ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Мартиш Т. А.
Статус:

Прийнятий в цілому
Дата:

25.10.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2
Про затвердження звіту про виконання Бродівського міського бюджету за І півріччя 2023 року

                                                           
БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
вересня 2023 року                                   Броди                                 №

                                                                                                               

Про затвердження звіту про виконання
Бродівського міського бюджету
за І півріччя 2023 року
 
 
              Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України,  керуючись підпунктом 1 пункту а)  ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Мартиш Т.А. про виконання Бродівського міського  бюджету за І півріччя 2023 року, виконавчий комітет Бродівської міської ради
 
                                                     ВИРІШИВ:
 
     1. Затвердити  звіт про виконання  Бродівського міського бюджету за І півріччя  2023 року за доходами та видатками згідно з додатком.
 
               2.Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет  Бродівської міської ради. 
 
 
 
 
Міський голова                                                   Анатолій БЕЛЕЙ

 
Додаток
до рішення Бродівської міської ради 
від                  № 
                                                                                              Звіт про виконання Бродівського міського бюджету
                                                                                                               за  І  півріччя 2023 рік
Найменування  Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І.  ДОХОДИ :
Податкові надходження   10000000 360,599,500.00 183,257,249.47 50.8 135,400.00 75,311.54 55.6 360,734,900.00 183,332,561.01 50.8
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11000000 284,997,500.00 144,326,670.01 50.6 284,997,500.00 144,326,670.01 50.6
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 284,987,500.00 144,318,596.01 50.6 284,987,500.00 144,318,596.01 50.6
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010100 154,537,500.00 75,575,660.46 48.9 154,537,500.00 75,575,660.46 48.9
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010200 123,500,000.00 63,698,851.24 51.6 123,500,000.00 63,698,851.24 51.6
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010400 6,000,000.00 4,174,023.68 69.6 6,000,000.00 4,174,023.68 69.6
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 950,000.00 870,060.63 91.6 950,000.00 870,060.63 91.6
Податок на прибуток підприємств   11020000 10,000.00 8,074.00 80.7 10,000.00 8,074.00 80.7
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  11020200 10,000.00 8,074.00 80.7 10,000.00 8,074.00 80.7
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  13000000 4,129,900.00 567,687.35 13.7 4,129,900.00 567,687.35 13.7
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  13010000 4,074,500.00 547,154.14 13.4 4,074,500.00 547,154.14 13.4
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  13010100 1,974,500.00 498,211.45 25.2 1,974,500.00 498,211.45 25.2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  13010200 2,100,000.00 48,942.69 2.3 2,100,000.00 48,942.69 2.3
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення  13030000 19,400.00 20,533.21 105.8 19,400.00 20,533.21 105.8
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  13030100 19,400.00 20,533.21 105.8 19,400.00 20,533.21 105.8
Рентна плата за користування надрами місцевого значення 13040000 36,000.00 36,000.00
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення  13040100 36,000.00 36,000.00
Внутрішні податки на товари та послуги   14000000 19,707,200.00 11,093,347.88 56.3 19,707,200.00 11,093,347.88 56.3
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  14020000 208,600.00 1,528,100.27 732.6 208,600.00 1,528,100.27 732.6
Пальне 14021900 208,600.00 1,528,100.27 732.6 208,600.00 1,528,100.27 732.6
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  14030000 11,745,000.00 6,475,682.50 55.1 11,745,000.00 6,475,682.50 55.1
Пальне 14031900 11,745,000.00 6,475,682.50 55.1 11,745,000.00 6,475,682.50 55.1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  14040000 7,753,600.00 3,089,565.11 39.8 7,753,600.00 3,089,565.11 39.8
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 14040100 2,964,200.00 1,655,779.48 55.9 2,964,200.00 1,655,779.48 55.9
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 14040200 4,789,400.00 1,433,785.63 29.9 4,789,400.00 1,433,785.63 29.9
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України  18000000 51,764,900.00 27,269,544.23 52.7 51,764,900.00 27,269,544.23 52.7
Податок на майно  18010000 18,639,400.00 9,560,009.45 51.3 18,639,400.00 9,560,009.45 51.3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  18010100 20,000.00 -2,277.37 -11.4 20,000.00 -2,277.37 -11.4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  18010200 321,400.00 171,200.59 53.3 321,400.00 171,200.59 53.3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  18010300 1,726,000.00 778,876.89 45.1 1,726,000.00 778,876.89 45.1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  18010400 723,200.00 999,697.85 138.2 723,200.00 999,697.85 138.2
Земельний податок з юридичних осіб  18010500 4,683,900.00 2,149,218.64 45.9 4,683,900.00 2,149,218.64 45.9
Орендна плата з юридичних осіб  18010600 8,700,000.00 4,332,278.22 49.8 8,700,000.00 4,332,278.22 49.8
Земельний податок з фізичних осіб  18010700 980,000.00 338,375.98 34.5 980,000.00 338,375.98 34.5
Орендна плата з фізичних осіб  18010900 1,412,000.00 771,805.32 54.7 1,412,000.00 771,805.32 54.7
Транспортний податок з фізичних осіб  18011000 2,083.33 2,083.33
Транспортний податок з юридичних осіб  18011100 72,900.00 18,750.00 25.7 72,900.00 18,750.00 25.7
Туристичний збір  18030000 103,000.00 41,410.60 40.2 103,000.00 41,410.60 40.2
Туристичний збір, сплачений фізичними особами  18030200 103,000.00 41,410.60 40.2 103,000.00 41,410.60 40.2
Єдиний податок   18050000 33,022,500.00 17,668,124.18 53.5 33,022,500.00 17,668,124.18 53.5
Єдиний податок з юридичних осіб  18050300 1,572,500.00 855,683.96 54.4 1,572,500.00 855,683.96 54.4
Єдиний податок з фізичних осіб  18050400 28,500,000.00 15,674,364.10 55.0 28,500,000.00 15,674,364.10 55.0
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"  18050500 2,950,000.00 1,138,076.12 38.6 2,950,000.00 1,138,076.12 38.6
Інші податки та збори  19000000 135,400.00 75,311.54 55.6 135,400.00 75,311.54 55.6
Екологічний податок  19010000 135,400.00 75,311.54 55.6 135,400.00 75,311.54 55.6
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю),  19010100 59,000.00 29126.55 49.4 59,000.00 29,126.55 49.4
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти  19010200 47,900.00 28474.38 59.4 47,900.00 28,474.38 59.4
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19010300 28,500.00 17710.61 62.1 28,500.00 17,710.61 62.1
Неподаткові надходження   20000000 4,000,500.00 2,093,258.03 52.3 7,389,900.00 20,007,310.60 270.7 11,390,400.00 22,100,568.63 194.0
Доходи від власності та підприємницької діяльності   21000000 47,000.00 27,940.00 59.4 5,000.00 52,000.00 27,940.00 53.7
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб 21010000 6,800.00 6,800.00
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 6,800.00 6,800.00
Інші надходження   21080000 47,000.00 21,140.00 45.0 47,000.00 21,140.00 45.0
Адміністративні штрафи та інші санкції  21081100 20,000.00 21,140.00 105.7 20,000.00 21,140.00 105.7
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  21081500 27,000.00 27,000.00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   21110000 5,000.00 5,000.00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 3,703,500.00 1,647,245.16 44.5 3,703,500.00 1,647,245.16 44.5
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 3,577,000.00 1,562,795.71 43.7 3,577,000.00 1,562,795.71 43.7
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300 60,000.00 48,750.00 81.3 60,000.00 48,750.00 81.3
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 3,030,000.00 1,096,485.71 36.2 3,030,000.00 1,096,485.71 36.2
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  22012600 487,000.00 404,160.00 83.0 487,000.00 404,160.00 83.0
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг 22012900 13,400.00 13,400.00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22080000 110,000.00 80,751.32 73.4 110,000.00 80,751.32 73.4
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 110,000.00 80,751.32 73.4 110,000.00 80,751.32 73.4
Державне мито   22090000 16,500.00 3,698.13 22.4 16,500.00 3,698.13 22.4
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   22090100 10,500.00 544.63 5.2 10,500.00 544.63 5.2
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   22090400 6,000.00 3,153.50 52.6 6,000.00 3,153.50 52.6
Інші неподаткові надходження   24000000 250,000.00 418,072.87 167.2 8,195.94 250,000.00 426,268.81 170.5
Інші надходження   24060000 250,000.00 418,072.87 167.2 8,195.94 250,000.00 426,268.81 170.5
Інші надходження   24060300 250,000.00 418,072.87 167.2 250,000.00 418,072.87 167.2
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  24062100 8,195.94 8,195.94
Власні надходження бюджетних установ   25000000 7,384,900.00 19,999,114.66 270.8 7,384,900.00 19,999,114.66 270.8
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  25010000 7,384,900.00 1,772,800.76 24.0 7,384,900.00 1,772,800.76 24.0
Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 6,696,200.00 1374589.42 20.5 6,696,200.00 1,374,589.42 20.5
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 480,000.00 128877.13 26.8 480,000.00 128,877.13 26.8
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" 25010300 208,700.00 262937.21 126.0 208,700.00 262,937.21 126.0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 6397 6,397.00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000 18,226,313.90 18,226,313.90
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 2750141.23 2,750,141.23
Надходження,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів ,у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об"єктів нерухомого майна ,що перебувають у  25020200 15476172.67 15,476,172.67
Доходи від операцій з капіталом   30000000 5,188,600.00 5,451,923.82 105.1 5,188,600.00 5,451,923.82 105.1
Надходження від продажу основного капіталу 31000000
Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності 31030000
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  33000000 5,188,600.00 5,451,923.82 105.1 5,188,600.00 5,451,923.82 105.1
Кошти від продажу землі   33010000 5,188,600.00 5,451,923.82 105.1 5,188,600.00 5,451,923.82 105.1
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100 5,188,600.00 5451923.82 105.1 5,188,600.00 5,451,923.82 105.1
Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів) 90010100 364,600,000.00 185,350,507.50 50.8 12,713,900.00 25,534,545.96 200.8 377,313,900.00 210,885,053.46 55.9
Офіційні трансферти   40000000 107,135,300.00 65,703,800.00 61.3 107,135,300.00 65,703,800.00 61.3
Від органів державного управління   41000000 107,135,300.00 65,703,800.00 61.3 107,135,300.00 65,703,800.00 61.3
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 107,135,300.00 65,703,800.00 61.3 107,135,300.00 65,703,800.00 61.3
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 107,135,300.00 65,703,800.00 61.3 107,135,300.00 65,703,800.00 61.3
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету 90010200 471,735,300.00 251,054,307.50 53.2 12,713,900.00 25,534,545.96 200.8 484,449,200.00 276,588,853.46 57.1
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2,759,464.00 1,351,676.00 49.0 6,048,000.00 48,000.00 0.8 8,807,464.00 1,399,676.00 15.9
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 41051000 1,646,000.00 886,000.00 53.8 1,646,000.00 886,000.00 53.8
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41051200 426,000.00 213,000.00 50.0 426,000.00 213,000.00 50.0
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 41053400 6,000,000 6,000,000.00
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 609,000.00 233,060.00 38.3             48,000.00   48000.00 100.0 657,000.00 281,060.00 42.8
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41057700 78,464.00 19,616.00 25.0 78,464.00 19,616.00 25.0
Усього доходів 90010300 474494764.00 252405983.50 53.2 18761900.00 25582545.96 136.4 493,256,664.00 277,988,529.46 56.4


 
(грн)
Найменування показника Коди бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
 тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ІІ. В И Д А Т К И:
Державне управління 0100 48,490,326.34 23,889,199.48 49.3 150,000.00 16,028,944.90 10686.0 48,640,326.34 39,918,144.38 82.1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0150 29,597,946.34 14,586,460.68 49.3 75,000.00 698,442.48 931.3 29,672,946.34 15,284,903.16 51.5
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0160 18,543,680.00 9,227,626.80 49.8 75,000.00 148,634.55 198.2 18,618,680.00 9,376,261.35 50.4
Інша діяльність у сфері державного управління 0180 348,700.00 75,112.00 21.5 15,181,867.87 348,700.00 15,256,979.87 4375.4
Освіта 1000 294,484,684.50 156,984,360.69 53.3 18,242,021.00 5,113,339.29 28.0 312,726,705.50 162,097,699.98 51.8
Надання дошкільної освіти 1010 60,383,543.09 32,499,752.43 53.8 6,759,150.00 2,351,237.35 34.8 67,142,693.09 34,850,989.78 51.9
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 1020 92,303,325.41 41,417,253.71 44.9 11,102,871.00 2,600,649.32 23.4 103,406,196.41 44,017,903.03 42.6
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1021 92,303,325.41 41,417,253.71 44.9 11,102,871.00 2,600,649.32 23.4 103,406,196.41 44,017,903.03 42.6
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 1030 107,135,300.00 65,388,639.02 61.0 107,135,300.00 65,388,639.02 61.0
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1031 107,135,300.00 65,388,639.02 61.0 107,135,300.00 65,388,639.02 61.0
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1070 7,981,500.00 3,769,239.43 47.2 0.00 190.00 7,981,500.00 3,769,429.43 47.2
Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1080 15,600,400.00 8,615,134.40 55.2 380,000.00 161,262.62 42.4 15,980,400.00 8,776,397.02 54.9
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1140 6,569,082.00 3,129,385.06 47.6 6,569,082.00 3,129,385.06 47.6
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1141 6,550,222.00 3,129,385.06 47.8 6,550,222.00 3,129,385.06 47.8
Інші програми та заходи у сфері освіти 1142 18,860.00 0.00 0.0 18,860.00 0.00 0.0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1150 2,110,000.00 1,040,561.49 49.3 2,110,000.00 1,040,561.49 49.3
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 1151 464,000.00 188,343.91 40.6 464,000.00 188,343.91 40.6
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1152 1,646,000.00 852,217.58 51.8 1,646,000.00 852,217.58 51.8
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 1160 1,932,875.00 904,327.34 46.8 1,932,875.00 904,327.34 46.8
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 1200 426,000.00 177,408.81 41.6 426,000.00 177,408.81 41.6
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенціїєю з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 1210 42,659.00 42,659.00 100.0 42,659.00 42,659.00 100.0
Охорона здоров'я 2000 13,466,000.00 6,062,058.85 45.0 2,500,000.00 0.00 0.0 15,966,000.00 6,062,058.85 38.0
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 9,541,090.00 4,263,694.33 44.7 2,500,000.00 0.00 0.0 12,041,090.00 4,263,694.33 35.4
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 2080 1,962,400.00 818,327.66 41.7 1,962,400.00 818,327.66 41.7
Стоматологічна допомога населенню 2100 400,000.00 188,205.98 47.1 400,000.00 188,205.98 47.1
Первинна медична допомога населенню 2110 1,062,910.00 517,130.88 48.7 1,062,910.00 517,130.88 48.7
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 2112 234,030.00 101,644.92 43.4 234,030.00 101,644.92 43.4
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 2113 828,880.00 415,485.96 50.1 828,880.00 415,485.96 50.1
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я 2150 499,600.00 274,700.00 55.0 499,600.00 274,700.00 55.0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я 2151 149,600.00 97,600.00 65.2 149,600.00 97,600.00 65.2
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 2152 350,000.00 177,100.00 50.6 350,000.00 177,100.00 50.6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 18,132,200.00 9,564,881.37 52.8 500,000.00 134,453.11 26.9 18,632,200.00 9,699,334.48 52.1
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 3030 619,300.00 164,061.70 26.5 619,300.00 164,061.70 26.5
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 3031 60,800.00 0.00 0.0 60,800.00 0.00 0.0
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 3032 108,500.00 40,061.70 36.9 108,500.00 40,061.70 36.9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 200,000.00 0.00 0.0 200,000.00 0.00
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 3035 250,000.00 124,000.00 49.6 250,000.00 124,000.00 49.6
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 3100 10,010,800.00 4,532,194.50 45.3 60,000.00 104,478.58 174.1 10,070,800.00 4,636,673.08 46.0
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3104 8,754,000.00 3,997,547.98 45.7 60,000.00 104,478.58 174.1 8,814,000.00 4,102,026.56 46.5
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 3105 1,256,800.00 534,646.52 42.5 1,256,800.00 534,646.52 42.5
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 3110 50,000.00 10,500.00 21.0 50,000.00 10,500.00 21.0
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112 50,000.00 10,500.00 21.0 50,000.00 10,500.00 21.0
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3120 2,043,900.00 928,695.14 45.4 0.00 29,974.53 0.00 2,043,900.00 958,669.67 46.9
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 3121 2,043,900.00 928,695.14 45.4 29,974.53 2,043,900.00 958,669.67 46.9
Реалізація державної політики у молодіжній сфері 3130 302,500.00 61,466.08 20.3 302,500.00 61,466.08 20.3
Інші заходи та заклади молодіжної політики 3133 302,500.00 61,466.08 20.3 302,500.00 61,466.08 20.3
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 455,700.00 250,990.65 55.1 455,700.00 250,990.65 55.1
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 3180 220,000.00 102,527.48 46.6 220,000.00 102,527.48 46.6
Соціальний захист ветеранів війни та праці 3190 130,000.00 83,269.33 64.1 130,000.00 83,269.33 64.1
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 3192 130,000.00 83,269.33 64.1 130,000.00 83,269.33 64.1
Інші заклади та заходи 3240 4,300,000.00 3,431,176.49 79.8 440,000.00 0.00 4,740,000.00 3,431,176.49 72.4
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 4,300,000.00 3,431,176.49 79.8 440,000.00 4,740,000.00 3,431,176.49 72.4
Культура і мистецтво 4000 16,765,786.94 6,936,822.73 41.4 4,175,690.81 354,839.11 8.5 20,941,477.75 7,291,661.84 34.8
Забезпечення діяльності бібліотек 4030 5,268,790.00 2,209,460.16 41.9 200.00 12,296.00 6148.0 5,268,990.00 2,221,756.16 42.2
Забезпечення діяльності музеїв і виставок 4040 1,532,320.00 496,932.74 32.4 8,500.00 39,141.24 460.5 1,540,820.00 536,073.98 34.8
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 4060 8,029,576.94 3,456,849.09 43.1 4,166,990.81 303,401.87 7.3 12,196,567.75 3,760,250.96 30.8
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 4080 1,935,100.00 773,580.74 40.0 1,935,100.00 773,580.74 40.0
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081 1,474,000.00 648,900.74 44.0 1,474,000.00 648,900.74 44.0
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 461,100.00 124,680.00 27.0 461,100.00 124,680.00 27.0
Фізична культура і спорт 5000 5,923,484.00 2,584,710.11 43.6 0.00 0.00 5,923,484.00 2,584,710.11 43.6
Проведення спортивної роботи в регіоні 5010 610,000.00 213,549.00 35.0 610,000.00 213,549.00 35.0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011 310,000.00 123,649.00 39.9 310,000.00 123,649.00 39.9
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 5012 300,000.00 89,900.00 30.0 300,000.00 89,900.00 30.0
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 5030 2,087,020.00 760,418.32 36.4 2,087,020.00 760,418.32 36.4
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031 2,087,020.00 760,418.32 36.4 2,087,020.00 760,418.32 36.4
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 5040 1,831,464.00 804,242.79 43.9 1,831,464.00 804,242.79 43.9
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 5041 1,753,000.00 789,530.39 45.0 1,753,000.00 789,530.39 45.0
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту ''Активні парки - локації здорової України'' 5049 78,464.00 14,712.40 18.8 78,464.00 14,712.40 18.8
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 5060 1,395,000.00 806,500.00 57.8 1,395,000.00 806,500.00 57.8
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 5062 1,395,000.00 806,500.00 57.8 1,395,000.00 806,500.00 57.8
Житлово-комунальне господарство 6000 33,164,500.00 15,539,606.80 46.9 522,000.00 108,165.41 20.7 33,686,500.00 15,647,772.21 46.5
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства 6010 706,050.00 199,996.66 28.3 480,000.00 108,165.41 22.5 1,186,050.00 308,162.07 26.0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013 706,050.00 199,996.66 28.3 480,000.00 108,165.41 22.5 1,186,050.00 308,162.07 26.0
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020 7,322,450.00 3,859,024.46 52.7 7,322,450.00 3,859,024.46 52.7
Організація благоустрою населених пунктів 6030 25,136,000.00 11,480,585.68 45.7 42,000.00 25,178,000.00 11,480,585.68 45.6
Економічна діяльність 7000 11,049,831.73 2,524,333.49 22.8 56,122,077.66 8,232,904.64 14.7 67,171,909.39 10,757,238.13 16.0
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 7100 822,880.19 109,450.00 13.3 197,521.05 34,880.19 17.66 1,020,401.24 144,330.19 14.1
Здійснення заходів із землеустрою 7130 822,880.19 109,450.00 13.3 197,521.05 34,880.19 17.7 1,020,401.24 144,330.19 14.1
Будівництво та регіональний розвиток 7300 17,214,578.81 1,521,610.32 8.8 17,214,578.81 1,521,610.32 8.8
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 7310 2,536,144.61 7,144.61 0.3 2,536,144.61 7,144.61 0.3
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 7320 167,200.00 163,300.00 97.7 167,200.00 163,300.00 97.7
Будівництво медичних установ та закладів 7322 167,200.00 163,300.00 97.7 167,200.00 163,300.00 97.7
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 7330 1,204,155.94 1,079,251.51 89.6 1,204,155.94 1,079,251.51 89.6
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 7340 3,145,234.60 19,234.60 0.6 3,145,234.60 19,234.60 0.6
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 7350 1,051,342.06 252,679.60 24.0 1,051,342.06 252,679.60 24.0
Виконання інвестиційних проектів 7360 9,110,501.60 0.00 0.0 9,110,501.60 0.00 0.0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7363 3,110,501.60 0.0 3,110,501.60 0.00 0.0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7368 6,000,000.00 0.0 6,000,000.00 0.00 0.0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7400 9,660,000.00 1,988,996.23 20.6 31,317,977.80 3,536,414.13 11.3 40,977,977.80 5,525,410.36 13.5
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 7460 9,660,000.00 1,988,996.23 20.6 31,317,977.80 3,536,414.13 11.3 40,977,977.80 5,525,410.36 13.5
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7461 9,660,000.00 1,988,996.23 20.6 31,317,977.80 3,536,414.13 11.3 40,977,977.80 5,525,410.36 13.5
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7600 263,736.00 192,736.00 73.1 7,392,000.00 3,140,000.00 42.5 7,655,736.00 3,332,736.00 43.5
Заходи з енергозбереження 7640 0.00 0.00
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 7660 242,000.00 50,000.00 20.7 242,000.00 50,000.00 20.7
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 7670 7,150,000.00 3,090,000.00 43.2 7,150,000.00 3,090,000.00 43.2
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 7680 263,736.00 192,736.00 73.1 263,736.00 192,736.00 73.1
Інша економічна діяльність 7690 303,215.54 233,151.26 76.9 0.00 0.00 0.00 303,215.54 233,151.26 76.9
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 7693 303,215.54 233,151.26 76.9 303,215.54 233,151.26 76.9
Інша діяльність 8000 3,336,272.00 1,534,084.93 46.0 391,400.00 230,000.00 58.8 3,727,672.00 1,764,084.93 47.3
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 8100 1,109,500.00 651,086.03 58.7 256,000.00 230,000.00 89.8 1,365,500.00 881,086.03 64.5
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110 454,500.00 363,260.00 79.9 256,000.00 230,000.00 89.8 710,500.00 593,260.00 83.5
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 8130 655,000.00 287,826.03 43.9 655,000.00 287,826.03 43.9
Громадський порядок та безпека 8200 708000.00 208890.00 29.5 0 0.00 708,000.00 208,890.00 29.5
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 8220 408000.00 208,890.00 51.2 408,000.00 208,890.00 51.2
Заходи з територіальної оборони 8240 300000.00 0.00 0.0 300,000.00 0.00 0.0
Охорона навколишнього природного середовища 8300 135,400.00 0.00 0.0 135,400.00 0.00 0.0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 8340 135,400.00 0.0 135,400.00 0.00 0.0
Засоби масової інформації 8400 1,518,772.00 674,108.90 44.4 0.00 1,518,772.00 674,108.90 44.4
Фінансова підтримка засобів масової інформації 8410 1,518,772.00 674,108.90 44.4 1,518,772.00 674,108.90 44.4
Резервний фонд 8700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Резервний фонд місцевого бюджету 8710 0.00 0.00 0.00
Разом видаткiв 900201 444,813,085.51 225,620,058.45 50.7 82,603,189.47 30,202,646.46 36.6 527,416,274.98 255,822,704.91 48.5
Реверсна  дотація 9110 26,784,600.00 13,392,600.00 50.0 26,784,600.00 13,392,600.00 50.0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9800 3,478,278.00 3,478,278.00 100.0 2,852,133.00 2,852,133.00 100.0 6,330,411.00 6,330,411.00 100.0
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 900202 475,075,963.51 242,490,936.45 51.0 85,455,322.47 33,054,779.46 38.7 560,531,285.98 275,545,715.91 49.2
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 9700 4,300,000.00 3,693,582.35 85.9 0.00 4,300,000.00 3,693,582.35 85.9
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення  будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення 9730 3,000,000.00 3,000,000.00 100.0 3,000,000.00 3,000,000.00 100.0
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770 1,300,000.00 693,582.35 53.4 1,300,000.00 693,582.35 53.4
Усього  900203 479375963.51 246184518.80 51.4 85455322.47 33054779.46 38.7 564,831,285.98 279,239,298.26 49.4

Попередній проект Наступний проект