ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Мартиш Т. А.
Статус:

Прийнятий в цілому
Дата:

07.12.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2
Про звіт про виконання Бродівського міського бюджету за 9 місяців 2023 року

                                                                                                               

                                                             
                                                            
БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
_______________                               Броди                                № ____________
 
Про звіт про виконання
Бродівського міського бюджету
за 9 місяців 2023 року
 
 
              Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України,  керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Мартиш Т.А. про виконання Бродівського міського  бюджету за 9 місяців 2023 року,  Бродівська міська рада
 
                                                     ВИРІШУЄ:
 
     1. Затвердити  звіт про виконання  Бродівського міського бюджету за  9 місяців 2023 року за доходами та видатками згідно з додатком.
 
    2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).
 
 
Міський голова                                                   Анатолій БЕЛЕЙ
 
Додаток
до рішення Бродівської міської ради 
від                  № 
                                                                                              Звіт про виконання Бродівського міського бюджету
                                                                                                               за 9 місяців  2023 рік
Найменування  Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І.  ДОХОДИ :
Податкові надходження   10000000 371 092 668,00 281 173 648,85 75,8 135 400,00 121 067,45 89,4 371 228 068,00 281 294 716,30 75,8
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11000000 291 890 668,00 217 443 650,26 74,5 291 890 668,00 217 443 650,26 74,5
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 291 880 668,00 216 790 384,26 74,3 291 880 668,00 216 790 384,26 74,3
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010100 155 748 868,00 114 021 646,41 73,2 155 748 868,00 114 021 646,41 73,2
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010200 127 700 000,00 92 660 400,99 72,6 127 700 000,00 92 660 400,99 72,6
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010400 6 331 800,00 6 493 528,82 102,6 6 331 800,00 6 493 528,82 102,6
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 2 100 000,00 3 614 808,04 172,1 2 100 000,00 3 614 808,04 172,1
Податок на прибуток підприємств   11020000 10 000,00 653 266,00 6532,7 10 000,00 653 266,00 6532,7
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  11020200 10 000,00 653 266,00 6532,7 10 000,00 653 266,00 6532,7
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  13000000 4 129 900,00 1 729 198,48 41,9 4 129 900,00 1 729 198,48 41,9
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  13010000 4 074 500,00 1 707 211,99 41,9 4 074 500,00 1 707 211,99 41,9
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  13010100 1 974 500,00 1 503 874,52 76,2 1 974 500,00 1 503 874,52 76,2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  13010200 2 100 000,00 203 337,47 9,7 2 100 000,00 203 337,47 9,7
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення  13030000 19 400,00 21 986,49 113,3 19 400,00 21 986,49 113,3
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  13030100 19 400,00 21 986,49 113,3 19 400,00 21 986,49 113,3
Рентна плата за користування надрами місцевого значення 13040000 36 000,00 36 000,00
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення  13040100 36 000,00 36 000,00
Внутрішні податки на товари та послуги   14000000 21 707 200,00 18 103 705,24 83,4 21 707 200,00 18 103 705,24 83,4
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  14020000 2 208 600,00 2 956 042,80 133,8 2 208 600,00 2 956 042,80 133,8
Пальне 14021900 2 208 600,00 2 956 042,80 133,8 2 208 600,00 2 956 042,80 133,8
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  14030000 11 745 000,00 10 239 667,40 87,2 11 745 000,00 10 239 667,40 87,2
Пальне 14031900 11 745 000,00 10 239 667,40 87,2 11 745 000,00 10 239 667,40 87,2
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  14040000 7 753 600,00 4 907 995,04 63,3 7 753 600,00 4 907 995,04 63,3
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 14040100 2 964 200,00 2 642 248,42 89,1 2 964 200,00 2 642 248,42 89,1
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 14040200 4 789 400,00 2 265 746,62 47,3 4 789 400,00 2 265 746,62 47,3
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України  18000000 53 364 900,00 43 897 094,87 82,3 53 364 900,00 43 897 094,87 82,3
Податок на майно  18010000 18 939 400,00 16 917 551,13 89,3 18 939 400,00 16 917 551,13 89,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  18010100 20 000,00 8 946,40 44,7 20 000,00 8 946,40 44,7
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  18010200 321 400,00 509 825,84 158,6 321 400,00 509 825,84 158,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  18010300 1 726 000,00 2 439 701,16 141,4 1 726 000,00 2 439 701,16 141,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  18010400 1 023 200,00 1 345 158,56 131,5 1 023 200,00 1 345 158,56 131,5
Земельний податок з юридичних осіб  18010500 4 683 900,00 3 198 011,04 68,3 4 683 900,00 3 198 011,04 68,3
Орендна плата з юридичних осіб  18010600 8 700 000,00 6 915 220,73 79,5 8 700 000,00 6 915 220,73 79,5
Земельний податок з фізичних осіб  18010700 980 000,00 1 343 264,87 137,1 980 000,00 1 343 264,87 137,1
Орендна плата з фізичних осіб  18010900 1 412 000,00 1 124 089,20 79,6 1 412 000,00 1 124 089,20 79,6
Транспортний податок з фізичних осіб  18011000 2 083,33 2 083,33
Транспортний податок з юридичних осіб  18011100 72 900,00 31 250,00 42,9 72 900,00 31 250,00 42,9
Туристичний збір  18030000 103 000,00 69 677,20 67,6 103 000,00 69 677,20 67,6
Туристичний збір, сплачений фізичними особами  18030200 103 000,00 69 677,20 67,6 103 000,00 69 677,20 67,6
Єдиний податок   18050000 34 322 500,00 26 909 866,54 78,4 34 322 500,00 26 909 866,54 78,4
Єдиний податок з юридичних осіб  18050300 1 572 500,00 1 334 126,55 84,8 1 572 500,00 1 334 126,55 84,8
Єдиний податок з фізичних осіб  18050400 29 800 000,00 23 853 210,32 80,0 29 800 000,00 23 853 210,32 80,0
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"  18050500 2 950 000,00 1 722 529,67 58,4 2 950 000,00 1 722 529,67 58,4
Інші податки та збори  19000000 135 400,00 121 067,45 89,4 135 400,00 121 067,45 89,4
Екологічний податок  19010000 135 400,00 121 067,45 89,4 135 400,00 121 067,45 89,4
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю),  19010100 59 000,00 39224,7 66,5 59 000,00 39 224,70 66,5
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти  19010200 47 900,00 58299,55 121,7 47 900,00 58 299,55 121,7
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19010300 28 500,00 23543,2 82,6 28 500,00 23 543,20 82,6
Неподаткові надходження   20000000 4 000 500,00 3 041 343,71 76,0 7 389 900,00 26 563 845,72 359,5 11 390 400,00 29 605 189,43 259,9
Доходи від власності та підприємницької діяльності   21000000 47 000,00 82 549,00 175,6 5 000,00 52 000,00 82 549,00 158,7
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб 21010000 7 820,00 7 820,00
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 7 820,00 7 820,00
Інші надходження   21080000 47 000,00 74 729,00 159,0 47 000,00 74 729,00 159,0
Адміністративні штрафи та інші санкції  21081100 20 000,00 27 991,00 140,0 20 000,00 27 991,00 140,0
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  21081500 27 000,00 21 000,00 77,8 27 000,00 21 000,00 77,8
Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі 21081800 25 738,00 25 738,00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   21110000 5 000,00 5 000,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 3 703 500,00 2 474 058,84 66,8 3 703 500,00 2 474 058,84 66,8
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 3 577 000,00 2 339 118,76 65,4 3 577 000,00 2 339 118,76 65,4
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300 60 000,00 73 590,00 122,7 60 000,00 73 590,00 122,7
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 3 030 000,00 1 682 428,76 55,5 3 030 000,00 1 682 428,76 55,5
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  22012600 487 000,00 567 020,00 116,4 487 000,00 567 020,00 116,4
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг 22012900 16 080,00 16 080,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22080000 110 000,00 114 160,90 103,8 110 000,00 114 160,90 103,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 110 000,00 114 160,90 103,8 110 000,00 114 160,90 103,8
Державне мито   22090000 16 500,00 20 779,18 125,9 16 500,00 20 779,18 125,9
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   22090100 10 500,00 15 874,68 151,2 10 500,00 15 874,68 151,2
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   22090400 6 000,00 4 904,50 81,7 6 000,00 4 904,50 81,7
Інші неподаткові надходження   24000000 250 000,00 484 735,87 193,9 8 195,94 250 000,00 492 931,81 197,2
Інші надходження   24060000 250 000,00 484 735,87 193,9 8 195,94 250 000,00 492 931,81 197,2
Інші надходження   24060300 250 000,00 479 577,87 191,8 250 000,00 479 577,87 191,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  24062100 8 195,94 8 195,94
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 24062200 5 158 5 158,00
Власні надходження бюджетних установ   25000000 7 384 900,00 26 555 649,78 359,6 7 384 900,00 26 555 649,78 359,6
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  25010000 7 384 900,00 2 445 253,48 33,1 7 384 900,00 2 445 253,48 33,1
Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 6 696 200,00 1846981,13 27,6 6 696 200,00 1 846 981,13 27,6
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 480 000,00 234186,51 48,8 480 000,00 234 186,51 48,8
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" 25010300 208 700,00 355768,84 170,5 208 700,00 355 768,84 170,5
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 8317 8 317,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000 24 110 396,30 24 110 396,30
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 3530884,08 3 530 884,08
Надходження,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів ,у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об"єктів нерухомого майна ,що перебувають у  25020200 20579512,22 20 579 512,22
Доходи від операцій з капіталом   30000000 5 288 600,00 11 764 193,56 222,4 5 288 600,00 11 764 193,56 222,4
Надходження від продажу основного капіталу 31000000
Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності 31030000
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  33000000 5 288 600,00 11 764 193,56 222,4 5 288 600,00 11 764 193,56 222,4
Кошти від продажу землі   33010000 5 288 600,00 11 764 193,56 222,4 5 288 600,00 11 764 193,56 222,4
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100 5 288 600,00 11764193,56 222,4 5 288 600,00 11 764 193,56 222,4
Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів) 90010100 375 093 168,00 284 214 992,56 75,8 12 813 900,00 38 449 106,73 300,1 387 907 068,00 322 664 099,29 83,2
Офіційні трансферти   40000000 107 135 300,00 82 236 200,00 76,8 107 135 300,00 82 236 200,00 76,8
Від органів державного управління   41000000 107 135 300,00 82 236 200,00 76,8 107 135 300,00 82 236 200,00 76,8
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 107 135 300,00 82 236 200,00 76,8 107 135 300,00 82 236 200,00 76,8
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 107 135 300,00 82 236 200,00 76,8 107 135 300,00 82 236 200,00 76,8
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету 90010200 482 228 468,00 366 451 192,56 76,0 12 813 900,00 38 449 106,73 300,1 495 042 368,00 404 900 299,29 81,8
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 4 614 619,60 3 302 295,60 71,6 6 267 777,00 2 267 777,00 36,2 10 882 396,60 5 570 072,60 51,2
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 41051000 1 777 000,00 1 317 000,00 74,1 1 777 000,00 1 317 000,00 74,1
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41051200 426 000,00 319 600,00 75,0 426 000,00 319 600,00 75,0
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 41053400 6 000 000 2 000 000 33,3 6 000 000,00 2 000 000,00 33,3
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 1 433 155,60 716 655,60 50,0           267 777,00   267777,00 100,0 1 700 932,60 984 432,60 57,9
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41057700 78 464,00 49 040,00 62,5 78 464,00 49 040,00
Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		 41059000 900 000,00 900 000,00 100,0 900 000,00 900 000,00
Усього доходів 90010300 486843087,60 369753488,16 75,9 19081677,00 40716883,73 213,4 505 924 764,60 410 470 371,89 81,1


 


 
  (грн)
Найменування показника Коди бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
 тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ІІ. В И Д А Т К И:
Державне управління 0100 48 585 326,34 35 466 899,35 73,0 1 610 000,00 21 063 953,65 1308,3 50 195 326,34 56 530 853,00 112,6
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0150 29 597 946,34 21 404 012,74 72,3 925 000,00 759 992,48 82,2 30 522 946,34 22 164 005,22 72,6
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0160 18 739 780,00 13 921 732,61 74,3 685 000,00 149 214,55 21,8 19 424 780,00 14 070 947,16 72,4
Інша діяльність у сфері державного управління 0180 247 600,00 141 154,00 57,0 20 154 746,62 247 600,00 20 295 900,62 8197,1
Освіта 1000 295 293 892,50 203 004 898,48 68,7 16 006 957,00 10 876 952,38 68,0 311 300 849,50 213 881 850,86 68,7
Надання дошкільної освіти 1010 61 466 321,09 42 358 540,80 68,9 6 669 530,00 4 672 383,32 70,1 68 135 851,09 47 030 924,12 69,0
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 1020 91 918 755,41 58 438 633,38 63,6 7 006 471,00 5 887 065,02 84,0 98 925 226,41 64 325 698,40 65,0
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1021 91 918 755,41 58 438 633,38 63,6 7 006 471,00 5 887 065,02 84,0 98 925 226,41 64 325 698,40 65,0
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 1030 107 135 300,00 77 365 860,86 72,2 107 135 300,00 77 365 860,86 72,2
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1031 107 135 300,00 77 365 860,86 72,2 107 135 300,00 77 365 860,86 72,2
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1070 8 101 600,00 5 442 441,96 67,2 950 956,00 66 146,00 7,0 9 052 556,00 5 508 587,96 60,9
Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1080 15 400 400,00 11 440 608,78 74,3 380 000,00 251 358,04 66,1 15 780 400,00 11 691 966,82 74,1
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1140 6 572 982,00 4 804 060,53 73,1 6 572 982,00 4 804 060,53 73,1
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1141 6 550 222,00 4 795 260,53 73,2 6 550 222,00 4 795 260,53 73,2
Інші програми та заходи у сфері освіти 1142 22 760,00 8 800,00 38,7 22 760,00 8 800,00 38,7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1150 2 297 000,00 1 549 030,43 67,4 2 297 000,00 1 549 030,43 67,4
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 1151 520 000,00 337 775,57 65,0 520 000,00 337 775,57 65,0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1152 1 777 000,00 1 211 254,86 68,2 1 777 000,00 1 211 254,86 68,2
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 1160 1 932 875,00 1 281 253,63 66,3 1 932 875,00 1 281 253,63 66,3
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 1200 426 000,00 281 809,11 66,2 426 000,00 281 809,11 66,2
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенціїєю з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 1210 42 659,00 42 659,00 100,0 42 659,00 42 659,00 100,0
Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти 1260 1 000 000,00 0,00 0,0 1 000 000,00 0,00 0,0
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти 1261 100 000,00 0,00 0,0 100 000,00 0,00 0,0
Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1262 900 000,00 0,00 0,0 900 000,00 0,00 0,0
Охорона здоров'я 2000 13 546 000,00 7 602 508,38 56,1 2 500 000,00 1 515 266,97 60,6 16 046 000,00 9 117 775,35 56,8
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 9 996 090,00 5 333 741,67 53,4 2 500 000,00 1 515 266,97 60,6 12 496 090,00 6 849 008,64 54,8
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 2080 1 587 400,00 1 121 073,66 70,6 1 587 400,00 1 121 073,66 70,6
Стоматологічна допомога населенню 2100 400 000,00 245 572,98 61,4 400 000,00 245 572,98 61,4
Первинна медична допомога населенню 2110 1 062 910,00 554 542,07 52,2 1 062 910,00 554 542,07 52,2
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 2112 234 030,00 109 079,50 46,6 234 030,00 109 079,50 46,6
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 2113 828 880,00 445 462,57 53,7 828 880,00 445 462,57 53,7
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я 2150 499 600,00 347 578,00 69,6 499 600,00 347 578,00 69,6
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я 2151 149 600,00 110 200,00 73,7 149 600,00 110 200,00 73,7
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 2152 350 000,00 237 378,00 67,8 350 000,00 237 378,00 67,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 18 782 200,00 13 816 099,07 73,6 792 255,60 262 621,37 33,1 19 574 455,60 14 078 720,44 71,9
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 3030 579 300,00 323 466,86 55,8 579 300,00 323 466,86 55,8
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 3031 70 800,00 69 510,00 98,2 70 800,00 69 510,00 98,2
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 3032 108 500,00 63 956,86 58,9 108 500,00 63 956,86 58,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 150 000,00 0,00 0,0 150 000,00 0,00
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 3035 250 000,00 190 000,00 76,0 250 000,00 190 000,00 76,0
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 3100 10 010 800,00 6 847 799,37 68,4 60 000,00 232 646,84 387,7 10 070 800,00 7 080 446,21 70,3
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 8 754 000,00 6 045 936,55 69,1 60 000,00 210 699,67 351,2 8 814 000,00 6 256 636,22 71,0
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 3105 1 256 800,00 801 862,82 63,8 21 947,17 0,00 1 256 800,00 823 809,99 65,5
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 3110 50 000,00 30 494,00 61,0 50 000,00 30 494,00 61,0
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 50 000,00 30 494,00 61,0 50 000,00 30 494,00 61,0
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3120 2 043 900,00 1 443 524,10 70,6 0,00 29 974,53 0,00 2 043 900,00 1 473 498,63 72,1
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 3121 2 043 900,00 1 443 524,10 70,6 29 974,53 0,00 2 043 900,00 1 473 498,63 72,1
Реалізація державної політики у молодіжній сфері 3130 302 500,00 145 328,30 48,0 302 500,00 145 328,30 48,0
Інші заходи та заклади молодіжної політики 3133 302 500,00 145 328,30 48,0 302 500,00 145 328,30 48,0
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 455 700,00 404 799,54 88,8 455 700,00 404 799,54 88,8
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 3180 220 000,00 127 414,99 57,9 220 000,00 127 414,99 57,9
Соціальний захист ветеранів війни та праці 3190 154 000,00 93 458,42 60,7 154 000,00 93 458,42 60,7
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 3192 154 000,00 93 458,42 60,7 154 000,00 93 458,42 60,7
Інші заклади та заходи 3240 4 966 000,00 4 399 813,49 88,6 732 255,60 0,00 5 698 255,60 4 399 813,49 77,2
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 4 966 000,00 4 399 813,49 88,6 732 255,60 5 698 255,60 4 399 813,49 77,2
Культура і мистецтво 4000 16 509 968,94 10 595 308,45 64,2 4 401 490,81 1 063 582,48 24,2 20 911 459,75 11 658 890,93 55,8
Забезпечення діяльності бібліотек 4030 5 168 772,00 3 265 882,94 63,2 200,00 52 225,00 26112,5 5 168 972,00 3 318 107,94 64,2
Забезпечення діяльності музеїв і виставок 4040 1 532 320,00 820 277,59 53,5 8 500,00 39 141,24 460,5 1 540 820,00 859 418,83 55,8
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 4060 7 853 776,94 5 236 904,51 66,7 4 392 790,81 972 216,24 22,1 12 246 567,75 6 209 120,75 50,7
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 4080 1 955 100,00 1 272 243,41 65,1 1 955 100,00 1 272 243,41 65,1
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 1 474 000,00 1 023 212,41 69,4 1 474 000,00 1 023 212,41 69,4
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 481 100,00 249 031,00 51,8 481 100,00 249 031,00 51,8
Фізична культура і спорт 5000 6 173 484,00 4 030 240,24 65,3 0,00 0,00 6 173 484,00 4 030 240,24 65,3
Проведення спортивної роботи в регіоні 5010 860 000,00 434 647,00 50,5 860 000,00 434 647,00 50,5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011 560 000,00 264 347,00 47,2 560 000,00 264 347,00 47,2
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 5012 300 000,00 170 300,00 56,8 300 000,00 170 300,00 56,8
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 5030 2 087 020,00 1 107 610,46 53,1 2 087 020,00 1 107 610,46 53,1
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031 2 087 020,00 1 107 610,46 53,1 2 087 020,00 1 107 610,46 53,1
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 5040 1 831 464,00 1 276 482,78 69,7 1 831 464,00 1 276 482,78 69,7
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 5041 1 753 000,00 1 232 344,78 70,3 1 753 000,00 1 232 344,78 70,3
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту ''Активні парки - локації здорової України'' 5049 78 464,00 44 138,00 56,3 78 464,00 44 138,00 56,3
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 5060 1 395 000,00 1 211 500,00 86,8 1 395 000,00 1 211 500,00 86,8
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 5062 1 395 000,00 1 211 500,00 86,8 1 395 000,00 1 211 500,00 86,8
Житлово-комунальне господарство 6000 34 109 692,00 22 903 127,11 67,1 1 241 677,00 933 068,42 75,1 35 351 369,00 23 836 195,53 67,4
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства 6010 706 050,00 202 566,66 28,7 649 900,00 383 624,42 59,0 1 355 950,00 586 191,08 43,2
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011 169 900,00 169 890,00 100,0 169 900,00 169 890,00 100,0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013 706 050,00 202 566,66 28,7 480 000,00 213 734,42 44,5 1 186 050,00 416 301,08 35,1
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 7 967 642,00 4 925 646,06 61,8 7 967 642,00 4 925 646,06 61,8
Організація благоустрою населених пунктів 6030 25 436 000,00 17 774 914,39 69,9 42 000,00 25 478 000,00 17 774 914,39 69,8
Реалізація державних та місцевих житлових програм 6080 549 777,00 549 444,00 99,9 549 777,00 549 444,00
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 6083 549 777,00 549 444,0 99,9 549 777,00 549 444,00
Економічна діяльність 7000 11 420 191,73 7 882 881,87 69,0 56 155 717,66 16 997 832,49 30,3 67 575 909,39 24 880 714,36 36,8
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 7100 822 880,19 460 000,00 55,9 197 521,05 34 880,19 17,66 1 020 401,24 494 880,19 48,5
Здійснення заходів із землеустрою 7130 822 880,19 460 000,00 55,9 197 521,05 34 880,19 17,7 1 020 401,24 494 880,19 48,5
Будівництво та регіональний розвиток 7300 370 360,00 5 356,00 1,4 13 708 218,81 1 579 481,31 11,5 14 078 578,81 1 584 837,31 11,3
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 7310 7 144,61 7 144,61 100,0 7 144,61 7 144,61 100,0
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 7320 1 012 200,00 163 300,00 16,1 1 012 200,00 163 300,00 16,1
Будівництво 1 освітніх установ та закладів 7321 445 000,00 445 000,00 0,00 0,0
Будівництво медичних установ та закладів 7322 567 200,00 163 300,00 28,8 567 200,00 163 300,00 28,8
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 7330 1 104 155,94 1 079 251,51 97,7 1 104 155,94 1 079 251,51 97,7
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 7340 22 360,00 5 356,00 24,0 1 422 874,60 45 734,60 3,2 1 445 234,60 51 090,60 3,5
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 7350 1 051 342,06 284 050,59 27,0 1 051 342,06 284 050,59 27,0
Виконання інвестиційних проектів 7360 9 110 501,60 0,00 0,0 9 110 501,60 0,00 0,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7363 3 110 501,60 0,0 3 110 501,60 0,00 0,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7368 6 000 000,00 0,0 6 000 000,00 0,00 0,0
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 7370 348 000,00 348 000,00 0,00 0,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7400 9 660 000,00 6 905 296,39 71,5 34 857 977,80 12 147 832,99 34,8 44 517 977,80 19 053 129,38 42,8
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 7460 9 660 000,00 6 905 296,39 71,5 34 857 977,80 12 147 832,99 34,8 44 517 977,80 19 053 129,38 42,8
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7461 9 660 000,00 6 905 296,39 71,5 34 857 977,80 12 147 832,99 34,8 44 517 977,80 19 053 129,38 42,8
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7600 263 736,00 222 736,00 84,5 7 392 000,00 3 235 638,00 43,8 7 655 736,00 3 458 374,00 45,2
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 7660 242 000,00 50 000,00 20,7 242 000,00 50 000,00 20,7
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 7670 7 150 000,00 3 185 638,00 44,6 7 150 000,00 3 185 638,00 44,6
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 7680 263 736,00 222 736,00 84,5 263 736,00 222 736,00 84,5
Інша економічна діяльність 7690 303 215,54 289 493,48 95,5 0,00 0,00 0,00 303 215,54 289 493,48 95,5
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 7693 303 215,54 289 493,48 95,5 303 215,54 289 493,48 95,5
Інша діяльність 8000 3 550 122,00 2 045 694,84 57,6 3 116 400,00 1 544 876,43 49,6 6 666 522,00 3 590 571,27 53,9
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 8100 1 109 500,00 832 810,65 75,1 256 000,00 554 089,43 216,4 1 365 500,00 1 386 900,08 101,6
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110 454 500,00 374 849,00 82,5 256 000,00 554 089,43 216,4 710 500,00 928 938,43 130,7
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 8130 655 000,00 457 961,65 69,9 655 000,00 457 961,65 69,9
Громадський порядок та безпека 8200 880000,00 249613,00 28,4 2357000,00 671887,00 28,5 3 237 000,00 921 500,00 28,5
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 8220 408000,00 229 614,00 56,3 408 000,00 229 614,00 56,3
Заходи з територіальної оборони 8240 472000,00 19 999,00 4,2 2 357 000,00 671 887,00 28,5 2 829 000,00 691 886,00 24,5
Охорона навколишнього природного середовища 8300 454 400,00 269 900,00 59,4 454 400,00 269 900,00 59,4
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 8340 454 400,00 269 900,00 59,4 454 400,00 269 900,00 59,4
Засоби масової інформації 8400 1 560 622,00 963 271,19 61,7 49 000,00 49 000,00 100,0 1 609 622,00 1 012 271,19 62,9
Фінансова підтримка засобів масової інформації 8410 1 560 622,00 963 271,19 61,7 49 000,00 49 000,00 100,0 1 609 622,00 1 012 271,19 62,9
Резервний фонд 8700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Резервний фонд місцевого бюджету 8710 0,00 0,00 0,00
Разом видаткiв 900201 447 970 877,51 307 347 657,79 68,6 85 824 498,07 54 258 154,19 63,2 533 795 375,58 361 605 811,98 67,7
Реверсна  дотація 9110 26 784 600,00 20 088 900,00 75,0 26 784 600,00 20 088 900,00 75,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9800 4 747 278,00 4 747 278,00 100,0 3 696 133,00 3 652 132,57 98,8 8 443 411,00 8 399 410,57 99,5
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 900202 479 502 755,51 332 183 835,79 69,3 89 520 631,07 57 910 286,76 64,7 569 023 386,58 390 094 122,55 68,6
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 9700 4 400 000,00 4 071 699,05 92,5 4 425 000,00 4 425 000,00 100,0 8 825 000,00 8 496 699,05 96,3
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення  будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення 9730 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770 1 400 000,00 1 071 699,05 76,5 4 425 000,00 4 425 000,00 100,0 5 825 000,00 5 496 699,05 94,4
Усього 900203 483902755,51 336255534,84 69,5 93945631,07 62335286,76 66,4 577 848 386,58 398 590 821,60 69,0

Попередній проект Наступний проект