7
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010400 10 500 000,00 2 985 257,00 28,4 10 500 000,00 2 985 257,00 28,4
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 2 000 000,00 1 055 943,02 52,8 2 000 000,00 1 055 943,02 52,8
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року 11010600 540,75 540,75
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами 11011300 156 103,40 156 103,40
Податок на прибуток підприємств   11020000 309 000,00 23 220,80 7,5 309 000,00 23 220,80 7,5
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  11020200 309 000,00 23 220,80 7,5 309 000,00 23 220,80 7,5
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  13000000 2 921 900,00 1 608 532,05 55,1 2 921 900,00 1 608 532,05 55,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  13010000 2 891 900,00 1 594 533,35 55,1 2 891 900,00 1 594 533,35 55,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  13010100 2 503 000,00 1 175 331,28 47,0 2 503 000,00 1 175 331,28 47,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  13010200 388 900,00 419 202,07 107,8 388 900,00 419 202,07 107,8
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення  13030000 30 000,00 13 998,70 46,7 30 000,00 13 998,70 46,7
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  13030100 30 000,00 13 998,70 46,7 30 000,00 13 998,70 46,7
Внутрішні податки на товари та послуги   14000000 33 170 000,00 16 408 690,27 49,5 33 170 000,00 16 408 690,27 49,5
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  14020000 6 880 000,00 1 506 237,79 21,9 6 880 000,00 1 506 237,79 21,9
Пальне 14021900 6 880 000,00 1 506 237,79 21,9 6 880 000,00 1 506 237,79 21,9
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  14030000 18 020 000,00 8 319 956,67 46,2 18 020 000,00 8 319 956,67 46,2
Пальне 14031900 18 020 000,00 8 319 956,67 46,2 18 020 000,00 8 319 956,67 46,2
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  14040000 8 270 000,00 6 582 495,81 79,6 8 270 000,00 6 582 495,81 79,6
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 14040100 4 530 000,00 1 924 728,94 42,5 4 530 000,00 1 924 728,94 42,5
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 14040200 3 740 000,00 4 657 766,87 124,5 3 740 000,00 4 657 766,87 124,5
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України  18000000 67 658 300,00 39 326 250,42 58,1 67 658 300,00 39 326 250,42 58,1
Податок на майно  18010000 24 979 600,00 13 947 850,39 55,8 24 979 600,00 13 947 850,39 55,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  18010100 11 300,00 7 732,65 68,4 11 300,00 7 732,65 68,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  18010200 580 100,00 786 560,28 135,6 580 100,00 786 560,28 135,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  18010300 1 452 400,00 1 373 248,70 94,6 1 452 400,00 1 373 248,70 94,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  18010400 1 293 200,00 797 471,65 61,7 1 293 200,00 797 471,65 61,7
Земельний податок з юридичних осіб  18010500 9 227 600,00 5 091 909,96 55,2 9 227 600,00 5 091 909,96 55,2
Орендна плата з юридичних осіб  18010600 9 270 000,00 4 859 992,27 52,4 9 270 000,00 4 859 992,27 52,4
Земельний податок з фізичних осіб  18010700 1 500 000,00 317 149,62 21,1 1 500 000,00 317 149,62 21,1
Орендна плата з фізичних осіб  18010900 1 620 000,00 690 798,22 42,6 1 620 000,00 690 798,22 42,6
Транспортний податок з фізичних осіб  18011000 2 600,00 2 600,00
Транспортний податок з юридичних осіб  18011100 25 000,00 18 750,00 75,0 25 000,00 18 750,00 75,0
Збір за місця для паркування транспортних засобів 18020000 1 637,04 1 637,04
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 18020100 1 637,04 1 637,04
Туристичний збір  18030000 96 300,00 51 082,57 53,0 96 300,00 51 082,57 53,0
Туристичний збір, сплачений фізичними особами  18030200 96 300,00 51 082,57 53,0 96 300,00 51 082,57 53,0
Єдиний податок   18050000 42 582 400,00 25 327 317,46 59,5 42 582 400,00 25 327 317,46 59,5
Єдиний податок з юридичних осіб  18050300 2 304 700,00 1 064 556,84 46,2 2 304 700,00 1 064 556,84 46,2
Єдиний податок з фізичних осіб  18050400 37 327 700,00 23 070 828,70 61,8 37 327 700,00 23 070 828,70 61,8
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"  18050500 2 950 000,00 1 191 931,92 40,4 2 950 000,00 1 191 931,92 40,4
Інші податки та збори  19000000 160 900,00 134 019,27 83,3 160 900,00 134 019,27 83,3
Екологічний податок  19010000 160 900,00 134 019,27 83,3 160 900,00 134 019,27 83,3
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю),  19010100 51 800,00 26889,09 51,9 51 800,00 26 889,09 51,9
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти  19010200 77 700,00 85888,3 110,5 77 700,00 85 888,30 110,5
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19010300 31 400,00 21241,88 67,6 31 400,00 21 241,88 67,6
Неподаткові надходження   20000000 3 565 000,00 2 622 279,34 73,6 4 191 950,00 4 911 896,46 117,2 7 756 950,00 7 534 175,80 97,1
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 235 600,00 801 758,83 340,3 235 600,00 801 758,83 340,3
Інші надходження   21080000 235 600,00 801 758,83 340,3 235 600,00 801 758,83 340,3
Інші надходження   21080500 61,00
Адміністративні штрафи та інші санкції  21081100 29 600,00 680,00 2,3 29 600,00 680,00 2,3
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  21081500 51 000,00 63 883,62 125,3 51 000,00 63 883,62 125,3
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі 21081800 155 000,00 737 134,21 475,6 155 000,00 737 134,21 475,6
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 3 219 400,00 1 449 096,97 45,0 3 219 400,00 1 449 096,97 45,0
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 3 069 000,00 1 318 422,83 43,0 3 069 000,00 1 318 422,83 43,0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300 96 300,00 48 170,00 50,0 96 300,00 48 170,00 50,0
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 2 258 700,00 851 867,83 37,7 2 258 700,00 851 867,83 37,7
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  22012600 714 000,00 416 875,00 58,4 714 000,00 416 875,00 58,4
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл 22012900 1 510,00 1 510,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22080000 141 000,00 101 643,23 72,1 141 000,00 101 643,23 72,1
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 141 000,00 101 643,23 72,1 141 000,00 101 643,23 72,1
Державне мито   22090000 9 400,00 29 030,91 308,8 9 400,00 29 030,91 308,8
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   22090100 2 900,00 25 001,91 862,1 2 900,00 25 001,91 862,1
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   22090400 6 500,00 4 029,00 62,0 6 500,00 4 029,00 62,0
Інші неподаткові надходження   24000000 110 000,00 371 423,54 337,7 80 479,49 110 000,00 451 903,03 410,8
Інші надходження   24060000 110 000,00 371 423,54 337,7 80 479,49 110 000,00 451 903,03 410,8
Інші надходження   24060300 110 000,00 368 263,89 334,8 110 000,00 368 263,89 334,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  24062100 80 479,49 80 479,49
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 24062200 3 159,65 3 159,65
Власні надходження бюджетних установ   25000000 4 191 950,00 4 831 416,97 115,3 4 191 950,00 4 831 416,97 115,3
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  25010000 4 191 950,00 2 339 652,16 55,8 4 191 950,00 2 339 652,16 55,8
Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 3 488 850,00 1792410,91 51,4 3 488 850,00 1 792 410,91 51,4
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 350 000,00 246180,47 70,3 350 000,00 246 180,47 70,3
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" 25010300 353 100,00 294822,38 83,5 353 100,00 294 822,38 83,5
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 6238,4 6 238,40
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000 2 491 764,81 2 491 764,81
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 1192502,93 1 192 502,93
Доходи від операцій з капіталом   30000000 9 000 000,00 5 444 236,41 60,5 9 000 000,00 5 444 236,41 60,5
Надходження від продажу основного капіталу 31000000
Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності 31030000
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  33000000 9 000 000,00 5 444 236,41 60,5 9 000 000,00 5 444 236,41 60,5
Кошти від продажу землі   33010000 9 000 000,00 5 444 236,41 60,5 9 000 000,00 5 444 236,41 60,5
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100 9 000 000,00 5444236,41 60,5 9 000 000,00 5 444 236,41 60,5
Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів) 90010100 289 459 160,00 148 272 992,25 51,2 13 352 850,00 10 490 152,14 78,6 ############ 158 763 144,39 52,4
Офіційні трансферти   40000000 121 398 100,00 71 582 800,00 59,0 ############ 71 582 800,00 59,0
Від органів державного управління   41000000 121 398 100,00 71 582 800,00 59,0 ############ 71 582 800,00 59,0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 121 398 100,00 71 582 800,00 59,0 ############ 71 582 800,00 59,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 121 398 100,00 71 582 800,00 59,0 ############ 71 582 800,00 59,0
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету 90010200 410 857 260,00 219 855 792,25 53,5 13 352 850,00 10 490 152,14 78,6 ############ 230 345 944,39 54,3
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 3 069 508,00 1 479 060,08 48,2 1 807 826,00 610 698,00 4 877 334,00 2 089 758,08 42,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 41051000 2 132 400,00 1 172 475,08 55,0 2 132 400,00 1 172 475,08 55,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 41051100 333 046 333 046,00
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41051200 337 948,00 337 948,00
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 41051700 81 000,00 81 000,00 100,0 81 000,00 81 000,00 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 435 000,00 194 400,00 44,7      1 474 780,00   610698,00 41,4 1 909 780,00 805 098,00 42,2
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41057700 83 160,00 31 185,00 37,5 83 160,00 31 185,00 37,5
Усього доходів 90010300 413926768,00 221334852,33 53,5 15160676,00 11100850,14 73,2 ############ 232 435 702,47 54,2
 
(грн)
Найменування показника Коди бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
 тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ІІ. В И Д А Т К И:
Державне управління 0100 43 145 775,11 20 897 126,37 48,4 6 000,00 1 322 596,88 22043,3 43 151 775,11 22 219 723,25 51,5
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0150 25 015 060,00 12 384 028,78 49,5 25 015 060,00 12 384 028,78 49,5
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0160 17 351 710,00 8 263 267,46 47,6 6 000,00 33 285,60 554,8 17 357 710,00 8 296 553,06 47,8
Інша діяльність у сфері державного управління 0180 779 005,11 249 830,13 32,1 1 289 311,28 779 005,11 1 539 141,41 #######
Освіта 1000 293 506 558,00 156 186 542,88 53,2 5 276 176,00 2 560 736,90 48,5 298 782 734,00 158 747 279,78 53,1
Надання дошкільної освіти 1010 64 755 380,00 31 185 794,28 48,2 2 220 750,00 1 305 616,34 58,8 66 976 130,00 32 491 410,62 48,5
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 1020 70 684 590,00 36 063 310,92 51,0 2 339 780,00 990 747,81 42,3 73 024 370,00 37 054 058,73 50,7
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1021 70 684 590,00 36 063 310,92 51,0 2 339 780,00 990 747,81 42,3 73 024 370,00 37 054 058,73 50,7
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 1030 121 398 100,00 71 376 180,85 58,8 121 398 100,00 71 376 180,85 58,8
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1031 121 398 100,00 71 376 180,85 58,8 121 398 100,00 71 376 180,85 58,8
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1070 8 504 700,00 3 895 387,21 45,8 5 600,00 8 504 700,00 3 900 987,21 45,9
Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1080 16 652 800,00 8 446 584,31 50,7 380 000,00 190 018,89 50,0 17 032 800,00 8 636 603,20 50,7
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1140 6 566 390,00 3 015 254,43 45,9 2 600,00 68 753,86 2644,4 6 568 990,00 3 084 008,29 46,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1141 6 557 340,00 3 015 254,43 46,0 2 600,00 68 753,86 2644,4 6 559 940,00 3 084 008,29 47,0
Інші програми та заходи у сфері освіти 1142 9 050,00 9 050,00
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1150 2 509 350,00 1 139 951,57 45,4 2 509 350,00 1 139 951,57 45,4
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 1151 376 950,00 190 128,56 50,4 376 950,00 190 128,56 50,4
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1152 2 132 400,00 949 823,01 44,5 2 132 400,00 949 823,01 44,5
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 1160 2 016 300,00 1 008 098,91 50,0 2 016 300,00 1 008 098,91 50,0
Надання освіти за рахунок  субвенціїз державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  1200 337 948,00 337 948,00
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду 1210 81 000,00 55 980,40 69,1 81 000,00 55 980,40 69,1
Виконання заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) 1270 333 046,00 333 046,00 0,00 0,0
Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) 1272 333 046,00 333 046,00 0,00 0,0
Охорона здоров'я 2000 9 784 150,00 4 529 856,18 46,3 6 200 000,00 0,00 15 984 150,00 4 529 856,18 28,3
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 7 953 750,00 3 542 094,81 44,5 6 200 000,00 14 153 750,00 3 542 094,81 25,0
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 2080 575 600,00 261 936,56 45,5 575 600,00 261 936,56 45,5
Первинна медична допомога населенню 2110 1 042 600,00 607 824,81 58,3 1 042 600,00 607 824,81 58,3
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 2112 198 900,00 130 995,60 65,9 198 900,00 130 995,60 65,9
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 2113 843 700,00 476 829,21 56,5 843 700,00 476 829,21 56,5
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я 2150 212 200,00 118 000,00 55,6 212 200,00 118 000,00 55,6
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я 2151 212 200,00 118 000,00 55,6 212 200,00 118 000,00 55,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 17 399 910,00 7 954 842,74 45,7 105 500,00 192 758,26 182,7 17 505 410,00 8 147 601,00 46,5
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 3100 11 193 780,00 4 752 928,32 42,5 105 500,00 192 758,26 182,7 11 299 280,00 4 945 686,58 43,8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 9 407 060,00 4 063 171,33 43,2 105 500,00 42 220,21 40,0 9 512 560,00 4 105 391,54 43,2
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 3105 1 786 720,00 689 756,99 38,6 150 538,05 1 786 720,00 840 295,04 47,0
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3120 1 844 380,00 980 199,76 53,1 1 844 380,00 980 199,76 53,1
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 3121 1 844 380,00 980 199,76 53,1 1 844 380,00 980 199,76 53,1
Реалізація державної політики у молодіжній сфері 3130 480 220,00 159 017,94 33,1 480 220,00 159 017,94 33,1
Інші заходи та заклади молодіжної політики 3133 480 220,00 159 017,94 33,1 480 220,00 159 017,94 33,1
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 484 030,00 382 342,13 79,0 484 030,00 382 342,13 79,0
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 3180 270 000,00 146 784,38 54,4 270 000,00 146 784,38 54,4
Соціальний захист ветеранів війни та праці 3190 135 000,00 23 035,21 17,1 135 000,00 23 035,21 17,1
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 3192 135 000,00 23 035,21 17,1 135 000,00 23 035,21 17,1
Інші заклади та заходи 3240 2 992 500,00 1 510 535,00 50,5 2 992 500,00 1 510 535,00 50,5
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 2 992 500,00 1 510 535,00 50,5 2 992 500,00 1 510 535,00 50,5
Культура і мистецтво 4000 16 250 740,00 6 769 220,95 41,7 262 100,00 424 239,77 161,9 16 512 840,00 7 193 460,72 43,6
Забезпечення діяльності бібліотек 4030 5 024 800,00 2 023 226,06 40,3 400,00 213 825,34 53456,3 5 025 200,00 2 237 051,40 44,5
Забезпечення діяльності музеїв і виставок 4040 1 364 510,00 572 394,90 41,9 18 000,00 1 382 510,00 572 394,90 41,4
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 4060 7 929 070,00 3 454 833,42 43,6 243 700,00 210 414,43 86,3 8 172 770,00 3 665 247,85 44,8
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 4080 1 932 360,00 718 766,57 37,2 1 932 360,00 718 766,57 37,2
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 1 552 360,00 663 816,57 42,8 1 552 360,00 663 816,57 42,8
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 380 000,00 54 950,00 14,5 380 000,00 54 950,00 14,5
Фізична культура і спорт 5000 4 651 101,00 2 053 561,22 44,2 28 689,00 0,00 4 679 790,00 2 053 561,22 43,9
Проведення спортивної роботи в регіоні 5010 315 500,00 72 885,00 23,1 315 500,00 72 885,00 23,1
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011 240 500,00 64 985,00 27,0 240 500,00 64 985,00 27,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 5012 75 000,00 7 900,00 10,5 75 000,00 7 900,00 10,5
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 5030 1 768 330,00 720 487,78 40,7 1 768 330,00 720 487,78 40,7
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031 1 768 330,00 720 487,78 40,7 1 768 330,00 720 487,78 40,7
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 5040 1 625 271,00 775 188,44 47,7 28 689,00 0,00 1 653 960,00 775 188,44 46,9
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 5041 1 542 111,00 744 005,24 48,2 28 689,00 1 570 800,00 744 005,24 47,4
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту ''Активні парки - локації здорової України'' 5049 83 160,00 31 183,20 37,5 83 160,00 31 183,20 37,5
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 5060 942 000,00 485 000,00 51,5 942 000,00 485 000,00 51,5
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 5062 942 000,00 485 000,00 51,5 942 000,00 485 000,00 51,5
Житлово-комунальне господарство 6000 28 529 200,00 13 380 613,75 46,9 350 000,00 238 610,07 68,2 28 879 200,00 13 619 223,82 47,2
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства 6010 1 510 000,00 247 092,84 16,4 350 000,00 238 610,07 68,2 1 860 000,00 485 702,91 26,1
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013 1 510 000,00 247 092,84 16,4 350 000,00 238 610,07 68,2 1 860 000,00 485 702,91 26,1
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 4 500 000,00 2 260 530,15 50,2 4 500 000,00 2 260 530,15 50,2
Організація благоустрою населених пунктів 6030 22 519 200,00 10 872 990,76 48,3 22 519 200,00 10 872 990,76 48,3
Економічна діяльність 7000 1 417 994,89 79 553,06 5,6 3 468 000,00 872 655,36 25,2 4 885 994,89 952 208,42 19,5
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 7100 361 452,06 51 452,06 14,2 361 452,06 51 452,06 14,2
Реалізація програм в галузі сільського господарства 7110 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0
Здійснення заходів із землеустрою 7130 311 452,06 51 452,06 16,5 311 452,06 51 452,06 16,5
Будівництво та регіональний розвиток 7300 720 000,00 74 974,00 10,4 720 000,00 74 974,00 10,4
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 7330 300 000,00 300 000,00 0,00 0,0
Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 7340 40 000,00 40 000,00 0,00 0,0
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 7350 380 000,00 74 974,00 19,7 380 000,00 74 974,00 19,7
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7400 950 000,00 28 101,00 3,0 2 500 000,00 761 681,36 30,5 3 450 000,00 789 782,36 22,9
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 7460 950 000,00 28 101,00 3,0 2 500 000,00 761 681,36 30,5 3 450 000,00 789 782,36 22,9
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7461 950 000,00 28 101,00 3,0 2 500 000,00 761 681,36 30,5 3 450 000,00 789 782,36 22,9
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7600 106 542,83 248 000,00 36 000,00 14,5 354 542,83 36 000,00 10,2
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 7660 150 000,00 36 000,00 24,0 150 000,00 36 000,00 24,0
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 7680 106 542,83 106 542,83 0,00 0,0
Інша економічна діяльність 7690 98 000,00 98 000,00 0,00 0,0
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 7693 98 000,00 98 000,00 0,00 0,0
Інша діяльність 8000 2 809 810,00 946 816,80 33,7 160 900,00 139 768,00 86,9 2 970 710,00 1 086 584,80 36,6
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 8100 1 036 610,00 310 490,68 30,0 1 036 610,00 310 490,68 30,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110 300 000,00 24 595,00 8,2 300 000,00 24 595,00 8,2
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 8130 736 610,00 285 895,68 38,8 736 610,00 285 895,68 38,8
Громадський порядок та безпека 8200 400000,00 75850,00 19,0 400 000,00 75 850,00 19,0
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 8220 400000,00 75 850,00 19,0 400 000,00 75 850,00 19,0
Заходи з територіальної оборони 8240 0,00
Охорона навколишнього природного середовища 8300 160 900,00 139 768,00 86,9 160 900,00 139 768,00 86,9
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 8340 160 900,00 139 768,00 86,9 160 900,00 139 768,00 86,9
Засоби масової інформації 8400 1 144 800,00 560 476,12 49,0 1 144 800,00 560 476,12 49,0
Фінансова підтримка засобів масової інформації 8410 1 144 800,00 560 476,12 49,0 1 144 800,00 560 476,12 49,0
Резервний фонд 8700 228 400,00 228 400,00
Резервний фонд місцевого бюджету 8710 228 400,00 228 400,00
Разом видаткiв 900201 417 495 239,00 212 798 133,95 51,0 15 857 365,00 5 751 365,24 36,3 433 352 604,00 218 549 499,19 50,4
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 900202 417 495 239,00 212 798 133,95 51,0 15 857 365,00 5 751 365,24 36,3 433 352 604,00 218 549 499,19 50,4
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 9700 1 970 000,00 691 148,88 35,1 1 970 000,00
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770 1 970 000,00 691 148,88 35,1 1 970 000,00 691 148,88 35,1
Усього 900203 419465239,00 213489282,83 50,9 15857365,00 5751365,24 36,3 435 322 604,00 219 240 648,07 50,4
Секретар Марія СТЕПАНКІВ