ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 6
Про внесення змін до Програми
підтримки Комунального підприємства
Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської
міської ради на 2022-2024 роки
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
2024 р. Броди №
Про внесення змін до Програми
підтримки Комунального підприємства
Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської
міської ради на 2022-2024 роки
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, міська рада-
В И Р І Ш У Є:
1. Внести зміни до Програми підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21 грудня 2021 року № 566, виклавши в новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 14 грудня 2023 року № 1385 «Про внесення змін до Програми підтримки комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань та комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, туризму, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Погоджено ЗАТВЕРДЖЕНО заступник рішення Бродівської міської ради Бродівського міського голови Львівської області від 15.02.2024 _______ __________________ року № « » ------------- 202__ року |
|
ПРОГРАМА
підтримки
Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради
на 2022-2024 роки
Погоджено Директор
Начальник Комунального підприємства
фінансового управління Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради Бродівської міської ради
_______ Тетяна МАРТИШ _______Вячеслав ЧИЖИК
« » грудня 202__ року « » грудня 202__ року
1. ПАСПОРТ
Програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради на 2022-2024 роки
| 1. | Ініціатор розроблення програми | КП ТРК «Броди» |
| 2. | Рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради про погодження програми | |
| 3. | Розробник програми | КП ТРК «Броди» |
| 4. | Співрозробники програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | КП ТРК «Броди» |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |
| 6. | Учасники програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради, КП ТРК «Броди» . |
| 7. | Термін реалізації програми | 2022- 2024 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |
2022- 2024 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бродівський міський бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі: | 2022р. – 1618,74 тис.грн. 2023р.- 1800,072 тис.грн. 2024р.- 1 414,800 тис.грн. |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | 2022р.- 1 200,00 тис.грн; 2023р. – 1 609,622 тис.грн. 2024р. – 1 144,800 тис.грн. |
| 9.2. | коштів інших джерел (КП ТРК «Броди»). | 2022р.- 418,74 тис.грн. 2023р. – 190,45 тис.грн. 2024р. – 270,0 тис.грн. |
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис)
Директор КП ТРК «Броди» Вячеслав ЧИЖИК
(підпис)
2. ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради є підприємством, заснованим на комунальній власності Бродівської міської територіальної громади. Засновником підприємства є Бродівська районна рада(час створення 14.12.1995 року). Згідно ліцензій Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення КП ТРК «Броди» проводить радіоефір щоденно 24 години на добу (8760 год в рік), та телеефір щоденно 16 годин на добу( 5840 год в рік), а також виставляємо наші матеріали на офіційному сайті телерадіокомпанії та Youtube каналі, де уже більше 7 тис. підписників та більше 4 млн . переглядів.
Основним завданням міського комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди» є висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, та інформування громади про її життя, забезпечення права громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань. Для комунального ЗМІ це передбачає виконання функцій громадського контролю за діяльністю влади, впровадження цивілізованих форм взаємодії влади та громади.
Ефективність інформаційної політики у новостворених територіальних громадах є надзвичайно важливою у розвитку громад. Сьогодні в громаді активно йде процес формування Стратегії розвитку, яка передбачає зміни життя громади по всіх напрямках її життєдіяльності.
Для досягнення цих змін необхідна ефективна інформаційна діяльність та активна комунікація. Ця комунікація не повинна зводитись тільки до процесу інформування громадськості про вже прийнятті рішення чи реалізовані проекти.
Комунікація – це ефективний управлінській засіб розвитку та реалізації заходів необхідних для досягнення поставлених цілей у громаді. Тому комунікативна діяльність має застосовуватися стратегічно, бути продуманою, систематичною, регулярною та належно контролюватися.
Комунікація – це двосторонній процес, і для успішного спілкування необхідний підхід, орієнтований на аудиторію, який забезпечує ефективний зворотний зв’язок, а не односторонню передачу інформації. Стратегічні комунікації – це управлінський підхід, при якому комунікації стають інструментом досягнення цілей (поточних чи майбутніх) та реалізації завдань для налагодження конструктивного діалогу та партнерства в громаді між владою, громадськістю та бізнесом. Ще одним важливим аспектом є те, що стратегічні комунікації – це ще й діяльність з вивчення громадської думки, метод залучення громадськості до процесу прийняття рішень на локальному рівні, моніторинг настроїв у громаді, а також забезпечення міжособистісного діалогу між керівниками та жителями громади.
Саме таку роль комунікатора між владою та громадою на сьогодні відіграє КП ТРК «Броди», який для забезпечення ефективної інформаційної політики потребує не тільки додаткових матеріальних ресурсів, але й впровадження нових форматів з цільовими аудиторіями.
Засоби КП ТРК «Броди» дозволяють швидко здійснювати оповіщення населення щодо надзвичайних ситуацій.
3.ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Метою програми є підвищення обізнаності та залученості мешканців Бродівської громади до громадських ініціатив на місцевому рівні, шляхом покращення рівня комунікації між керівництвом громади та її мешканцями, налагодження ефективної системи висвітлення життєдіяльності громади та забезпечення зворотнього зв’язку від громадян для прийняття управлінських рішень.
Програма спрямована також на покращення поінформованості населення Бродівщини та передбачає донесення інформації до більш ширшої аудиторії, доступності для соціально-незахищених верств населення. Це сприяє підвищенню рівня довіри громадськості до влади та сприятиме її позитивному іміджу.
4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖНРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:
Серед місцевих засобів масової інформації, що займаються інформуванням населення, КП ТРК «Броди» є єдиним комунальним засобом масової інформації, організацією, яка не займається підприємницькою діяльністю, і є не прибутковою.
Зароблені та виділенні кошти на Програму підтримки КП ТРК «Броди» редакція телебачення і радіомовлення використовує на оплату праці працівників , оплату за трансляцію передач, ремонт обладнання і придбання усіх необхідних супутніх матеріалів, комунальні послуги. При цьому власних зароблених коштів не вистачає на покриття потреб КП ТРК, тому є гостра необхідність у фінансовій підтримці.
Джерелом фінансового забезпечення програми є кошти міського бюджету.
Ціна хвилини ефірного часу та обсяги фінансування програми корегуються щорічно під час складання проекту бюджету на наступний рік.
Відповідно до показників міського бюджету у 2021 році КП ТРК «Броди» отримала підтримку з міського бюджетів на загальну суму 1000000 грн.
Фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2021 році показники мали наступний вигляд:
| Статті | 2021 рік |
| ВЛАСНІ ДОХОДИ | |
| Рекламно- інформаційні послуги | 310 556 |
| Доходи від оголошень | 32 278 |
| Кошти місцевого бюджету | 1 000 000 |
| Всього доходів | 1 342 834 |
| ВИДАТКИ | |
| Заробітна плата | 927 778 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу | 40 042 |
| Нарахування на заробітну плату | 147453 |
| Фактичні видатки по зп | 1 115 273 |
| Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування | 36 950 |
| Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» | 31 785 |
| Оплата інтернету | 12 232 |
| Оплата за моніторинг радіочастот | 5 125 |
| Збір за використання радіочастотного ресурсу | 28 000 |
| Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди | 7 512 |
| Послуги зв’язку | 3 032 |
| Закупка паливно-мастильних матеріалів, ПДВ |
13 658 2 276 |
| Оплата теплопостачання | 26 800 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2 148 |
| Оплата електропостачання РЕС, міська рада |
21 113 11 951 |
| Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання | 4 543 |
| Інше | 20 436 |
| Всього, крім видатків по зарплаті | 227 561 |
| Всього видатків | 1 342 834 |
Фактичні фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2022 році
| Статті | 2022 рік |
| ВЛАСНІ ДОХОДИ | |
| Рекламно-інформаційні послуги | 133 604 |
| Доходи від оголошень | 29 944 |
| Кошти місцевого бюджету | 1 200 000 |
| Всього доходів | 1 363 548 |
| ВИДАТКИ | |
| Заробітна плата | 867 360 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу | 45 809 |
| Нарахування на заробітну плату | 179 331 |
| Фактичні видатки по зп | 1 092 500 |
| Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування | 2 159 |
| Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» | 28 200 |
| Оплата інтернету | 10 620 |
| Оплата за моніторинг радіочастот | 11 976 |
| Збір за використання радіочастотного ресурсу | 21 400 |
| Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди | 7 743 |
| Послуги зв’язку | 4 780 |
| Закупка паливно-мастильних матеріалів, |
11 539 |
| Оплата теплопостачання | 91 026 |
| Оплата водопостачання і водовідведення Міська рада |
738 744 |
| Оплата електропостачання РЕС, міська рада |
29 564 15 730 |
| Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання | 3 969 |
| Інше | 30 860 |
| Всього, крім видатків по зарплаті | 271 048 |
| Всього видатків | 1 363 548 |
| |
Уточнені фактичні фінансові показники КП ТРК «Броди» у 2023 році
| Статті | 2023 рік |
| ВЛАСНІ ДОХОДИ | |
| Рекламно-інформаційні послуги FM-радіо | 224 087 |
| Рекламно-інформаційні послуги ТБ | 86 036 |
| Кошти місцевого бюджету | 1 392 864 |
| Всього доходів | 1 702 987 |
| ВИДАТКИ | |
| Заробітна плата | 923 116 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу | 41 614 |
| Нарахування на заробітну плату | 155 233 |
| Фактичні видатки по зп | 1 119 963 |
| Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування | 157 289 |
| Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» | 41 184 |
| Оплата інтернету | 7 880 |
| Оплата за моніторинг радіочастот | 15 470 |
| Збір за використання радіочастотного ресурсу | 45 200 |
| Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди | 9 579 |
| Послуги зв’язку | 1 300 |
| Закупка паливно-мастильних матеріалів, |
23 010 |
| Оплата теплопостачання | 124 490 |
| Оплата водопостачання і водовідведення Міська рада |
2 161 997 |
| Оплата електропостачання РЕС, міська рада |
30 134 18 812 |
| Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання | 39 936 |
| Інше | 65 582 |
| Всього, крім видатків по зарплаті | 583 024 |
| Всього видатків | 1 702 987 |
| |
Прогнозовані фінансово-економічні показники телерадіокомпанії на 2024 рік:
| Статті | 2024 рік |
| ВЛАСНІ ДОХОДИ, вт.ч. | |
| Рекламно-інформаційні послуги FM-радіо | 200 000 |
| Рекламно-інформаційні послуги ТБ | 70 000 |
| Кошти місцевого бюджету | 1 144 800 |
| Всього доходів | 1 414 800 |
| ВИДАТКИ | |
| Заробітна плата | 778 255 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу | 45 083 |
| Нарахування на заробітну плату | 124 353 |
| Фактичні видатки по зп | 947 691 |
| Придбання (модернізація ) обладнання і предметів довгострокового користування | 120 000 |
| Видатки за оренду вежі та виробничого приміщення ЦТЕТТМ-6 ВАТ «Укртелеком» | 43 920 |
| Оплата інтернету | 9 000 |
| Оплата за моніторинг радіочастот | 28 000 |
| Збір за використання радіочастотного ресурсу | 15 000 |
| Оплата за касове обслуговування Приватбанк м. Броди | 9 000 |
| Послуги зв’язку | 1 000 |
| Закупка паливно-мастильних матеріалів, |
25 000 |
| Оплата теплопостачання | 128 000 |
| Оплата водопостачання і водовідведення Міська рада |
2 000 4 389 |
| Оплата електропостачання РЕС, міська рада |
33 000 20 800 |
| Закупівля канцтоварів, автозапчастин, ремонт обладнання | 13 000 |
| Інше | 15 000 |
| Всього, крім видатків по зарплаті | 467 109 |
| Всього видатків | 1 414 800 |
| |
Для повної реалізації заходів та результативних показників Програми у 2024 році необхідно 1 414 800 грн. КП ТРК «Броди» прогнозує доходи від своєї діяльності у 2024 році у розмірі 270 000 грн. та надходження коштів місцевого бюджету 1 144 800 грн.
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.
Термін виконання Програми – 2022, 2023, 2024 роки.
5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Для підвищення рейтингу ФМ-радіо та телебачення, розширення слухацької та глядацької аудиторій, залучення додаткових коштів плануємо:
- просування в інтернеті сайту ТРК, офіційних сторінок в соціальних мережах та підняття індексу цитування сайту;
- проведення аналізу музичної бази, вивчення музичних вподобань аудиторії;
- проведення аналізу інформаційної складової, вивчення інформаційних потреб слухачів;
- проведення промо-кампаній ТРК «Броди» з метою популяризації радіо, ТБ та офіційного сайту;
- встановлення сучасної, професійної звукоізоляційної системи;
- облаштування сучасної телевізійної студії;
- встановлення кругової антени на вишці ПрАТ «Укртелеком»;
- придбання нового обладнання для відеозйомки, прямих трансляцій та радіоефірів;
- придбання ліцензійного програмного забезпечення;
- залучення грантів;
- участь у конкурсах різного рівня;
- проведення конкурсів для дітей та молоді;
- входження в мережу IPTV-телебачення;
- трансляція прямих ефірів ФМ - радіо в ефірі телебачення;
- розробка та випуск нових телепроектів.
- розробка та випуск нових радіопроектів.
Очікувані результати:
Забезпечення ефективної комунікації у громаді, в тому числі- між мешканцями і владою;
- Розширення слухацької та глядацької аудиторій;
- Підвищення рівня якості теле- та радіо продуктів;
- Покращення матеріально-технічної бази КП ТРК «Броди.
- кількість годин радіоефіру в рік – 8760 ;
- кількість годин телеефіру в рік – 5840;
6.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Напрямом діяльності згідно з Програмою є сприяння розвитку інформаційного простору, шляхом підтримки свободи слова у громаді та розширення участі Бродівської громади в наповненні національного телерадіопростору.
Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2.
7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Виконавчий комітет Бродівської міської ради здійснює координацію та контроль за виконанням заходів Програми.
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради щороку до 10 жовтня та 10 лютого, готує та подає фінансовому управлінню Бродівської міської ради та відділу економіки та публічних закупівель виконавчого комітету Бродівської міської ради інформацію про стан її виконання Програми.
Комунальне підприємство Телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради за підсумками року подає на розгляд сесії Бродівської міської ради звіт про стан виконання Програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.
У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії Програми згідно з додатком 3 до Програми та пояснювальну записку про роботу щодо її виконання, у разі невиконання – обгрунтування причин невиконання.
Секретар ради Руслан ШИШКА
Додаток 1
до Програми підтримки комунального підприємства
«Телерадіокомпанія «Броди» на 2022-2024 рр
Ресурсне забезпечення програми
Програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради на 2022-2024р.
(назва програми) тис. грн.| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | ||||
| І | Усього витрат на виконання програми | |||
| 2022_ рік | 2023_ рік | 2024_ рік | ||
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 1200,00 | 1609,622 |
1144,800 | 3 954,422– на 2022 - 2024роки |
| державний бюджет | ||||
| обласний бюджет | ||||
| місцевий бюджет | 1200, 0 | 1609,622 | 1144,800 | 3 954,422 – на 2022 - 2024роки |
| кошти не бюджетних джерел | ||||
Міський голова ______________ Анатолій БЕЛЕЙ
(підпис)
Директор КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
Додаток 2
до Програми підтримки комунального підприємства
«Телерадіокомпанія «Броди» на 2022-2024 рр
Перелік заходів і завдань програми
Програма підтримки Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Броди»
Бродівської міської ради на 2022-2024 роки.
(назва програми)| № з/п |
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| 1. | Сприяння розвитку інформаційного простору, шляхом підтримки свободи слова у районі та розширення участі Бродівської громади в наповненні національного телерадіопростору. | 1.Забезпечення проведення телеефіру; 2.Забезпечення проведення радіоефіру; 3.Придбання комп»ютерної техніки для монтажу відео; 4.Придбання звукоізоляційних матеріалів. |
2022-2024 роки | КП ТРК «Броди» | Кошти міського бюджету кошти за надані телерадіокомпанією послуги. |
2022 рік- 1200,0; 2023 рік – 1609,622 2024 рік – 1144,800 2022 рік- 418,74 2023 рік – 190,45 2024 рік – 270,0 РАЗОМ:.4 833,612 грн. |
Забезпечення 5840 годин телеефіру в рік; Забезпечення 8760 годин радіоефіру в рік. |
(підпис)
Директор КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
(підпис)
Додаток 3
до Програми підтримки комунального підприємства
«Телерадіокомпанія «Броди» на 2022-2024 рр
Інформація про виконання програми за __2022-2024_____ роки
| 1. | |||
| КВКВ | найменування головного розпорядника бюджетних коштів | ||
| 2. | |||
| КВКВ | найменування відповідального виконавця програми | ||
| 3. | |||
| КФКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |
(назва програми)
| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання |
Планові обсяги фінансування, тис. грн. |
Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |
Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
||||||||
Всього |
У тому числі: |
Всього |
У тому числі: |
||||||||||
Державний бюджет |
Обласний бюджет |
Місцевий бюджет |
Кошти небюджетних джерел |
Державний бюджет |
Обласний бюджет |
Місцевий бюджет |
Кошти небюджетних джерел |
||||||
тис. грн.
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | |||||||
| Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 1 609,622 |
1 560,622 |
49,0 | 1392,864 | 1343,864 | 49,0 | 86,0 | 86,0 | ||
(підпис)
Директор КП ТРК «Броди» ______________ Вячеслав ЧИЖИК
(підпис)