ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1


 
БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XХ  сесія VII демократичного скликання
 
20.06.2017 р.                          м. Броди                             №   проект

 
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за 1 квартал 2017 року
 
 

 
            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера І.Олехи, міська рада
 
 
 
 
В И Р І Ш И Л А :
 

  1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 квартал 2017 року взяти до відома.
 
  1. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини бюджету.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                 Анатолій Белей
 
 
 
 
 
 
 
 
Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 квартал 2017 року
 
Загальний фонд
За  1 квартал 2017 року  до загального фонду міського бюджету надійшло 8651435,00 грн., що становить 119,6 % до уточненого плану. Уточнене призначення  7229200,00  грн.  Перевиконання  - 1422235,00 грн.
         Податкові надходження
  план факт %
  • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
 46000,00 91625,00 199,1
  • Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)
 0 509474  
  • Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)
 0 1745403  
  • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
 4140000,00 1638734,00 39,5
  • Податок на майно:
      
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 1200,00 2442,00 203,5
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 16200,00 0,00 0
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 17400,00 189,00 1,08
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 36000,00 36220,00 100,6
  • Земельний податок з фізичних осіб
 5000,00 45782,00 915,6
  • Земельний податок з юридичних осіб
 337500,00 755268,00 223,7
  • Орендна плата з фізичних осіб
 165000,00 220061,00 133,3
  • Орендна плата з юридичних осіб
 694900,00 953525,00 137,2
  • Транспортний податок з юридичних осіб
 0 37500,00 0
  • Туристичний збір
 1000,00 6178,00 617,8
  • Єдиний податок
 1425000,00 2219843,00 55,7
 
 
Неподаткові надходження
  план факт % виконання
Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 5000,00 6363,00 127,2
Адміністративні штрафи та інші санкції 0,00 595,00 0
Плата за надання адміністративних послуг 150000,00 268115,00 178,7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 30000,00 28301,00 94,3
 Державне мито 154000,00 5816,00 3,7
Інші надходження 5000,00 82379,00 1647,5
 
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
         За 1 квартал 2017 року   касові видатки міського бюджету склали 2075043,14 грн  при плані 3207900,00 грн.
  • По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 485012,29 грн.,  при плані  695400,00 грн, на вказаний період, а саме:
  • Заробітна плата –290836,23 грн.,
  • Нарахування на заробітну плату – 65361,46 грн.,
  • Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 48852,20 грн.,
  • Оплата послуг крім комунальних  40675,73 грн.,
  • Видатки на відрядження – 1970,46 грн.,
  • Оплата комунальних послуг –  36948,39 грн, а саме:
  • Оплата теплопостачання  26916,60 грн.,
  • Оплата водопостачання   310,82 грн.,
  • Оплата електроенергії 9720,97 грн.,
  • Інші поточні видатки 367,82 грн.
  • Видатки на соціальний захист населення  69250,00 грн., при плані 
75000,00 грн. на вказаний період.
  • Інші культурно-освітні заходи та заклади – 27918,00 грн., при плані 90000,00 грн.
  • Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 63264,40 грн. при  плані 66000,00 грн.
  • Утримання спортивних комунальних споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 91153,86 грн., план -92000,00 грн.
  • Реалізація спортивної програми по підтримці футбольної команди «Богун»- 20 000,00 грн., план 30000,00 грн.;
  • Благоустрій міста – 1279005,99 грн. з них  :
  • субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 1 185 000,00 грн;
    -    поточний ремонт скверу 900- річчя Бродів – 165096,75 грн.
  • Інші видатки – 39438,60 грн.
 
Спеціальний фонд
До спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2017 року надійшло 113344,50 гривень  при плані 2800,00 гривень.
Податкові надходження
Екологічний податок 2800,00 13644,86 487,3
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) 0 2041,08 0
Неподаткові надходження      
Інші неподаткові надходження 0 15429,89 0
Кошти від продажу землі 0 82221,00 0
 
Видатки спеціального фонду склали  383197,69 грн., при плані 4081100,00 грн., а саме:
  • Видатки  органів місцевого самоврядування -24655,00 грн., план –
30 000,00грн. а саме:
  • Комп’ютерне обладнання – 7585,00  грн.,
  • Телевізор в сесійну залу –17070,00 грн.
  • Капітальний ремонт житлового фонду об»єднань співвласників багатоквартирних будинків – 93000,00 план – 95000,00 грн., а саме:
  • ОСББ «Джерело» - 8000,00 грн.,
  • ОСББ «Престиж» - 20000,00 грн.,
  • ОСББ «Промінь» - 5000,00 грн.,
  • ОСББ «Білі казарми» - 20000,00 грн.,
  • ОСББ «Пролісок» - 20000,00 грн.,
  • ОСББ «Курінь» - 10000,00 грн.,
  • ОСББ «Добробут» - 10000,00 грн.
  • Капітальні вкладення –  грн., а саме:
Розробка схем та проектних рішень – 8543,20 грн..
  • Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб»єктів підприємницької діяльності  -  257000,00 грн  а саме:
  • КП «Бродиводоканал» - 200000,00 грн.
  • КП «Бродиавтошляхсервіс» - 57000,00 грн.