ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Мартиш Т. А. |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 07.12.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 21
Про Бродівський міський
бюджет на 2024 рік
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
.12. 2023 року Броди №
Про Бродівський міський
бюджет на 2024 рік
Відповідно до статей 75, 76, 77, пункту 221 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», пунктів 23, 31 частини першої статті 26, статей 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», міська рада –
ВИРІШУЄ :
1. Визначити на 2024 рік:
1.1. доходи міського бюджету в сумі 426777510 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету 413424660 гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 13352850 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
1.2. видатки міського бюджету в сумі 426777510 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 413424660 гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 13352850 гривень;
1.3. оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 300000 гривень, що становить 0,073 відсотка видатків загального фонду міського бюджету згідно з додатком 2 до цього рішення;
1.4. резервний фонд міського бюджету в розмірі 1000000 гривень, що становить 0,24 відсотка видатків загального фонду міського бюджету.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити на 2024 рік в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень Бродівського
міського бюджету у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, визначити у 2024 році фінансове управління Бродівської міської ради, в особі начальника фінансового управління міської ради, одержувачем позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
8. У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства виконкому міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, з подальшим затвердженням на сесії.
У міжсесійний період розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів з державного, обласного та інших місцевих бюджетів здійснювати виконавчому комітету міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва з подальшим затвердженням внесених змін на сесії міської ради.
8.1. Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію міських програм, переліку об’єктів, визначених міськими програмами, вносити рішенням виконкому міської ради у межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, з подальшим затвердженням на сесії.
9. Уповноважити міського голову підписувати договори про міжбюджетні трансферти за наявності погоджень керівників фінансового управління Бродівської міської ради та головних розпорядників коштів міського бюджету.
10. Виконавчому комітету Бродівської міської ради:
10.1. Кошти із загального фонду міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.
10.2. З метою отримання мешканцями територій належних послуг в установах освіти, культури, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, які фінансуються з інших місцевих бюджетів, передбачити на цю мету надання субвенцій згідно з укладеними угодами.
11. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
11.1. Забезпечити врахування розпорядниками коштів міського бюджету першочергово потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв.
11.2. При здійсненні будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій у 2024 році, застосувати кошторисну заробітну плату в розмірі 17800 (сімнадцять тисяч вісімсот) гривень.
12. Установити, що у 2024 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на оплату праці в межах фонду заробітної плати, затвердженого для відповідних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.
13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню міської ради врахувати такі зміни під час складання і виконання розпису міського бюджету на 2024 рік.
14. Рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року.
15. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16.Відділу інформаційно-аналітичної діяльності та комунікацій з громадянами виконавчого комітету Бродівської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
17.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток 1 | |||||
| до рішення міської ради | |||||
| від грудня 2023 року № | |||||
| ДОХОДИ Бродівського міського бюджету на 2024 рік |
|||||
| 1354500000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 286 055 060,00 | 285 894 160,00 | 160 900,00 | 0,00 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 182 143 960,00 | 182 143 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 181 834 960,00 | 181 834 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 169 334 960,00 | 169 334 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 309 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 309 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 2 921 900,00 | 2 921 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 2 891 900,00 | 2 891 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 2 503 000,00 | 2 503 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 388 900,00 | 388 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 33 170 000,00 | 33 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14021900 | Пальне | 6 880 000,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 18 020 000,00 | 18 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14031900 | Пальне | 18 020 000,00 | 18 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8 270 000,00 | 8 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 67 658 300,00 | 67 658 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 24 979 600,00 | 24 979 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 580 100,00 | 580 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 452 400,00 | 1 452 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 293 200,00 | 1 293 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 9 227 600,00 | 9 227 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 9 270 000,00 | 9 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18030000 | Туристичний збір | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 42 582 400,00 | 42 582 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2 304 700,00 | 2 304 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 37 327 700,00 | 37 327 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 160 900,00 | 0,00 | 160 900,00 | 0,00 |
| 19010000 | Екологічний податок | 160 900,00 | 0,00 | 160 900,00 | 0,00 |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 51 800,00 | 0,00 | 51 800,00 | 0,00 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 77 700,00 | 0,00 | 77 700,00 | 0,00 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 31 400,00 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 7 756 950,00 | 3 565 000,00 | 4 191 950,00 | 0,00 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 235 600,00 | 235 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21080000 | Інші надходження | 235 600,00 | 235 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081800 | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3 219 400,00 | 3 219 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 3 069 000,00 | 3 069 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 258 700,00 | 2 258 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090000 | Державне мито | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4 191 950,00 | 0,00 | 4 191 950,00 | 0,00 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 4 191 950,00 | 0,00 | 4 191 950,00 | 0,00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3 488 850,00 | 0,00 | 3 488 850,00 | 0,00 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 353 100,00 | 0,00 | 353 100,00 | 0,00 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 302 812 010,00 | 289 459 160,00 | 13 352 850,00 | 9 000 000,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 123 965 500,00 | 123 965 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 123 965 500,00 | 123 965 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 121 398 100,00 | 121 398 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 121 398 100,00 | 121 398 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 567 400,00 | 2 567 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 2 132 400,00 | 2 132 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Разом доходів | 426 777 510,00 | 413 424 660,00 | 13 352 850,00 | 9 000 000,00 |
| Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||
| Додаток 2 | |||||
| до рішення міської ради | |||||
| від грудня 2023 року № | |||||
| ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ Бродівського міського бюджету на 2024 рік |
|||||
| 1354500000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208100 | На початок періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Загальне фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602100 | На початок періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602200 | На кінець періоду | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Загальне фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||
| Додаток 3 | |||||||||||||||
| до рішення міської ради | |||||||||||||||
| від грудня 2023 року № | |||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
| видатків Бродівського міського бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||
| 1354500000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0200000 | Виконавчий комітет Бродiвської мiської ради Львівської області | 80 841 390,00 | 52 151 490,00 | 27 141 460,00 | 2 434 520,00 | 28 689 900,00 | 9 510 900,00 | 9 000 000,00 | 510 900,00 | 0,00 | 350 000,00 | 9 000 000,00 | 90 352 290,00 | ||
| 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 27 115 710,00 | 27 115 710,00 | 19 585 200,00 | 2 061 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 115 710,00 |
| 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 9 018 020,00 | 9 018 020,00 | 6 969 760,00 | 354 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 018 020,00 |
| 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 7 953 750,00 | 7 953 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 14 153 750,00 |
| 0212080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 575 600,00 | 575 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 600,00 |
| 0212112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 198 900,00 | 198 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 900,00 |
| 0212113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 843 700,00 | 843 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 700,00 |
| 0212151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я | 212 200,00 | 212 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 200,00 |
| 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 24 389 900,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 389 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 389 900,00 |
| 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 |
| 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 736 610,00 | 736 610,00 | 586 500,00 | 17 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 610,00 |
| 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 900,00 | 0,00 | 160 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 900,00 |
| 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0600000 | Відділ освіти Бродівської міської ради | 269 104 820,00 | 269 104 820,00 | 185 204 830,00 | 27 914 900,00 | 0,00 | 3 088 350,00 | 0,00 | 3 088 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 193 170,00 | ||
| 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 975 870,00 | 1 975 870,00 | 1 469 980,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 870,00 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 61 595 880,00 | 61 595 880,00 | 39 347 380,00 | 9 083 640,00 | 0,00 | 2 220 750,00 | 0,00 | 2 220 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 816 630,00 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 62 524 160,00 | 62 524 160,00 | 28 579 500,00 | 17 497 880,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 389 160,00 |
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 121 398 100,00 | 121 398 100,00 | 99 506 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 398 100,00 |
| 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 8 500 400,00 | 8 500 400,00 | 6 525 760,00 | 464 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 400,00 |
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 6 809 880,00 | 6 809 880,00 | 4 972 690,00 | 420 340,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 812 480,00 |
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 9 050,00 | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050,00 |
| 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 376 950,00 | 376 950,00 | 193 350,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 950,00 |
| 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 2 132 400,00 | 2 132 400,00 | 1 747 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 400,00 |
| 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 2 016 300,00 | 2 016 300,00 | 1 547 920,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 300,00 |
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 765 830,00 | 1 765 830,00 | 1 313 740,00 | 119 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 830,00 |
| 0800000 | Відділ соціального захисту населення Бродівської міської ради | 21 358 330,00 | 21 358 330,00 | 11 884 590,00 | 837 800,00 | 0,00 | 111 500,00 | 0,00 | 111 500,00 | 0,00 | 62 900,00 | 0,00 | 21 469 830,00 | ||
| 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 395 020,00 | 2 395 020,00 | 1 621 900,00 | 290 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401 020,00 |
| 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 9 407 060,00 | 9 407 060,00 | 7 405 540,00 | 329 800,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,00 | 62 900,00 | 0,00 | 9 512 560,00 |
| 0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1 786 720,00 | 1 786 720,00 | 1 317 150,00 | 152 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 720,00 |
| 0813121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 2 077 000,00 | 2 077 000,00 | 1 540 000,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 000,00 |
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 325 030,00 | 325 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 030,00 |
| 0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2 992 500,00 | 2 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 500,00 |
| 0819770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| 1000000 | Відділ культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради | 36 820 140,00 | 36 820 140,00 | 24 210 350,00 | 2 887 260,00 | 0,00 | 642 100,00 | 0,00 | 642 100,00 | 0,00 | 417 800,00 | 0,00 | 37 462 240,00 | ||
| 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 192 660,00 | 1 192 660,00 | 940 270,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 660,00 |
| 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 16 049 300,00 | 16 049 300,00 | 13 122 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 16 429 300,00 |
| 1013133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 480 220,00 | 480 220,00 | 232 800,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 220,00 |
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 4 999 800,00 | 4 999 800,00 | 3 352 600,00 | 782 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 200,00 |
| 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 1 353 660,00 | 1 353 660,00 | 903 300,00 | 162 760,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 660,00 |
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 8 014 920,00 | 8 014 920,00 | 4 749 800,00 | 1 817 100,00 | 0,00 | 243 700,00 | 0,00 | 243 700,00 | 0,00 | 170 800,00 | 0,00 | 8 258 620,00 |
| 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1 596 280,00 | 1 596 280,00 | 909 200,00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 280,00 |
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1015011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 240 500,00 | 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 500,00 |
| 1015012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1015041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 1 495 800,00 | 1 495 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 800,00 |
| 1015062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 942 000,00 | 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 000,00 |
| 3700000 | Фінансове управління Бродівської міської ради | 5 299 980,00 | 4 299 980,00 | 3 137 520,00 | 164 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 299 980,00 | ||
| 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 299 980,00 | 4 299 980,00 | 3 137 520,00 | 164 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299 980,00 |
| 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| X | X | X | УСЬОГО | 413 424 660,00 | 383 734 760,00 | 251 578 750,00 | 34 238 680,00 | 28 689 900,00 | 13 352 850,00 | 9 000 000,00 | 4 352 850,00 | 0,00 | 830 700,00 | 9 000 000,00 | 426 777 510,00 |
| Секретар ради | Руслан ШИШКА | ||||||||||||||
| Додаток 6 | |||||||||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | |||||||||||||||
| Львівської області | |||||||||||||||
| від грудня 2023 року № | |||||||||||||||
| ОБСЯГИ | |||||||||||||||
| капітальних вкладень Бродівського міського бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2024 рік | |||||||||||||||
| 1354500000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування інвестиційного проекту | Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проекту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року, % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 0200000 | Виконавчий комітет Бродiвської мiської ради | 300000,0 | 300000,0 | ||||||||||||
| 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції Скверу по вул. Івана Франка ,2 під "Алею Героїв" | 300000,00 | 300000,00 | |||||||||
| х | х | 300000,00 | 300000,00 | х | |||||||||||
| Секретар ради Руслан ШИШКА | |||||||||||||||