ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 39


 
БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 04. 2024р.                                    Броди                            №
 
 
Про затвердження звіту про стан виконання в 2023 році
Програми підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія» Броди»
Бродівської міської ради  на 2022-2024 роки  
 
 
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року №461, розглянувши звіт комунального підприємства «Телерадіокомпанії Броди» про стан виконання Програми  підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанії «Броди» на 2022-2024 роки  та пояснювальну записку, міська рада –
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Затвердити звіт про стан виконання у 2023 році  Програми  підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанії «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки , затвердженої рішенням Бродівської міської ради від 21 грудня 2021 року  №566 ,що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва.
 
 
 
 
Міський голова                                                                             Анатолій   БЕЛЕЙ
 
 
 
 
 
 
 
Уточнені фактичні фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2023 році
Статті 2023 рік
ВЛАСНІ ДОХОДИ  
Рекламно-інформаційні  послуги FM-радіо 224 087
Рекламно-інформаційні  послуги ТБ 86 036
Кошти місцевого бюджету 1 392 864
   
Всього доходів 1 702 987
ВИДАТКИ  
Заробітна плата 923 116
Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу 41 614
Нарахування на заробітну плату 155 233
   
Фактичні видатки по зп 1 119 963
Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування 121 215
Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» 41 184
Оплата інтернету 7 880
Оплата за моніторинг радіочастот 10 299
Збір за використання радіочастотного ресурсу 26 400
Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди 8 579
Послуги зв’язку 1 300
Закупка паливно-мастильних матеріалів,
 		 22 010
 
   
Оплата теплопостачання 124 490
Оплата водопостачання і водовідведення
Міська рада		 915
997
Оплата електропостачання  РЕС,
міська  рада		 28 647
18 812
Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання 36 504
Інше 133 792
Всього, крім видатків по зарплаті 583 024
Всього видатків 1 702 987
 
 		  
 
 
 
Додаток 3
                                                                                 до Програми підтримки комунального підприємства
                                                                                                                                                                   «Телерадіокомпанія «Броди» на 2022-2024 рр
 
                                                                                                                                                                                                              
                                                              Інформація про виконання програми за __2022-2024_____ роки
1. 02   Виконавчий комітет Бродівської міської ради Львівської області
  КВКВ   найменування головного розпорядника бюджетних коштів
2. 021   Виконавчий комітет Бродівської міської ради Львівської області
  КВКВ   найменування відповідального виконавця програми
3. 0218410   Фінансова підтримка засобів масової інформації
  КФКВ   найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження
4. Напрями діяльності та заходи програми ____Програми підтримки КП ТРК «Броди» на 2022-2024 роки
___________________________________________________________________________________
(назва програми)
№ п/п Захід Головний
виконавець
та строк
виконання

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

Всього

У тому числі:

Всього

У тому числі:

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти не

бюджетних джерел

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти не

бюджетних джерел
  Сприяння розвитку інформ.простору шляхом підтримки свободи слова у громаді та розширення участі Бродівської громади в наповненні нац.телерадіопростору:1.забезпечення проведення телеефіру;2 забезпечення.проведення радіоефіру;3.придбання компютерної техніки для монтажу відео;придбання звукоїзоляційних мат.для облаштування студії КП ТРК «Броди» 1800,072     1609,622 190,45 1702,987     1392,864 310,123 Виконано телеефіру- 5840 год.;виконано радіоефіру-8760 год.;Встановлено звукоізоляційну систему в студії;Придбано системний блок на базі комплектуючих для монтажу.
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
тис. грн.
Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення
Усього

Загальний фонд

 Спеціальний фонд Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд %
1 609,622

1 560,622

 49,0 1392,864 1343,864 49,0 86,0 86,0    
Міський голова                                                                                    ______________                                             Анатолій БЕЛЕЙ
                                                                                                                      (підпис)                                                       
Директор КП ТРК «Броди»                                                                ______________                                              Вячеслав ЧИЖИК     
                                                                                                                        (підпис)                                                         
 

 
 
 
 
 
 
Пояснювальна  записка
  1. Для реалізації «Програми підтримки КП ТРК «Броди» на 2022-2024 роки « було виділено в 2023 році  з міського бюджету фінансового ресурсу   в сумі 1 609 622 грн. , з них  використано – 1 392 864 грн., а саме :
  • Заробітна плата з нарахуваннями – 1 1199 63 грн.;
  •  Комунальні платежі  - 130 279 грн.
  • Звукоізоляційний матеріал для облаштування студії – 41 850  грн.
  • Системний блок на базі комплектуючих – 49 000 грн.
  • Львівобленерго – 10 588 грн.
  • Укртелеком ( оренда вишки) -  41 184 грн.
 
Невикористаний залишок в сумі 216 758 грн.(економія по заробітній платі вакантних посад та звільнених працівників).
 
2. В 2023 році КП ТРК «Броди» отримало власного доходу від рекламно-інформаційних послуг в сумі  - 310 123 грн. з них використано на -
  • Придбання предметів і обладнання – 33 215 грн.
  • Заробітна плата з нарахуванням (договір ЦПХ) – 50 882  грн.
  • Оплата інтернету – 7 880 грн.
  • Оплата за моніторинг радіочастот – 10 299 грн.
  • Збір за використання радіочастотного ресурсу – 26 400 грн.
  • Послуги банку – 8 579 грн.
  • Послуги зв»язку – 1 300 грн.
  • Паливно – мастильні матеріали – 22 010 грн.
  • Львівобленерго – 28 647 грн.
  • Комунальні платежі – 1 497 грн.
  • Ремонт облад.: закупівля автозапчастин.канцтоварів;опл.програмного забезпечення) – 36 504 грн.
  • Залишок в банку – 82 910 грн.
 
 
Директор КП ТРК «Броди»Чижик В.Я.