ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 50

 

Про виконання Бродівського
міського бюджету за 2022 рік
 
 
                             Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України,  керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради Т.Мартиш про виконання Бродівського міського бюджету за 2022 рік , Бродівська міська рада
 
                                                     вирішила:
 

1. Затвердити  звіт про виконання  Бродівського міського бюджету за 2022 рік:

-  з доходів у сумі 494488892,79 гривні, в тому числі за загальним фондом – 485046913,72 гривень, за спеціальним фондом – 9441979,07 гривень;
- з видатків у сумі 441935355,19 гривень, в тому числі за загальним фондом – 406106025,95 гривень,  за спеціальним фондом – 35829329,24 гривень  згідно з додатком.
 
               2. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Бродівської міської ради.
 
 
 
Бродівський міський голова                                          Анатолій БЕЛЕЙ  
 

							Додаток 1
							до рішення  Бродівської міської ради
							від            2023р. №
Звіт про виконання Бродівського міського бюджету
за 2022 рік
									(грн.)
Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
І.  ДОХОДИ :
Податкові надходження	10000000	332 229 937,32	365 408 383,44	110,0	100 200,00	163 337,75	163,0	332 330 137,32	365 571 721,19	110,0
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	259 709 137,32	298 753 143,13	115,0				259 709 137,32	298 753 143,13	115,0
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	259 709 137,32	298 454 105,88	114,9				259 709 137,32	298 454 105,88	114,9
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	167 670 310,00	159 305 951,75	95,0				167 670 310,00	159 305 951,75	95,0
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	80 859 127,32	128 159 496,56	158,5				80 859 127,32	128 159 496,56	158,5
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	9 492 500,00	9 924 407,77	104,5				9 492 500,00	9 924 407,77	104,5
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	1 687 200,00	1 064 249,80	63,1				1 687 200,00	1 064 249,80	63,1
Податок на прибуток підприємств	11020000		299 037,25						299 037,25
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200		299 037,25						299 037,25
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	4 609 000,00	5 401 505,21	117,2				4 609 000,00	5 401 505,21	117,2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	4 522 000,00	5 228 440,28	115,6				4 522 000,00	5 228 440,28	115,6
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	3 682 000,00	2 642 192,01	71,8				3 682 000,00	2 642 192,01	71,8
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	840 000,00	2 586 248,27	307,9				840 000,00	2 586 248,27	307,9
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	16 000,00	20 299,62	126,9				16 000,00	20 299,62	126,9
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	16 000,00	20 299,62	126,9				16 000,00	20 299,62	126,9
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	13040000	71 000,00	152 765,31	215,2				71 000,00	152 765,31	215,2
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040100	71 000,00	152 765,31	215,2				71 000,00	152 765,31	215,2
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	17 365 800,00	10 873 639,94	62,6				17 365 800,00	10 873 639,94	62,6
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	2 883 800,00	651 564,85	22,6				2 883 800,00	651 564,85	22,6
Пальне	14021900	2 883 800,00	651 564,85	22,6				2 883 800,00	651 564,85	22,6
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	10 382 000,00	4 355 846,52	42,0				10 382 000,00	4 355 846,52	42,0
Пальне	14031900	10 382 000,00	4 355 846,52	42,0				10 382 000,00	4 355 846,52	42,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	4 100 000,00	5 866 228,57	143,1				4 100 000,00	5 866 228,57	143,1
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14	14040100	1 230 500,00	2 290 139,28	186,1				1 230 500,00	2 290 139,28	186,1
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	2 869 500,00	3 576 089,29	124,6				2 869 500,00	3 576 089,29	124,6
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	50 546 000,00	50 380 095,16	99,7				50 546 000,00	50 380 095,16	99,7
Податок на майно	18010000	19 615 200,00	19 790 067,81	100,9				19 615 200,00	19 790 067,81	100,9
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	45 000,00	30 350,80	67,4				45 000,00	30 350,80	67,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	680 400,00	609 641,38	89,6				680 400,00	609 641,38	89,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	1 675 000,00	2 181 163,96	130,2				1 675 000,00	2 181 163,96	130,2
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	1 646 800,00	2 063 899,37	125,3				1 646 800,00	2 063 899,37	125,3
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	5 710 000,00	4 206 937,53	73,7				5 710 000,00	4 206 937,53	73,7
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	7 673 000,00	8 232 489,16	107,3				7 673 000,00	8 232 489,16	107,3
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	866 000,00	1 080 436,32	124,8				866 000,00	1 080 436,32	124,8
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1 244 000,00	1 316 399,29	105,8				1 244 000,00	1 316 399,29	105,8
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000		18 750,00						18 750,00
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	75 000,00	50 000,00	66,7				75 000,00	50 000,00	66,7
Туристичний збір	18030000	73 800,00	105 935,94	143,5				73 800,00	105 935,94	143,5
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	1 600,00						1 600,00
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	72 200,00	105 935,94	146,7				72 200,00	105 935,94	146,7
Єдиний податок	18050000	30 857 000,00	30 484 091,41	98,8				30 857 000,00	30 484 091,41	98,8
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	1 966 000,00	1 479 562,90	75,3				1 966 000,00	1 479 562,90	75,3
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	25 941 000,00	26 062 078,88	100,5				25 941 000,00	26 062 078,88	100,5
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"	18050500	2 950 000,00	2 942 449,63	99,7				2 950 000,00	2 942 449,63	99,7
Інші податки та збори	19000000				100 200,00	163 337,75	163,0	100 200,00	163 337,75	163,0
Екологічний податок	19010000				100 200,00	163 337,75	163,0	100 200,00	163 337,75	163,0
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю),	19010100				56 800,00	63 777,94	112,3	56 800,00	63 777,94	112,3
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				23 500,00	71 704,42	305,1	23 500,00	71 704,42	305,1
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				19 900,00	27 855,39	140,0	19 900,00	27 855,39	140,0
Неподаткові надходження	20000000	2 648 900,00	4 069 400,68	153,6	4 227 640,00	9 111 336,82	215,5	6 876 540,00	13 180 737,50	191,7
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	59 000,00	33 830,00	57,3	15 000,00	582,00		74 000,00	34 412,00	46,5
Інші надходження	21080000	59 000,00	33 830,00	57,3				59 000,00	33 830,00	57,3
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	8 000,00	16 830,00	210,4				8 000,00	16 830,00	210,4
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	51 000,00	17 000,00	33,3				51 000,00	17 000,00	33,3
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000				15 000,00	582,00		15 000,00	582,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	2 439 900,00	3 792 654,71	155,4				2 439 900,00	3 792 654,71	155,4
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	2 289 500,00	3 654 897,28	159,6				2 289 500,00	3 654 897,28	159,6
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	107 700,00	93 318,10	86,6				107 700,00	93 318,10	86,6
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	1 552 800,00	2 983 720,62	192,2				1 552 800,00	2 983 720,62	192,2
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	629 000,00	576 618,56	91,7				629 000,00	576 618,56	91,7
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл	22012900		1 240,00						1 240,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	92 400,00	118 833,20	128,6				92 400,00	118 833,20	128,6
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	92 400,00	118 833,20	128,6				92 400,00	118 833,20	128,6
Державне мито	22090000	58 000,00	18 924,23	32,6				58 000,00	18 924,23	32,6
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	50 000,00	12 158,23	24,3				50 000,00	12 158,23	24,3
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	8 000,00	6 766,00	84,6				8 000,00	6 766,00	84,6
Інші неподаткові надходження	24000000	150 000,00	242 915,97	161,9		82 669,80		150 000,00	325 585,77	217,1
Інші надходження	24060000	150 000,00	242 915,97	161,9		82 669,80		150 000,00	325 585,77	217,1
Інші надходження	24060300	150 000,00	242 915,97	161,9				150 000,00	242 915,97	161,9
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природнього середовища	24061600					13,17			13,17
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100					82 656,63			82 656,63
Власні надходження бюджетних установ	25000000				4 212 640,00	9 028 085,02	214,3	4 212 640,00	9 028 085,02	214,3
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				4 212 640,00	1 914 259,35	45,4	4 212 640,00	1 914 259,35	45,4
Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100				3 304 040,00	1 331 714,31	40,3	3 304 040,00	1 331 714,31	40,3
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200				500 000,00	305 909,36	61,2	500 000,00	305 909,36	61,2
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна"	25010300				408 600,00	271 181,75	66,4	408 600,00	271 181,75	66,4
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400					5 453,93			5 453,93
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000					7 113 825,67			7 113 825,67
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100					2 399 071,61			2 399 071,61
Надходження,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів ,у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об"єктів нерухомого майна ,що перебувають у	25020200					4 714 754,06			4 714 754,06
Доходи від операцій з капіталом	30000000				270 000,00	89 304,50	33,1	270 000,00	89 304,50	33,1
Надходження від продажу основного капіталу	31000000
Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності	31030000
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				270 000,00	89 304,50	33,1	270 000,00	89 304,50	33,1
Кошти від продажу землі	33010000				270 000,00	89 304,50	33,1	270 000,00	89 304,50	33,1
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100				270 000,00	89 304,50	33,1	270 000,00	89 304,50	33,1
Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів)	90010100	334 878 837,32	369 477 784,12	110,3	4 597 840,00	9 363 979,07	203,7	339 476 677,32	378 841 763,19	111,6
Офіційні трансферти	40000000	112 673 900,00	112 673 900,00	100,0				112 673 900,00	112 673 900,00	100,0
Від органів державного управління	41000000	112 673 900,00	112 673 900,00	100,0				112 673 900,00	112 673 900,00	100,0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	112 673 900,00	112 673 900,00	100,0				112 673 900,00	112 673 900,00	100,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	112 673 900,00	112 673 900,00	100,0				112 673 900,00	112 673 900,00	100,0
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету	90010200	447 552 737,32	482 151 684,12	107,7	4 597 840,00	9 363 979,07	203,7	452 150 577,32	491 515 663,19	108,7
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	2 957 164,00	2 895 229,60	97,9	78 000,00	78 000,00	100,00	3 035 164,00	2 973 229,60	98,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 646 530,00	1 616 234,12	98,2				1 646 530,00	1 616 234,12	98,2
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	570 000,00	563 395,48	98,8				570 000,00	563 395,48	98,8
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	740 634,00	715 600,00	96,6	78 000,00	78000,00	100,0	818 634,00	793 600,00	96,9
Усього доходів	90010300	450509901,32	485046913,72	107,7	4675840,00	9441979,07	201,9	455 185 741,32	494 488 892,79	108,6

 

ІІ. В И Д А Т К И:									(грн)
Найменування показника	Коди бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом
	тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	41 217 823,00	39 882 137,78	96,8	58 000,00	4 508 758,61	7773,7	41 275 823,00	44 390 896,39	107,5
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	24 644 000,00	23 424 595,56	95,1	58 000,00	355 287,99	612,6	24 702 000,00	23 779 883,55	96,3
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	16 336 623,00	16 247 765,72	99,5		1 171 817,90		16 336 623,00	17 419 583,62	106,6
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	237 200,00	209 776,50	88,4		2 981 652,72		237 200,00	3 191 429,22	1345,5
Освіта	1000	275 232 107,13	263 751 300,05	95,8	7 758 023,56	5 022 273,23	64,7	282 990 130,69	268 773 573,28	95,0
Надання дошкільної освіти	1010	55 319 501,00	51 602 079,45	93,3	3 133 550,56	840 579,65	26,8	58 453 051,56	52 442 659,10	89,7
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	68 034 260,18	61 410 372,21	90,3	2 931 105,00	2 529 793,73	86,3	70 965 365,18	63 940 165,94	90,1
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	68 034 260,18	61 410 372,21	90,3	2 931 105,00	2 529 793,73	86,3	70 965 365,18	63 940 165,94	90,1
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1030	112 673 900,00	112 673 900,00	100,0				112 673 900,00	112 673 900,00	100,0
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	112 673 900,00	112 673 900,00	100,0				112 673 900,00	112 673 900,00	100,0
Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	1060	5 394 835,95	5 394 835,95	100,0				5 394 835,95	5 394 835,95	100,0
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1061	5 394 835,95	5 394 835,95	100,0				5 394 835,95	5 394 835,95	100,0
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	7 607 255,00	7 412 329,19	97,4	1 353 368,00	1 355 739,36	100,2	8 960 623,00	8 768 068,55	97,9
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	15 115 065,00	14 868 746,11	98,4	340 000,00	296 160,49	87,1	15 455 065,00	15 164 906,60	98,1
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1140	6 215 660,00	5 954 139,77	95,8				6 215 660,00	5 954 139,77	95,8
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	6 204 800,00	5 943 279,77	95,8				6 204 800,00	5 943 279,77	95,8
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	10 860,00	10 860,00	100,0				10 860,00	10 860,00	100,0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1150	2 229 330,00	2 011 212,42	90,2				2 229 330,00	2 011 212,42	90,2
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	582 800,00	394 978,30	67,8				582 800,00	394 978,30	67,8
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 646 530,00	1 616 234,12	98,2				1 646 530,00	1 616 234,12	98,2
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	2 072 300,00	1 902 948,47	91,8				2 072 300,00	1 902 948,47	91,8
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	570 000,00	520 736,48	91,4				570 000,00	520 736,48	91,4
Охорона здоров'я	2000	12 543 950,00	11 865 555,24	94,6	7 819 615,00	68 201,80	0,9	20 363 565,00	11 933 757,04	58,6
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	8 797 550,00	8 315 150,61	94,5	7 819 615,00	68 201,80	0,9	16 617 165,00	8 383 352,41	50,4
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	1 942 100,00	1 897 573,82	97,7				1 942 100,00	1 897 573,82	97,7
Стоматологічна допомога населенню	2100	250 000,00	243 282,85	97,3				250 000,00	243 282,85	97,3
Первинна медична допомога населенню	2110	1 054 700,00	910 448,06	86,3				1 054 700,00	910 448,06	86,3
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	2112	232 800,00	170 733,61	73,3				232 800,00	170 733,61	73,3
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	2113	821 900,00	739 714,45	90,0				821 900,00	739 714,45	90,0
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	499 600,00	499 099,90	99,9				499 600,00	499 099,90	99,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2151	149 600,00	149 100,00	99,7				149 600,00	149 100,00	99,7
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	350 000,00	349 999,90	100,0				350 000,00	349 999,90	100,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	14 434 403,91	13 733 533,60	95,1	58 400,00	375 588,61	643,1	14 492 803,91	14 109 122,21	97,4
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	567 303,91	443 340,83	78,1				567 303,91	443 340,83	78,1
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	30 400,00	30 192,50	99,3				30 400,00	30 192,50	99,3
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	116 800,00	116 572,61	99,8				116 800,00	116 572,61	99,8
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	123 528,19						123 528,19
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3035	296 575,72	296 575,72	100,0				296 575,72	296 575,72	100,0
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	9 734 350,00	9 344 287,67	96,0	58 400,00	239 086,23	409,4	9 792 750,00	9 583 373,90	97,9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	8 526 750,00	8 313 371,70	97,5	58 400,00	227 419,02	389,4	8 585 150,00	8 540 790,72	99,5
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3105	1 207 600,00	1 030 915,97	85,4		11 667,21		1 207 600,00	1 042 583,18	86,3
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	25 000,00						25 000,00
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	25 000,00						25 000,00
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	1 504 200,00	1 502 609,87	99,9				1 504 200,00	1 502 609,87	99,9
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121	1 504 200,00	1 502 609,87	99,9		136 502,38		1 504 200,00	1 639 112,25	109,0
Заходи державної політики  з питань сім"ї	3123
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	120 000,00	76 020,00	63,4				120 000,00	76 020,00	63,4
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	120 000,00	76 020,00	63,4				120 000,00	76 020,00	63,4
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	311 400,00	310 485,32	99,7				311 400,00	310 485,32	99,7
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	3180	75 800,00	75 635,45	99,8				75 800,00	75 635,45	99,8
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	110 200,00	81 181,46	73,7				110 200,00	81 181,46	73,7
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	110 200,00	81 181,46	73,7				110 200,00	81 181,46	73,7
Інші заклади та заходи	3240	1 986 150,00	1 899 973,00	95,7				1 986 150,00	1 899 973,00	95,7
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	1 986 150,00	1 899 973,00	95,7				1 986 150,00	1 899 973,00	95,7
Культура і мистецтво	4000	15 103 900,00	14 240 131,24	94,3	389 364,00	572 885,60	147,1	15 493 264,00	14 813 016,84	95,6
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	4 846 272,00	4 656 503,93	96,1	640,00	143 269,00	22385,8	4 846 912,00	4 799 772,93	99,0
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	1 284 000,00	1 081 919,83	84,3	13 230,00	31 294,00	236,5	1 297 230,00	1 113 213,83	85,8
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	7 448 228,00	7 075 448,06	95,0	375 494,00	398 322,60	106,1	7 823 722,00	7 473 770,66	95,5
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	1 525 400,00	1 426 259,42	93,5				1 525 400,00	1 426 259,42	93,5
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1 260 400,00	1 179 126,42	93,6				1 260 400,00	1 179 126,42	93,6
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	265 000,00	247 133,00	93,3				265 000,00	247 133,00	93,3
Фізична культура і спорт	5000	4 622 500,00	4 455 435,49	96,4				4 622 500,00	4 455 435,49	96,4
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	377 400,00	358 833,85	95,1				377 400,00	358 833,85	95,1
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	244 400,00	239 633,85	98,0				244 400,00	239 633,85	98,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	133 000,00	119 200,00	89,6				133 000,00	119 200,00	89,6
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	1 975 100,00	1 838 020,51	93,1				1 975 100,00	1 838 020,51	93,1
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	1 975 100,00	1 838 020,51	93,1				1 975 100,00	1 838 020,51	93,1
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	1 405 000,00	1 403 581,13	99,9				1 405 000,00	1 403 581,13	99,9
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	1 405 000,00	1 403 581,13	99,9				1 405 000,00	1 403 581,13	99,9
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	865 000,00	855 000,00	98,8				865 000,00	855 000,00	98,8
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	865 000,00	855 000,00	98,8				865 000,00	855 000,00	98,8
Житлово-комунальне господарство	6000	31 644 499,80	31 306 754,63	98,9	1 000 000,00	846 169,92	84,6	32 644 499,80	32 152 924,55	98,5
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	268 300,00	74 176,00	27,6	1 000 000,00	846 169,92	84,6	1 268 300,00	920 345,92	72,6
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011				500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	268 300,00	74 176,00	27,6	500 000,00	346 169,92	69,2	768 300,00	420 345,92	54,7
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	4 912 600,00	4 912 600,00	100,0				4 912 600,00	4 912 600,00	100,0
Організація благоустрою населених пунктів	6030	20 023 599,80	19 879 978,63	99,3				20 023 599,80	19 879 978,63	99,3
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	6070	6 440 000,00	6 440 000,00	100,0				6 440 000,00	6 440 000,00	100,0
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	6071	6 440 000,00	6440000,00	100,00				6 440 000,00	6 440 000,00	100,0
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	6080
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	6083
Економічна діяльність	7000	9 532 859,12	7 612 584,28	79,9	18 328 333,12	13 116 448,13	71,6	27 861 192,24	20 729 032,41	74,4
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100				38 000,00			38 000,00
Здійснення заходів із землеустрою	7130	326 859,12	49 748,58	15,2	38 000,00			364 859,12	49 748,58	13,6
Будівництво та регіональний розвиток	7300				13 413 735,52	9 656 881,81	72,0	13 413 735,52	9 656 881,81	72,0
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				561 400,00	551 325,60	98,2	561 400,00	551 325,60	98,2
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320				4 163 249,44	4 149 533,65	99,7	4 163 249,44	4 149 533,65	99,7
Будівництво 1 освітніх установ та закладів	7321				1 439 949,44	1 429 537,27	99,3	1 439 949,44	1 429 537,27	99,3
Будівництво медичних установ та закладів	7322				700 000,00	696 796,78	99,5	700 000,00	696 796,78	99,5
Будівництво 1 установ та закладів культури	7324				2 023 300,00	2 023 199,60	100,0	2 023 300,00	2 023 199,60	100,0
Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330				1 258 000,00	39 101,56	3,1	1 258 000,00	39 101,56	3,1
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340				19 234,60			19 234,60
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350				195 000,00	49 325,00	25,3	195 000,00	49 325,00	25,3
Виконання інвестиційних проектів	7360				4 500 000,00	1 389 498,40	30,9	4 500 000,00	1 389 498,40	30,9
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363				4 500 000,00	1 389 498,40	30,9	4 500 000,00	1 389 498,40	30,9
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370				1 716 753,88	2 478 000,00	144,3
Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	7380				1 000 097,60	1 000 097,60	100,0	1 000 097,60	1 000 097,60	100,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	9 000 000,00	7 415 426,70	82,4	940 597,60	43 361,29	4,6	9 940 597,60	7 458 787,99	75,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	9 000 000,00	7 415 426,70	82,4	940 597,60	43 361,29	4,6	9 940 597,60	7 458 787,99	75,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	9 000 000,00	7 415 426,70	82,4	940 597,60	43 361,29	4,6	9 940 597,60	7 458 787,99	75,0
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	7540
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	206 000,00	147 409,00	71,6	3 894 000,00	3 416 205,03	87,7	4 100 000,00	3 563 614,03	86,9
Заходи з енергозбереження	7640
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				3 894 000,00	3 416 205,03	87,7	3 894 000,00	3 416 205,03	87,7
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660				42 000,00			42 000,00
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	206 000,00	147 409,00	71,6				206 000,00	147 409,00	71,6
Інша економічна діяльність	7690
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю	7693
Інша діяльність	8000	4 551 100,00	3 314 874,15	72,8	268 900,00	536 710,00	199,6	4 820 000,00	3 851 584,15	79,9
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	1 434 200,00	1 356 800,39	94,6	148 000,00	148 000,00	100,0	1 582 200,00	1 504 800,39	95,1
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	789 400,00	713 621,32	90,4	148 000,00	148 000,00	100,0	937 400,00	861 621,32	91,9
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	8130	644 800,00	643 179,07	99,7				644 800,00	643 179,07	99,7
Громадський порядок та безпека	8200	919000,00	492807,76	53,6		388710,00		919 000,00	881 517,76	95,9
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	163000,00	127 468,00	78,2				163 000,00	127 468,00	78,2
Заходи з територіальної оборони	8240	756000,00	365 339,76	48,3		388 710,00		756 000,00	754 049,76	99,7
Охорона навколишнього природного середовища	8300				120 900,00			120 900,00
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				120 900,00			120 900,00
Засоби масової інформації	8400	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0				1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0				1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
Резервний фонд	8700	997 900,00	265 266,00	26,6				997 900,00	265 266,00	26,58
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	597 900,00						597 900,00
Інші заходи за рахунок резервного фонду	8775	400 000,00	265 266,00	66,3				400 000,00	265 266,00	66,32
Разом видаткiв	900201	408 883 142,96	390 162 306,46	95,4	35 680 635,68	25 047 035,90	70,2	444 563 778,64	415 209 342,36	93,4
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	11 624 890,00	11 624 620,00	100,0	2 188 510,00	2 135 000,00	97,6	13 813 400,00	13 759 620,00	99,6
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	420 508 032,96	401 786 926,46	95,5	37 869 145,68	27 182 035,90	71,8	458 377 178,64	428 968 962,36	93,6
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	7 571 896,23	4 319 099,49	57,0	8 647 293,34			16 219 189,57	4 319 099,49	26,6
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення  будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	9730	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	4 571 896,23	1 319 099,49	28,9	8 647 293,34	8 647 293,34	100,0	13 219 189,57	9 966 392,83	75,4
Усього	900203	428079929,19	406106025,95	94,9	46516439,02	35829329,24	77,0	474 596 368,21	441 935 355,19	93,1
Секретар  міської ради								Руслан ШИШКА