ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 02
Про звіт про виконання Бродівського міського бюджету за І кварталу 2024 року
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
00.00.2024р. Броди №
Про затвердження звіту про виконання
Бродівського міського бюджету
за І квартал 2024 року
Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 пункту а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Мартиш Т.А. про виконання Бродівського міського бюджету за І квартал 2024 року, міська рада
ВИРІШУЄ :
- Затвердити звіт про виконання Бродівського міського бюджету за
І квартал 2024 року за доходами та видатками згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Бродівської міської ради.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток | ||||||||||||||||||
| до рішення Бродівської | ||||||||||||||||||
| міської ради від 2024 р. № | ||||||||||||||||||
| Звіт про виконання Бродівського міського бюджету | ||||||||||||||||||
| за І квартал 2024 року | ||||||||||||||||||
| грн | ||||||||||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||
| Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| І. ДОХОДИ : | ||||||||||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 285 894 160,00 | 70 988 741,42 | 24,8 | 160 900,00 | 69 026,12 | 42,9 | 286 055 060,00 | 71 057 767,54 | 24,8 | ||||||||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 182 143 960,00 | 40 399 749,40 | 22,2 | 182 143 960,00 | 40 399 749,40 | 22,2 | |||||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 181 834 960,00 | 40 376 528,60 | 22,2 | 181 834 960,00 | 40 376 528,60 | 22,2 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 169 334 960,00 | 38 730 839,60 | 22,9 | 169 334 960,00 | 38 730 839,60 | 22,9 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 10 500 000,00 | 1 202 022,89 | 11,4 | 10 500 000,00 | 1 202 022,89 | 11,4 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 2 000 000,00 | 311 003,36 | 15,6 | 2 000 000,00 | 311 003,36 | 15,6 | |||||||||||
| Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року | 11010600 | 540,75 | 540,75 | |||||||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 132 122,00 | 132 122,00 | |||||||||||||||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 309 000,00 | 23 220,80 | 7,5 | 309 000,00 | 23 220,80 | 7,5 | |||||||||||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 309 000,00 | 23 220,80 | 7,5 | 309 000,00 | 23 220,80 | 7,5 | |||||||||||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 2 921 900,00 | 1 167 566,73 | 40,0 | 2 921 900,00 | 1 167 566,73 | 40,0 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 2 891 900,00 | 1 160 362,87 | 40,1 | 2 891 900,00 | 1 160 362,87 | 40,1 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 2 503 000,00 | 803 040,05 | 32,1 | 2 503 000,00 | 803 040,05 | 32,1 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 388 900,00 | 357 322,82 | 91,9 | 388 900,00 | 357 322,82 | 91,9 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 30 000,00 | 7 203,86 | 24,0 | 30 000,00 | 7 203,86 | 24,0 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 30 000,00 | 7 203,86 | 24,0 | 30 000,00 | 7 203,86 | 24,0 | |||||||||||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 33 170 000,00 | 8 945 494,30 | 27,0 | 33 170 000,00 | 8 945 494,30 | 27,0 | |||||||||||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 6 880 000,00 | 677 479,35 | 9,8 | 6 880 000,00 | 677 479,35 | 9,8 | |||||||||||
| Пальне | 14021900 | 6 880 000,00 | 677 479,35 | 9,8 | 6 880 000,00 | 677 479,35 | 9,8 | |||||||||||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 18 020 000,00 | 3 847 883,76 | 21,4 | 18 020 000,00 | 3 847 883,76 | 21,4 | |||||||||||
| Пальне | 14031900 | 18 020 000,00 | 3 847 883,76 | 21,4 | 18 020 000,00 | 3 847 883,76 | 21,4 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 8 270 000,00 | 4 420 131,19 | 53,4 | 8 270 000,00 | 4 420 131,19 | 53,4 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 4 530 000,00 | 807 159,66 | 17,8 | 4 530 000,00 | 807 159,66 | 17,8 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 3 740 000,00 | 3 612 971,53 | 96,6 | 3 740 000,00 | 3 612 971,53 | 96,6 | |||||||||||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 67 658 300,00 | 20 475 930,99 | 30,3 | 67 658 300,00 | 20 475 930,99 | 30,3 | |||||||||||
| Податок на майно | 18010000 | 24 979 600,00 | 6 624 954,52 | 26,5 | 24 979 600,00 | 6 624 954,52 | 26,5 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 11 300,00 | 3 437,40 | 30,4 | 11 300,00 | 3 437,40 | 30,4 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 580 100,00 | 334 350,56 | 57,6 | 580 100,00 | 334 350,56 | 57,6 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 1 452 400,00 | 653 643,50 | 45,0 | 1 452 400,00 | 653 643,50 | 45,0 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 293 200,00 | 411 103,46 | 31,8 | 1 293 200,00 | 411 103,46 | 31,8 | |||||||||||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 9 227 600,00 | 2 334 107,51 | 25,3 | 9 227 600,00 | 2 334 107,51 | 25,3 | |||||||||||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 9 270 000,00 | 2 329 027,63 | 25,1 | 9 270 000,00 | 2 329 027,63 | 25,1 | |||||||||||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 1 500 000,00 | 209 599,81 | 14,0 | 1 500 000,00 | 209 599,81 | 14,0 | |||||||||||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 620 000,00 | 335 547,61 | 20,7 | 1 620 000,00 | 335 547,61 | 20,7 | |||||||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 25 000,00 | 12 500,00 | 50,0 | 25 000,00 | 12 500,00 | 50,0 | |||||||||||
| Збір за місця для паркування транспортних засобів | 18020000 | 1 637,04 | 1 637,04 | |||||||||||||||
| Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 18020100 | 1 637,04 | 1 637,04 | |||||||||||||||
| Туристичний збір | 18030000 | 96 300,00 | 23 832,50 | 24,7 | 96 300,00 | 23 832,50 | 24,7 | |||||||||||
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 96 300,00 | 23 832,50 | 24,7 | 96 300,00 | 23 832,50 | 24,7 | |||||||||||
| Єдиний податок | 18050000 | 42 582 400,00 | 13 827 143,97 | 32,5 | 42 582 400,00 | 13 827 143,97 | 32,5 | |||||||||||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 2 304 700,00 | 683 553,90 | 29,7 | 2 304 700,00 | 683 553,90 | 29,7 | |||||||||||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 37 327 700,00 | 12 318 988,39 | 33,0 | 37 327 700,00 | 12 318 988,39 | 33,0 | |||||||||||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 2 950 000,00 | 824 601,68 | 28,0 | 2 950 000,00 | 824 601,68 | 28,0 | |||||||||||
| Інші податки та збори | 19000000 | 160 900,00 | 69 026,12 | 42,9 | 160 900,00 | 69 026,12 | 42,9 | |||||||||||
| Екологічний податок | 19010000 | 160 900,00 | 69 026,12 | 42,9 | 160 900,00 | 69 026,12 | 42,9 | |||||||||||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 51 800,00 | 15190,08 | 29,3 | 51 800,00 | 15 190,08 | 29,3 | |||||||||||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 77 700,00 | 39412,16 | 50,7 | 77 700,00 | 39 412,16 | 50,7 | |||||||||||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 31 400,00 | 14423,88 | 45,9 | 31 400,00 | 14 423,88 | 45,9 | |||||||||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 3 565 000,00 | 1 311 923,95 | 36,8 | 4 191 950,00 | 2 746 996,96 | 65,5 | 7 756 950,00 | 4 058 920,91 | 52,3 | ||||||||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 235 600,00 | 255 195,27 | 108,3 | 235 600,00 | 255 195,27 | 108,3 | |||||||||||
| Інші надходження | 21080000 | 235 600,00 | 255 195,27 | 108,3 | 235 600,00 | 255 195,27 | 108,3 | |||||||||||
| Інші надходження | 21080500 | 61,00 | ||||||||||||||||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 29 600,00 | 29 600,00 | |||||||||||||||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 51 000,00 | 28 536,97 | 56,0 | 51 000,00 | 28 536,97 | 56,0 | |||||||||||
| Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 21081800 | 155 000,00 | 226 597,30 | 146,2 | 155 000,00 | 226 597,30 | 146,2 | |||||||||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 3 219 400,00 | 717 004,60 | 22,3 | 3 219 400,00 | 717 004,60 | 22,3 | |||||||||||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 3 069 000,00 | 644 210,42 | 21,0 | 3 069 000,00 | 644 210,42 | 21,0 | |||||||||||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 96 300,00 | 30 600,00 | 31,8 | 96 300,00 | 30 600,00 | 31,8 | |||||||||||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 2 258 700,00 | 392 845,42 | 17,4 | 2 258 700,00 | 392 845,42 | 17,4 | |||||||||||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 714 000,00 | 220 765,00 | 30,9 | 714 000,00 | 220 765,00 | 30,9 | |||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 141 000,00 | 53 902,58 | 38,2 | 141 000,00 | 53 902,58 | 38,2 | |||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 141 000,00 | 53 902,58 | 38,2 | 141 000,00 | 53 902,58 | 38,2 | |||||||||||
| Державне мито | 22090000 | 9 400,00 | 18 891,60 | 201,0 | 9 400,00 | 18 891,60 | 201,0 | |||||||||||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 2 900,00 | 16 715,60 | 576,4 | 2 900,00 | 16 715,60 | 576,4 | |||||||||||
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 6 500,00 | 2 176,00 | 33,5 | 6 500,00 | 2 176,00 | 33,5 | |||||||||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 110 000,00 | 339 724,08 | 308,8 | 62 013,17 | 110 000,00 | 401 737,25 | 365,2 | ||||||||||
| Інші надходження | 24060000 | 110 000,00 | 339 724,08 | 308,8 | 62 013,17 | 110 000,00 | 401 737,25 | 365,2 | ||||||||||
| Інші надходження | 24060300 | 110 000,00 | 336 564,43 | 306,0 | 110 000,00 | 336 564,43 | 306,0 | |||||||||||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 62 013,17 | 62 013,17 | |||||||||||||||
| Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо | 24062200 | 3 159,65 | 3 159,65 | |||||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 4 191 950,00 | 2 684 983,79 | 64,1 | 4 191 950,00 | 2 684 983,79 | 64,1 | |||||||||||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 4 191 950,00 | 1 210 559,54 | 28,9 | 4 191 950,00 | 1 210 559,54 | 28,9 | |||||||||||
| Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 3 488 850,00 | 870132,04 | 24,9 | 3 488 850,00 | 870 132,04 | 24,9 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 350 000,00 | 128770,33 | 36,8 | 350 000,00 | 128 770,33 | 36,8 | |||||||||||
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 353 100,00 | 207103,77 | 58,7 | 353 100,00 | 207 103,77 | 58,7 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 4553,4 | 4 553,40 | |||||||||||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 1 474 424,25 | 1 474 424,25 | |||||||||||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 802725,49 | 802 725,49 | |||||||||||||||
| Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 25020200 | 671698,76 | 671 698,76 | |||||||||||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 9 000 000,00 | 3 110 067,57 | 34,6 | 9 000 000,00 | 3 110 067,57 | 34,6 | |||||||||||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 9 000 000,00 | 3 110 067,57 | 34,6 | 9 000 000,00 | 3 110 067,57 | 34,6 | |||||||||||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 9 000 000,00 | 3 110 067,57 | 34,6 | 9 000 000,00 | 3 110 067,57 | 34,6 | |||||||||||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 9 000 000,00 | 3110067,57 | 34,6 | 9 000 000,00 | 3 110 067,57 | 34,6 | |||||||||||
| Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів) | 90010100 | 289 459 160,00 | 72 300 665,37 | 25,0 | 13 352 850,00 | 5 926 090,65 | 44,4 | 302 812 010,00 | 78 226 756,02 | 25,8 | ||||||||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 121 398 100,00 | 27 087 200,00 | 22,3 | 121 398 100,00 | 27 087 200,00 | 22,3 | |||||||||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 121 398 100,00 | 27 087 200,00 | 22,3 | 121 398 100,00 | 27 087 200,00 | 22,3 | |||||||||||
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 121 398 100,00 | 27 087 200,00 | 22,3 | 121 398 100,00 | 27 087 200,00 | 22,3 | |||||||||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 121 398 100,00 | 27 087 200,00 | 22,3 | 121 398 100,00 | 27 087 200,00 | 22,3 | |||||||||||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 410 857 260,00 | 99 387 865,37 | 24,2 | 13 352 850,00 | 5 926 090,65 | 44,4 | 424 210 110,00 | 105 313 956,02 | 24,8 | ||||||||
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 2 567 400,00 | 502 077,00 | 19,6 | 2 567 400,00 | 502 077,00 | 19,6 | |||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 2 132 400,00 | 394 077,00 | 18,5 | 2 132 400,00 | 394 077,00 | 18,5 | |||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 435 000,00 | 108 000,00 | 24,8 | 435 000,00 | 108 000,00 | 24,8 | |||||||||||
| Усього доходів | 90010300 | 413424660,00 | 99889942,37 | 24,2 | 13352850,00 | 5926090,65 | 44,4 | 426 777 510,00 | 105 816 033,02 | 24,8 | ||||||||
| (грн) | ||||||||||
| Найменування показника | Коди бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ІІ. В И Д А Т К И: | ||||||||||
| Державне управління | 0100 | 43 691 770,00 | 9 112 185,82 | 20,9 | 6 000,00 | 700 359,29 | 11672,7 | 43 697 770,00 | 9 812 545,11 | 22,5 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 25 565 060,00 | 5 218 895,03 | 20,4 | 25 565 060,00 | 5 218 895,03 | 20,4 | |||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0160 | 17 351 710,00 | 3 876 044,77 | 22,3 | 6 000,00 | 28 660,53 | 477,7 | 17 357 710,00 | 3 904 705,30 | 22,5 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 775 000,00 | 17 246,02 | 2,2 | 671 698,76 | 775 000,00 | ||||
| Освіта | 1000 | 293 030 510,00 | 63 010 495,39 | 21,5 | 3 468 350,00 | 1 347 018,11 | 38,8 | 296 498 860,00 | 64 357 513,50 | 21,7 |
| Надання дошкільної освіти | 1010 | 64 745 880,00 | 12 900 480,82 | 19,9 | 2 220 750,00 | 675 987,15 | 30,4 | 66 966 630,00 | 13 576 467,97 | 20,3 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 70 641 290,00 | 16 793 530,05 | 23,8 | 865 000,00 | 537 613,56 | 62,2 | 71 506 290,00 | 17 331 143,61 | 24,2 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1021 | 70 641 290,00 | 16 793 530,05 | 23,8 | 865 000,00 | 537 613,56 | 62,2 | 71 506 290,00 | 17 331 143,61 | 24,2 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 121 398 100,00 | 26 066 063,80 | 21,5 | 121 398 100,00 | 26 066 063,80 | 21,5 | |||
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1031 | 121 398 100,00 | 26 066 063,80 | 21,5 | 121 398 100,00 | 26 066 063,80 | 21,5 | |||
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1070 | 8 500 400,00 | 1 935 227,48 | 22,8 | 5 600,00 | 8 500 400,00 | 1 940 827,48 | 22,8 | ||
| Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1080 | 16 652 800,00 | 2 986 609,69 | 17,9 | 380 000,00 | 125 817,40 | 33,1 | 17 032 800,00 | 3 112 427,09 | 18,3 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 6 566 390,00 | 1 491 620,73 | 22,7 | 2 600,00 | 2 000,00 | 76,9 | 6 568 990,00 | 1 493 620,73 | 22,7 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1141 | 6 557 340,00 | 1 491 620,73 | 22,7 | 2 600,00 | 2 000,00 | 76,9 | 6 559 940,00 | 1 493 620,73 | 22,8 |
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 9 050,00 | 9 050,00 | |||||||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1150 | 2 509 350,00 | 430 742,30 | 17,2 | 2 509 350,00 | 430 742,30 | 17,2 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1151 | 376 950,00 | 107 544,11 | 28,5 | 376 950,00 | 107 544,11 | 28,5 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1152 | 2 132 400,00 | 323 198,19 | 15,2 | 2 132 400,00 | 323 198,19 | 15,2 | |||
| Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1160 | 2 016 300,00 | 406 220,52 | 20,1 | 2 016 300,00 | 406 220,52 | 20,1 | |||
| Охорона здоров'я | 2000 | 9 784 150,00 | 2 880 572,03 | 29,4 | 6 200 000,00 | 15 984 150,00 | 2 880 572,03 | 18,0 | ||
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 7 953 750,00 | 2 217 633,21 | 27,9 | 6 200 000,00 | 14 153 750,00 | 2 217 633,21 | 15,7 | ||
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 2080 | 575 600,00 | 171 853,42 | 29,9 | 575 600,00 | 171 853,42 | 29,9 | |||
| Первинна медична допомога населенню | 2110 | 1 042 600,00 | 396 585,40 | 38,0 | 1 042 600,00 | 396 585,40 | 38,0 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 2112 | 198 900,00 | 86 571,77 | 43,5 | 198 900,00 | 86 571,77 | 43,5 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 2113 | 843 700,00 | 310 013,63 | 36,7 | 843 700,00 | 310 013,63 | 36,7 | |||
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 212 200,00 | 94 500,00 | 44,5 | 212 200,00 | 94 500,00 | 44,5 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 2151 | 212 200,00 | 94 500,00 | 44,5 | 212 200,00 | 94 500,00 | 44,5 | |||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 17 240 910,00 | 3 424 334,54 | 19,9 | 105 500,00 | 159 489,53 | 151,2 | 17 346 410,00 | 3 583 824,07 | 20,7 |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 11 193 780,00 | 2 076 666,09 | 18,6 | 105 500,00 | 159 489,53 | 151,2 | 11 299 280,00 | 2 236 155,62 | 19,8 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 9 407 060,00 | 1 812 682,81 | 19,3 | 105 500,00 | 8 951,48 | 8,5 | 9 512 560,00 | 1 821 634,29 | 19,1 |
| Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 3105 | 1 786 720,00 | 263 983,28 | 14,8 | 150 538,05 | 1 786 720,00 | 414 521,33 | 23,2 | ||
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 1 844 380,00 | 464 741,24 | 25,2 | 1 844 380,00 | 464 741,24 | 25,2 | |||
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3121 | 1 844 380,00 | 464 741,24 | 25,2 | 1 844 380,00 | 464 741,24 | 25,2 | |||
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3130 | 480 220,00 | 85 878,05 | 17,9 | 480 220,00 | 85 878,05 | 17,9 | |||
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3133 | 480 220,00 | 85 878,05 | 17,9 | 480 220,00 | 85 878,05 | 17,9 | |||
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 325 030,00 | 135 185,05 | 325 030,00 | ||||||
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 270 000,00 | 93 439,85 | 34,6 | 270 000,00 | 93 439,85 | 34,6 | |||
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 135 000,00 | 135 000,00 | |||||||
| Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 135 000,00 | 9 423,26 | 7,0 | 135 000,00 | |||||
| Інші заклади та заходи | 3240 | 2 992 500,00 | 559 001,00 | 18,7 | 2 992 500,00 | 559 001,00 | 18,7 | |||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 2 992 500,00 | 559 001,00 | 18,7 | 2 992 500,00 | 559 001,00 | 18,7 | |||
| Культура і мистецтво | 4000 | 16 300 740,00 | 3 401 773,38 | 20,9 | 262 100,00 | 296 597,41 | 113,2 | 16 562 840,00 | 3 698 370,79 | 22,3 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 4 999 800,00 | 1 005 605,29 | 20,1 | 400,00 | 145 798,00 | 36449,5 | 5 000 200,00 | 1 151 403,29 | 23,0 |
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 4040 | 1 353 660,00 | 267 804,52 | 19,8 | 18 000,00 | 1 371 660,00 | 267 804,52 | 19,5 | ||
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 8 014 920,00 | 1 799 316,87 | 22,4 | 243 700,00 | 150 799,41 | 61,9 | 8 258 620,00 | 1 950 116,28 | 23,6 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 1 932 360,00 | 329 046,70 | 17,0 | 1 932 360,00 | 329 046,70 | 17,0 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 1 552 360,00 | 315 046,70 | 20,3 | 1 552 360,00 | 315 046,70 | 20,3 | |||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 380 000,00 | 14 000,00 | 3,7 | 380 000,00 | 14 000,00 | 3,7 | |||
| Фізична культура і спорт | 5000 | 4 519 130,00 | 855 875,49 | 18,9 | 4 519 130,00 | 855 875,49 | 18,9 | |||
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 315 500,00 | 41 360,00 | 13,1 | 315 500,00 | 41 360,00 | 13,1 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 240 500,00 | 41 360,00 | 17,2 | 240 500,00 | 41 360,00 | 17,2 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 5012 | 75 000,00 | 75 000,00 | |||||||
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 1 765 830,00 | 319 283,44 | 18,1 | 1 765 830,00 | 319 283,44 | 18,1 | |||
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 1 765 830,00 | 319 283,44 | 18,1 | 1 765 830,00 | 319 283,44 | 18,1 | |||
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 1 495 800,00 | 325 232,05 | 21,7 | 1 495 800,00 | 325 232,05 | 21,7 | |||
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 1 495 800,00 | 325 232,05 | 21,7 | 1 495 800,00 | 325 232,05 | 21,7 | |||
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 942 000,00 | 170 000,00 | 18,0 | 942 000,00 | 170 000,00 | 18,0 | |||
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 5062 | 942 000,00 | 170 000,00 | 18,0 | 942 000,00 | 170 000,00 | 18,0 | |||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 28 519 200,00 | 7 262 260,25 | 25,5 | 350 000,00 | 106 557,81 | 30,4 | 28 869 200,00 | 7 368 818,06 | 25,5 |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 1 500 000,00 | 247 092,84 | 16,5 | 350 000,00 | 106 557,81 | 30,4 | 1 850 000,00 | 106 557,81 | 5,8 |
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6013 | 1 500 000,00 | 247 092,84 | 16,5 | 350 000,00 | 106 557,81 | 30,4 | 1 850 000,00 | 106 557,81 | 5,8 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6020 | 4 500 000,00 | 1 130 265,24 | 25,1 | 4 500 000,00 | 1 130 265,24 | 25,1 | |||
| Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 22 519 200,00 | 5 884 902,17 | 26,1 | 22 519 200,00 | 5 884 902,17 | 26,1 | |||
| Економічна діяльність | 7000 | 822 000,00 | 28 101,00 | 3,4 | 3 000 000,00 | 8 000,00 | 0,3 | 3 822 000,00 | 36 101,00 | 0,9 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||
| Здійснення заходів із землеустрою | 7130 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||||||
| Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 7330 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 400 000,00 | 28 101,00 | 7,0 | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 | 28 101,00 | 1,0 | ||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 7460 | 400 000,00 | 28 101,00 | 7,0 | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 | 28 101,00 | 1,0 | ||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 400 000,00 | 28 101,00 | 7,0 | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 | 28 101,00 | 1,0 | ||
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 122 000,00 | 150 000,00 | 8 000,00 | 5,3 | 272 000,00 | ||||
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | 150 000,00 | 8 000,00 | 5,3 | 150 000,00 | |||||
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 122 000,00 | 122 000,00 | |||||||
| Інша економічна діяльність | 7690 | |||||||||
| Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю | 7693 | |||||||||
| Інша діяльність | 8000 | 3 581 410,00 | 340 999,07 | 9,5 | 160 900,00 | 3 742 310,00 | 340 999,07 | 9,1 | ||
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 1 036 610,00 | 119 982,01 | 11,6 | 1 036 610,00 | 119 982,01 | 11,6 | |||
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 300 000,00 | 12 016,00 | 4,0 | 300 000,00 | |||||
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 8130 | 736 610,00 | 107 966,01 | 14,7 | 736 610,00 | 107 966,01 | 14,7 | |||
| Громадський порядок та безпека | 8200 | 400000,00 | 7500,00 | 1,9 | 400 000,00 | 7 500,00 | 1,9 | |||
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 8220 | 400000,00 | 7 500,00 | 1,9 | 400 000,00 | 7 500,00 | 1,9 | |||
| Заходи з територіальної оборони | 8240 | 0,00 | ||||||||
| Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 160 900,00 | 160 900,00 | |||||||
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 8340 | 160 900,00 | 160 900,00 | |||||||
| Засоби масової інформації | 8400 | 1 144 800,00 | 213 517,06 | 18,7 | 1 144 800,00 | 213 517,06 | 18,7 | |||
| Фінансова підтримка засобів масової інформації | 8410 | 1 144 800,00 | 213 517,06 | 18,7 | 1 144 800,00 | 213 517,06 | 18,7 | |||
| Резервний фонд | 8700 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||
| Резервний фонд місцевого бюджету | 8710 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||
| Разом видаткiв | 900201 | 417 489 820,00 | 90 316 596,97 | 21,6 | 13 552 850,00 | 2 618 022,15 | 19,3 | 431 042 670,00 | 92 934 619,12 | 21,6 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 9800 | |||||||||
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 417 489 820,00 | 90 316 596,97 | 21,6 | 13 552 850,00 | 2 618 022,15 | 19,3 | 431 042 670,00 | 92 934 619,12 | 21,6 |
| Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | |||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 9720 | |||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 9730 | |||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 1 970 000,00 | 225 680,46 | 11,5 | 1 970 000,00 | 225 680,46 | 11,5 | |||
| Усього | 900203 | 419459820,00 | 90542277,43 | 21,6 | 13552850,00 | 2618022,15 | 19,3 | 433 012 670,00 | 93 160 299,58 | 21,5 |