ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Мартиш Т. А. |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 09.05.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 9
Про виконання
Бродівського міського бюджету
за І квартал 2023 року
УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXXII сесія VIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 2023 року м. Броди № проєкт
Про виконання
Бродівського міського бюджету
за І квартал 2023 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Мартиш Т.А. про виконання Бродівського міського бюджету за І квартал 2023 року, виконавчий комітет Бродівської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Звіт про виконання Бродівського міського бюджету за І квартал 2023 року за доходами та видатками згідно з додатком, взяти до відома.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісія з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Додаток | ||||||||||||||||||
| до рішення Бродівської міської ради | ||||||||||||||||||
| Львівської області | ||||||||||||||||||
| від 2023року № | ||||||||||||||||||
| Звіт про виконання Бродівського міського бюджету | ||||||||||||||||||
| за січень-березень 2023 рік | ||||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||
| Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| І. ДОХОДИ : | ||||||||||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 360 599 500,00 | 88 214 605,28 | 24,5 | 135 400,00 | 34 073,54 | 25,2 | 360 734 900,00 | 88 248 678,82 | 24,5 | ||||||||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 284 997 500,00 | 69 112 264,72 | 24,3 | 284 997 500,00 | 69 112 264,72 | 24,3 | |||||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 284 987 500,00 | 69 104 190,72 | 24,2 | 284 987 500,00 | 69 104 190,72 | 24,2 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 154 537 500,00 | 33 000 251,14 | 21,4 | 154 537 500,00 | 33 000 251,14 | 21,4 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 123 500 000,00 | 33 800 331,65 | 27,4 | 123 500 000,00 | 33 800 331,65 | 27,4 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 6 000 000,00 | 1 774 307,46 | 29,6 | 6 000 000,00 | 1 774 307,46 | 29,6 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 950 000,00 | 529 300,47 | 55,7 | 950 000,00 | 529 300,47 | 55,7 | |||||||||||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 10 000,00 | 8 074,00 | 10 000,00 | 8 074,00 | |||||||||||||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 10 000,00 | 8 074,00 | 10 000,00 | 8 074,00 | |||||||||||||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 4 129 900,00 | 56 230,28 | 1,4 | 4 129 900,00 | 56 230,28 | 1,4 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 4 074 500,00 | 50 745,40 | 1,2 | 4 074 500,00 | 50 745,40 | 1,2 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 1 974 500,00 | 48 788,75 | 2,5 | 1 974 500,00 | 48 788,75 | 2,5 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 2 100 000,00 | 1 956,65 | 0,1 | 2 100 000,00 | 1 956,65 | 0,1 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 19 400,00 | 5 484,88 | 28,3 | 19 400,00 | 5 484,88 | 28,3 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 19 400,00 | 5 484,88 | 28,3 | 19 400,00 | 5 484,88 | 28,3 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 13040000 | 36 000,00 | 36 000,00 | |||||||||||||||
| Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 13040100 | 36 000,00 | 36 000,00 | |||||||||||||||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 19 707 200,00 | 5 297 460,93 | 26,9 | 19 707 200,00 | 5 297 460,93 | 26,9 | |||||||||||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 208 600,00 | 547 910,44 | 262,7 | 208 600,00 | 547 910,44 | 262,7 | |||||||||||
| Пальне | 14021900 | 208 600,00 | 547 910,44 | 262,7 | 208 600,00 | 547 910,44 | 262,7 | |||||||||||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 11 745 000,00 | 3 247 052,24 | 27,6 | 11 745 000,00 | 3 247 052,24 | 27,6 | |||||||||||
| Пальне | 14031900 | 11 745 000,00 | 3 247 052,24 | 27,6 | 11 745 000,00 | 3 247 052,24 | 27,6 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 7 753 600,00 | 1 502 498,25 | 19,4 | 7 753 600,00 | 1 502 498,25 | 19,4 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 2 964 200,00 | 755 432,09 | 25,5 | 2 964 200,00 | 755 432,09 | 25,5 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 4 789 400,00 | 747 066,16 | 15,6 | 4 789 400,00 | 747 066,16 | 15,6 | |||||||||||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 51 764 900,00 | 13 748 649,35 | 26,6 | 51 764 900,00 | 13 748 649,35 | 26,6 | |||||||||||
| Податок на майно | 18010000 | 18 639 400,00 | 4 868 287,30 | 26,1 | 18 639 400,00 | 4 868 287,30 | 26,1 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 20 000,00 | -4 083,35 | -20,4 | 20 000,00 | -4 083,35 | -20,4 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 321 400,00 | 113 938,08 | 35,5 | 321 400,00 | 113 938,08 | 35,5 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 1 726 000,00 | 352 003,31 | 20,4 | 1 726 000,00 | 352 003,31 | 20,4 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 723 200,00 | 644 742,18 | 89,2 | 723 200,00 | 644 742,18 | 89,2 | |||||||||||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 4 683 900,00 | 1 117 534,18 | 23,9 | 4 683 900,00 | 1 117 534,18 | 23,9 | |||||||||||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 8 700 000,00 | 2 245 917,58 | 25,8 | 8 700 000,00 | 2 245 917,58 | 25,8 | |||||||||||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 980 000,00 | 114 049,39 | 11,6 | 980 000,00 | 114 049,39 | 11,6 | |||||||||||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 412 000,00 | 275 852,60 | 19,5 | 1 412 000,00 | 275 852,60 | 19,5 | |||||||||||
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 2 083,33 | 2 083,33 | |||||||||||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 72 900,00 | 6 250,00 | 8,6 | 72 900,00 | 6 250,00 | 8,6 | |||||||||||
| Туристичний збір | 18030000 | 103 000,00 | 15 562,50 | 15,1 | 103 000,00 | 15 562,50 | 15,1 | |||||||||||
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 103 000,00 | 15 562,50 | 15,1 | 103 000,00 | 15 562,50 | 15,1 | |||||||||||
| Єдиний податок | 18050000 | 33 022 500,00 | 8 864 799,55 | 26,8 | 33 022 500,00 | 8 864 799,55 | 26,8 | |||||||||||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 1 572 500,00 | 365 529,35 | 23,2 | 1 572 500,00 | 365 529,35 | 23,2 | |||||||||||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 28 500 000,00 | 7 851 188,62 | 27,5 | 28 500 000,00 | 7 851 188,62 | 27,5 | |||||||||||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 2 950 000,00 | 648 081,58 | 22,0 | 2 950 000,00 | 648 081,58 | 22,0 | |||||||||||
| Інші податки та збори | 19000000 | 135 400,00 | 34 073,54 | 25,2 | 135 400,00 | 34 073,54 | 25,2 | |||||||||||
| Екологічний податок | 19010000 | 135 400,00 | 34 073,54 | 25,2 | 135 400,00 | 34 073,54 | 25,2 | |||||||||||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 59 000,00 | 13 602,85 | 23,1 | 59 000,00 | 13 602,85 | 23,1 | |||||||||||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 47 900,00 | 7 830,77 | 16,3 | 47 900,00 | 7 830,77 | 16,3 | |||||||||||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 28 500,00 | 12 639,92 | 44,4 | 28 500,00 | 12 639,92 | 44,4 | |||||||||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 4 000 500,00 | 1 271 051,98 | 31,8 | 7 389 900,00 | 7 018 405,85 | 95,0 | 11 390 400,00 | 8 289 457,83 | 72,8 | ||||||||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 47 000,00 | 27 940,00 | 59,4 | 5 000,00 | 52 000,00 | 27 940,00 | 53,7 | ||||||||||
| Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб | 21010000 | 6 800,00 | 6 800,00 | |||||||||||||||
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 6 800,00 | 6 800,00 | |||||||||||||||
| Інші надходження | 21080000 | 47 000,00 | 21 140,00 | 45,0 | 47 000,00 | 21 140,00 | 45,0 | |||||||||||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 20 000,00 | 21 140,00 | 105,7 | 20 000,00 | 21 140,00 | 105,7 | |||||||||||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 27 000,00 | 27 000,00 | |||||||||||||||
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 3 703 500,00 | 880 699,47 | 23,8 | 3 703 500,00 | 880 699,47 | 23,8 | |||||||||||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 3 577 000,00 | 838 837,42 | 23,5 | 3 577 000,00 | 838 837,42 | 23,5 | |||||||||||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 60 000,00 | 23 020,00 | 38,4 | 60 000,00 | 23 020,00 | 38,4 | |||||||||||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 3 030 000,00 | 533 237,42 | 17,6 | 3 030 000,00 | 533 237,42 | 17,6 | |||||||||||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 487 000,00 | 282 580,00 | 58,0 | 487 000,00 | 282 580,00 | 58,0 | |||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 110 000,00 | 39 745,85 | 36,1 | 110 000,00 | 39 745,85 | 36,1 | |||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 110 000,00 | 39 745,85 | 36,1 | 110 000,00 | 39 745,85 | 36,1 | |||||||||||
| Державне мито | 22090000 | 16 500,00 | 2 116,20 | 12,8 | 16 500,00 | 2 116,20 | 12,8 | |||||||||||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 10 500,00 | 186,70 | 1,8 | 10 500,00 | 186,70 | 1,8 | |||||||||||
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 6 000,00 | 1 929,50 | 32,2 | 6 000,00 | 1 929,50 | 32,2 | |||||||||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 250 000,00 | 362 412,51 | 145,0 | 7 545,94 | 250 000,00 | 369 958,45 | 148,0 | ||||||||||
| Інші надходження | 24060000 | 250 000,00 | 362 412,51 | 145,0 | 7 545,94 | 250 000,00 | 369 958,45 | 148,0 | ||||||||||
| Інші надходження | 24060300 | 250 000,00 | 362 412,51 | 145,0 | 250 000,00 | 362 412,51 | 145,0 | |||||||||||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 7 545,94 | 7 545,94 | |||||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 7 384 900,00 | 7 010 859,91 | 94,9 | 7 384 900,00 | 7 010 859,91 | 94,9 | |||||||||||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 7 384 900,00 | 888 274,50 | 12,0 | 7 384 900,00 | 888 274,50 | 12,0 | |||||||||||
| Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 6 696 200,00 | 713 291,96 | 10,7 | 6 696 200,00 | 713 291,96 | 10,7 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 480 000,00 | 57 820,78 | 12,0 | 480 000,00 | 57 820,78 | 12,0 | |||||||||||
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 208 700,00 | 115 264,76 | 55,2 | 208 700,00 | 115 264,76 | 55,2 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 1 897,00 | 1 897,00 | |||||||||||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 6 122 585,41 | 6 122 585,41 | |||||||||||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 1 351 494,01 | 1 351 494,01 | |||||||||||||||
| Надходження,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів ,у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об"єктів нерухомого майна ,що перебувають у | 25020200 | 4 771 091,40 | 4 771 091,40 | |||||||||||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 2 233 600,00 | 5 196 879,80 | 232,7 | 2 233 600,00 | 5 196 879,80 | 232,7 | |||||||||||
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | |||||||||||||||||
| Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності | 31030000 | |||||||||||||||||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 2 233 600,00 | 5 196 879,80 | 232,7 | 2 233 600,00 | 5 196 879,80 | 232,7 | |||||||||||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 2 233 600,00 | 5 196 879,80 | 232,7 | 2 233 600,00 | 5 196 879,80 | 232,7 | |||||||||||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 2 233 600,00 | 5 196 879,80 | 232,7 | 2 233 600,00 | 5 196 879,80 | 232,7 | |||||||||||
| Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів) | 90010100 | 364 600 000,00 | 89 485 657,26 | 24,5 | 9 758 900,00 | 12 249 359,19 | 125,5 | 374 358 900,00 | 101 735 016,45 | 27,2 | ||||||||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 107 135 300,00 | 25 122 400,00 | 23,4 | 107 135 300,00 | 25 122 400,00 | 23,4 | |||||||||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 107 135 300,00 | 25 122 400,00 | 23,4 | 107 135 300,00 | 25 122 400,00 | 23,4 | |||||||||||
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 107 135 300,00 | 25 122 400,00 | 23,4 | 107 135 300,00 | 25 122 400,00 | 23,4 | |||||||||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 107 135 300,00 | 25 122 400,00 | 23,4 | 107 135 300,00 | 25 122 400,00 | 23,4 | |||||||||||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 471 735 300,00 | 114 608 057,26 | 24,3 | 9 758 900,00 | 12 249 359,19 | 125,5 | 481 494 200,00 | 126 857 416,45 | 26,3 | ||||||||
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 2 672 000,00 | 565 708,00 | 21,2 | 2 672 000,00 | 565 708,00 | 21,2 | |||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 1 646 000,00 | 380 088,00 | 23,1 | 1 646 000,00 | 380 088,00 | 23,1 | |||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 426 000,00 | 71 000,00 | 16,7 | ||||||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 600 000,00 | 114 620,00 | 19,1 | 600 000,00 | 114 620,00 | 19,1 | |||||||||||
| Усього доходів | 90010300 | 474407300,00 | 115173765,26 | 24,3 | 9758900,00 | 12249359,19 | 125,5 | 484 166 200,00 | 127 423 124,45 | 26,3 | ||||||||
| ІІ. В И Д А Т К И: | (грн) | |||||||||
| Найменування показника | Коди бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Державне управління | 0100 | 48 494 304,14 | 11 200 878,58 | 23,1 | 105 000,00 | 5 405 326,86 | 5147,9 | 48 599 304,14 | 16 606 205,44 | 34,2 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 29 611 924,14 | 6 910 982,27 | 23,3 | 30 000,00 | 640 399,46 | 2134,7 | 29 641 924,14 | 7 551 381,73 | 25,5 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0160 | 18 533 680,00 | 4 271 731,31 | 23,0 | 75 000,00 | 545,00 | 0,7 | 18 608 680,00 | 4 272 276,31 | 23,0 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 348 700,00 | 18 165,00 | 5,2 | 4 764 382,40 | 348 700,00 | 4 782 547,40 | 1371,5 | ||
| Освіта | 1000 | 294 258 283,50 | 59 930 735,24 | 20,4 | 18 306 022,00 | 1 338 723,68 | 7,3 | 312 564 305,50 | 61 269 458,92 | 19,6 |
| Надання дошкільної освіти | 1010 | 60 406 542,09 | 13 545 179,58 | 22,4 | 6 736 151,00 | 529 709,19 | 7,9 | 67 142 693,09 | 14 074 888,77 | 21,0 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 91 874 325,41 | 14 846 542,08 | 16,2 | 11 189 871,00 | 741 565,69 | 6,6 | 103 064 196,41 | 15 588 107,77 | 15,1 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1021 | 91 874 325,41 | 14 846 542,08 | 16,2 | 11 189 871,00 | 741 565,69 | 6,6 | 103 064 196,41 | 15 588 107,77 | 15,1 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 107 135 300,00 | 24 827 078,98 | 23,2 | 107 135 300,00 | 24 827 078,98 | 23,2 | |||
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1031 | 107 135 300,00 | 24 827 078,98 | 23,2 | 107 135 300,00 | 24 827 078,98 | 23,2 | |||
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1070 | 7 981 500,00 | 1 539 426,05 | 19,3 | 0,00 | 190,00 | 7 981 500,00 | 1 539 616,05 | 19,3 | |
| Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1080 | 15 788 000,00 | 2 807 646,41 | 17,8 | 380 000,00 | 67 258,80 | 17,7 | 16 168 000,00 | 2 874 905,21 | 17,8 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 6 561 082,00 | 1 440 301,97 | 22,0 | 6 561 082,00 | 1 440 301,97 | 22,0 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1141 | 6 550 222,00 | 1 440 301,97 | 22,0 | 6 550 222,00 | 1 440 301,97 | 22,0 | |||
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 10 860,00 | 0,00 | 0,0 | 10 860,00 | 0,00 | 0,0 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1150 | 2 110 000,00 | 466 202,41 | 22,1 | 2 110 000,00 | 466 202,41 | 22,1 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1151 | 464 000,00 | 91 624,86 | 19,7 | 464 000,00 | 91 624,86 | 19,7 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1152 | 1 646 000,00 | 374 577,55 | 22,8 | 1 646 000,00 | 374 577,55 | 22,8 | |||
| Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1160 | 1 932 875,00 | 458 357,76 | 23,7 | 1 932 875,00 | 458 357,76 | 23,7 | |||
| Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200 | 426 000,00 | 0,00 | 0,0 | 426 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||
| Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенціїєю з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1210 | 42 659,00 | 0,00 | 0,0 | 42 659,00 | 0,00 | 0,0 | |||
| Охорона здоров'я | 2000 | 13 466 000,00 | 3 224 246,13 | 23,9 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,0 | 15 966 000,00 | 3 224 246,13 | 20,2 |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 9 541 090,00 | 2 352 633,85 | 24,7 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,0 | 12 041 090,00 | 2 352 633,85 | 19,5 |
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 2080 | 1 962 400,00 | 340 143,30 | 17,3 | 1 962 400,00 | 340 143,30 | 17,3 | |||
| Стоматологічна допомога населенню | 2100 | 400 000,00 | 98 001,99 | 24,5 | 400 000,00 | 98 001,99 | 24,5 | |||
| Первинна медична допомога населенню | 2110 | 1 062 910,00 | 269 246,99 | 25,3 | 1 062 910,00 | 269 246,99 | 25,3 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 2112 | 234 030,00 | 53 980,12 | 23,1 | 234 030,00 | 53 980,12 | 23,1 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 2113 | 828 880,00 | 215 266,87 | 26,0 | 828 880,00 | 215 266,87 | 26,0 | |||
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 499 600,00 | 164 220,00 | 32,9 | 499 600,00 | 164 220,00 | 32,9 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 2151 | 149 600,00 | 77 400,00 | 51,7 | 149 600,00 | 77 400,00 | 51,7 | |||
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 2152 | 350 000,00 | 86 820,00 | 24,8 | 350 000,00 | 86 820,00 | 24,8 | |||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 17 079 700,00 | 3 796 265,38 | 22,2 | 60 000,00 | 6 709,00 | 11,2 | 17 139 700,00 | 3 802 974,38 | 22,2 |
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 719 300,00 | 72 289,17 | 10,0 | 719 300,00 | 72 289,17 | 10,0 | |||
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3031 | 60 800,00 | 0,00 | 0,0 | 60 800,00 | 0,00 | 0,0 | |||
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 3032 | 108 500,00 | 16 417,34 | 15,1 | 108 500,00 | 16 417,34 | 15,1 | |||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 | 300 000,00 | 0,00 | ||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3035 | 250 000,00 | 55 871,83 | 22,3 | 250 000,00 | 55 871,83 | 22,3 | |||
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 10 010 800,00 | 2 072 158,98 | 20,7 | 60 000,00 | 6 709,00 | 11,2 | 10 070 800,00 | 2 078 867,98 | 20,6 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 8 754 000,00 | 1 803 623,29 | 20,6 | 60 000,00 | 6 709,00 | 11,2 | 8 814 000,00 | 1 810 332,29 | 20,5 |
| Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 3105 | 1 256 800,00 | 268 535,69 | 21,4 | 1 256 800,00 | 268 535,69 | 21,4 | |||
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3112 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 2 043 900,00 | 439 562,42 | 21,5 | 2 043 900,00 | 439 562,42 | 21,5 | |||
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3121 | 2 043 900,00 | 439 562,42 | 21,5 | 2 043 900,00 | 439 562,42 | 21,5 | |||
| Заходи державної політики з питань сім"ї | 3123 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3130 | 150 000,00 | 5 400,00 | 3,6 | 150 000,00 | 5 400,00 | 3,6 | |||
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3133 | 150 000,00 | 5 400,00 | 3,6 | 150 000,00 | 5 400,00 | 3,6 | |||
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 455 700,00 | 140 535,24 | 30,8 | 455 700,00 | 140 535,24 | 30,8 | |||
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 220 000,00 | 58 215,71 | 26,5 | 220 000,00 | 58 215,71 | 26,5 | |||
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 130 000,00 | 47 506,86 | 36,5 | 130 000,00 | 47 506,86 | 36,5 | |||
| Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 130 000,00 | 47 506,86 | 36,5 | 130 000,00 | 47 506,86 | 36,5 | |||
| Інші заклади та заходи | 3240 | 3 300 000,00 | 960 597,00 | 29,1 | 3 300 000,00 | 960 597,00 | 29,1 | |||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 3 300 000,00 | 960 597,00 | 29,1 | 3 300 000,00 | 960 597,00 | 29,1 | |||
| Культура і мистецтво | 4000 | 16 578 186,94 | 3 402 310,34 | 20,5 | 4 175 690,81 | 54 976,29 | 1,3 | 20 753 877,75 | 3 457 286,63 | 16,7 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 5 268 790,00 | 1 075 147,19 | 20,4 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 5 268 990,00 | 1 075 147,19 | 20,4 |
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 4040 | 1 344 720,00 | 218 612,67 | 16,3 | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 353 220,00 | 218 612,67 | 16,2 |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 8 029 576,94 | 1 753 271,59 | 21,8 | 4 166 990,81 | 54 976,29 | 1,3 | 12 196 567,75 | 1 808 247,88 | 14,8 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 1 935 100,00 | 355 278,89 | 18,4 | 1 935 100,00 | 355 278,89 | 18,4 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 1 474 000,00 | 315 838,89 | 21,4 | 1 474 000,00 | 315 838,89 | 21,4 | |||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 461 100,00 | 39 440,00 | 8,6 | 461 100,00 | 39 440,00 | 8,6 | |||
| Фізична культура і спорт | 5000 | 5 845 020,00 | 1 113 338,24 | 19,0 | 0,00 | 0,00 | 5 845 020,00 | 1 113 338,24 | 19,0 | |
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 610 000,00 | 47 500,00 | 7,8 | 610 000,00 | 47 500,00 | 7,8 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 310 000,00 | 27 500,00 | 8,9 | 310 000,00 | 27 500,00 | 8,9 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 5012 | 300 000,00 | 20 000,00 | 6,7 | 300 000,00 | 20 000,00 | 6,7 | |||
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 2 087 020,00 | 309 770,61 | 14,8 | 2 087 020,00 | 309 770,61 | 14,8 | |||
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 2 087 020,00 | 309 770,61 | 14,8 | 2 087 020,00 | 309 770,61 | 14,8 | |||
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 1 753 000,00 | 371 067,63 | 21,2 | 1 753 000,00 | 371 067,63 | 21,2 | |||
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 1 753 000,00 | 371 067,63 | 21,2 | 1 753 000,00 | 371 067,63 | 21,2 | |||
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 1 395 000,00 | 385 000,00 | 27,6 | 1 395 000,00 | 385 000,00 | 27,6 | |||
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 5062 | 1 395 000,00 | 385 000,00 | 27,6 | 1 395 000,00 | 385 000,00 | 27,6 | |||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 33 164 500,00 | 5 818 878,52 | 17,5 | 480 000,00 | 58 334,09 | 12,2 | 33 644 500,00 | 5 877 212,61 | 17,5 |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 2 206 050,00 | 0,00 | 0,0 | 480 000,00 | 58 334,09 | 12,2 | 2 686 050,00 | 58 334,09 | 2,2 |
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6013 | 2 206 050,00 | 0,00 | 0,0 | 480 000,00 | 58 334,09 | 12,2 | 2 686 050,00 | 58 334,09 | 2,2 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6020 | 5 822 450,00 | 812 561,32 | 14,0 | 5 822 450,00 | 812 561,32 | 14,0 | |||
| Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 25 136 000,00 | 5 006 317,20 | 19,9 | 25 136 000,00 | 5 006 317,20 | 19,9 | |||
| Економічна діяльність | 7000 | 11 049 831,73 | 233 151,26 | 2,1 | 48 747 599,86 | 1 292 397,75 | 2,7 | 59 797 431,59 | 1 525 549,01 | 2,6 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 822 880,19 | 0,00 | 197 521,05 | 22 880,19 | 11,58 | 1 020 401,24 | 22 880,19 | 2,2 | |
| Здійснення заходів із землеустрою | 7130 | 822 880,19 | 0,00 | 0,0 | 197 521,05 | 22 880,19 | 11,6 | 1 020 401,24 | 22 880,19 | 2,2 |
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 8 559 578,81 | 1 184 797,56 | 13,8 | 8 559 578,81 | 1 184 797,56 | 13,8 | |||
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 7310 | 7 144,61 | 7 144,61 | 100,0 | 7 144,61 | 7 144,61 | 100,0 | |||
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 7320 | 0,00 | 167 200,00 | 0,00 | 0,0 | 167 200,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Будівництво 1 освітніх установ та закладів | 7321 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Будівництво медичних установ та закладів | 7322 | 167 200,00 | 0,0 | 167 200,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
| Будівництво 1 установ та закладів культури | 7324 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 7325 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 7330 | 1 204 155,94 | 1 063 910,89 | 88,4 | 1 204 155,94 | 1 063 910,89 | 88,4 | |||
| Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 7340 | 3 019 234,60 | 3 019 234,60 | 0,00 | ||||||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 1 051 342,06 | 113 742,06 | 10,8 | 1 051 342,06 | 113 742,06 | 10,8 | |||
| Виконання інвестиційних проектів | 7360 | 3 110 501,60 | 0,00 | 0,0 | 3 110 501,60 | 0,00 | 0,0 | |||
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7363 | 3 110 501,60 | 0,0 | 3 110 501,60 | 0,00 | 0,0 | ||||
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 9 660 000,00 | 0,00 | 0,0 | 32 598 500,00 | 42 720,00 | 0,1 | 42 258 500,00 | 42 720,00 | 0,1 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 7460 | 9 660 000,00 | 0,00 | 0,0 | 32 598 500,00 | 42 720,00 | 0,1 | 42 258 500,00 | 42 720,00 | 0,1 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 9 660 000,00 | 0,00 | 0,0 | 32 598 500,00 | 42 720,00 | 0,1 | 42 258 500,00 | 42 720,00 | 0,1 |
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 263 736,00 | 0,00 | 0,0 | 7 392 000,00 | 42 000,00 | 0,6 | 7 655 736,00 | 42 000,00 | 0,5 |
| Заходи з енергозбереження | 7640 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | 242 000,00 | 42 000,00 | 17,4 | 242 000,00 | 42 000,00 | 17,4 | |||
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 7670 | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,0 | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 263 736,00 | 0,00 | 0,0 | 263 736,00 | 0,00 | 0,0 | |||
| Інша економічна діяльність | 7690 | 303 215,54 | 233 151,26 | 76,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 215,54 | 233 151,26 | 76,9 |
| Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю | 7693 | 303 215,54 | 233 151,26 | 76,9 | 303 215,54 | 233 151,26 | 76,9 | |||
| Інша діяльність | 8000 | 3 980 272,00 | 546 279,13 | 13,7 | 135 400,00 | 0,00 | 0,0 | 4 115 672,00 | 546 279,13 | 13,3 |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 1 285 500,00 | 133 329,93 | 10,4 | 0,00 | 0,00 | 1 285 500,00 | 133 329,93 | 10,4 | |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 630 500,00 | 1 026,00 | 0,2 | 630 500,00 | 1 026,00 | 0,2 | |||
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 8130 | 655 000,00 | 132 303,93 | 20,2 | 655 000,00 | 132 303,93 | 20,2 | |||
| Громадський порядок та безпека | 8200 | 708000,00 | 103290,00 | 14,6 | 0 | 0,00 | 708 000,00 | 103 290,00 | 14,6 | |
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 8220 | 408000,00 | 103 290,00 | 25,3 | 408 000,00 | 103 290,00 | 25,3 | |||
| Заходи з територіальної оборони | 8240 | 300000,00 | 0,00 | 0,0 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||
| Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 135 400,00 | 0,00 | 0,0 | 135 400,00 | 0,00 | 0,0 | |||
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 8340 | 135 400,00 | 0,0 | 135 400,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
| Засоби масової інформації | 8400 | 1 518 772,00 | 309 659,20 | 20,4 | 0,00 | 1 518 772,00 | 309 659,20 | 20,4 | ||
| Фінансова підтримка засобів масової інформації | 8410 | 1 518 772,00 | 309 659,20 | 20,4 | 1 518 772,00 | 309 659,20 | 20,4 | |||
| Резервний фонд | 8700 | 468 000,00 | 0,00 | 0,0 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Резервний фонд місцевого бюджету | 8710 | 468 000,00 | 0,0 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Разом видаткiв | 900201 | 443 916 098,31 | 89 266 082,82 | 20,1 | 74 509 712,67 | 8 156 467,67 | 10,9 | 518 425 810,98 | 97 422 550,49 | 18,8 |
| Реверсна дотація | 9110 | 26 784 600,00 | 6 696 300,00 | 25,0 | 26 784 600,00 | 6 696 300,00 | 25,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 9800 | 3 628 278,00 | 2 478 278,00 | 68,3 | 2 702 133,00 | 2 702 133,00 | 100,0 | 6 330 411,00 | 5 180 411,00 | 81,8 |
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 474 328 976,31 | 98 440 660,82 | 20,8 | 77 211 845,67 | 10 858 600,67 | 14,1 | 551 540 821,98 | 109 299 261,49 | 19,8 |
| Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 4 200 000,00 | 214 673,06 | 5,1 | 0,00 | 4 200 000,00 | 214 673,06 | 5,1 | ||
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 9730 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 1 200 000,00 | 214 673,06 | 17,9 | 1 200 000,00 | 214 673,06 | 17,9 | |||
| Усього | 900203 | 478528976,31 | 98655333,88 | 20,6 | 77211845,67 | 10858600,67 | 14,1 | 555 740 821,98 | 109 513 934,55 | 19,7 |