ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Мартиш Т. А. |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 19.12.2022 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 2
Про звіт про виконання
Бродівського міського бюджету
за 9 місяців 2022 року
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XXVІІІ СЕСІЇ VІІІ СКЛИКАННЯ
від 20.12. 2022 р. м. Броди № проєкт
Про звіт про виконання
Бродівського міського бюджету
за 9 місяців 2022 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Мартиш Т.А. про виконання Бродівського міського бюджету за 9 місяців 2022 року, Бродівська міська рада, -
ВИРІШИЛА:
- Звіт про виконання Бродівського міського бюджету за 9 місяців
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва (Старик М. І.).
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||
| Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| І. ДОХОДИ : | ||||||||||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 308 484 197,72 | 252 329 408,49 | 81,8 | 100 200,00 | 108 672,27 | 108,5 | 308 584 397,72 | 252 438 080,76 | 81,8 | ||||||||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 235 963 397,72 | 209 077 591,47 | 88,6 | 235 963 397,72 | 209 077 591,47 | 88,6 | |||||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 235 963 397,72 | 208 778 554,22 | 88,5 | 235 963 397,72 | 208 778 554,22 | 88,5 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 167 670 310,00 | 116 518 649,33 | 69,5 | 167 670 310,00 | 116 518 649,33 | 69,5 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 57 113 387,72 | 86 836 303,58 | 152,0 | 57 113 387,72 | 86 836 303,58 | 152,0 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 9 492 500,00 | 4 694 941,79 | 49,5 | 9 492 500,00 | 4 694 941,79 | 49,5 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 1 687 200,00 | 728 659,52 | 43,2 | 1 687 200,00 | 728 659,52 | 43,2 | |||||||||||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 299 037,25 | 299 037,25 | |||||||||||||||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 299 037,25 | 299 037,25 | |||||||||||||||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 4 609 000,00 | 2 848 933,19 | 61,8 | 4 609 000,00 | 2 848 933,19 | 61,8 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 4 522 000,00 | 2 765 742,99 | 61,2 | 4 522 000,00 | 2 765 742,99 | 61,2 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 3 682 000,00 | 1 359 121,76 | 36,9 | 3 682 000,00 | 1 359 121,76 | 36,9 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 840 000,00 | 1 406 621,23 | 167,5 | 840 000,00 | 1 406 621,23 | 167,5 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 16 000,00 | 14 330,26 | 89,6 | 16 000,00 | 14 330,26 | 89,6 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 16 000,00 | 14 330,26 | 89,6 | 16 000,00 | 14 330,26 | 89,6 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 13040000 | 71 000,00 | 68 859,94 | 97,0 | 71 000,00 | 68 859,94 | 97,0 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 13040100 | 71 000,00 | 68 859,94 | 97,0 | 71 000,00 | 68 859,94 | 97,0 | |||||||||||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 17 365 800,00 | 5 929 926,48 | 34,1 | 17 365 800,00 | 5 929 926,48 | 34,1 | |||||||||||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 2 883 800,00 | 367 037,73 | 12,7 | 2 883 800,00 | 367 037,73 | 12,7 | |||||||||||
| Пальне | 14021900 | 2 883 800,00 | 367 037,73 | 12,7 | 2 883 800,00 | 367 037,73 | 12,7 | |||||||||||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 10 382 000,00 | 1 286 859,33 | 12,4 | 10 382 000,00 | 1 286 859,33 | 12,4 | |||||||||||
| Пальне | 14031900 | 10 382 000,00 | 1 286 859,33 | 12,4 | 10 382 000,00 | 1 286 859,33 | 12,4 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 4 100 000,00 | 4 276 029,42 | 104,3 | 4 100 000,00 | 4 276 029,42 | 104,3 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 14040100 | 1 308 317,71 | 1 308 317,71 | |||||||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 2 967 711,71 | 2 967 711,71 | |||||||||||||||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 50 546 000,00 | 34 472 957,35 | 68,2 | 50 546 000,00 | 34 472 957,35 | 68,2 | |||||||||||
| Податок на майно | 18010000 | 19 615 200,00 | 12 810 558,03 | 65,3 | 19 615 200,00 | 12 810 558,03 | 65,3 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 45 000,00 | 26 015,32 | 57,8 | 45 000,00 | 26 015,32 | 57,8 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 680 400,00 | 20 369,93 | 3,0 | 680 400,00 | 20 369,93 | 3,0 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 1 675 000,00 | 448 987,01 | 26,8 | 1 675 000,00 | 448 987,01 | 26,8 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 1 646 800,00 | 1 432 139,48 | 87,0 | 1 646 800,00 | 1 432 139,48 | 87,0 | |||||||||||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 5 710 000,00 | 3 190 799,04 | 55,9 | 5 710 000,00 | 3 190 799,04 | 55,9 | |||||||||||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 7 673 000,00 | 6 117 146,06 | 79,7 | 7 673 000,00 | 6 117 146,06 | 79,7 | |||||||||||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 866 000,00 | 519 795,73 | 60,0 | 866 000,00 | 519 795,73 | 60,0 | |||||||||||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 244 000,00 | 992 805,46 | 79,8 | 1 244 000,00 | 992 805,46 | 79,8 | |||||||||||
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 18 750,00 | 18 750,00 | |||||||||||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 75 000,00 | 43 750,00 | 58,3 | 75 000,00 | 43 750,00 | 58,3 | |||||||||||
| Туристичний збір | 18030000 | 73 800,00 | 80 024,00 | 108,4 | 73 800,00 | 80 024,00 | 108,4 | |||||||||||
| Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 18030100 | 1 600,00 | 1 600,00 | |||||||||||||||
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 72 200,00 | 80 024,00 | 110,8 | 72 200,00 | 80 024,00 | 110,8 | |||||||||||
| Єдиний податок | 18050000 | 30 857 000,00 | 21 582 375,32 | 69,9 | 30 857 000,00 | 21 582 375,32 | 69,9 | |||||||||||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 1 966 000,00 | 1 117 889,63 | 56,9 | 1 966 000,00 | 1 117 889,63 | 56,9 | |||||||||||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 25 941 000,00 | 18 917 567,65 | 72,9 | 25 941 000,00 | 18 917 567,65 | 72,9 | |||||||||||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 2 950 000,00 | 1 546 918,04 | 52,4 | 2 950 000,00 | 1 546 918,04 | 52,4 | |||||||||||
| Інші податки та збори | 19000000 | 100 200,00 | 108 672,27 | 108,5 | 100 200,00 | 108 672,27 | 108,5 | |||||||||||
| Екологічний податок | 19010000 | 100 200,00 | 108 672,27 | 108,5 | 100 200,00 | 108 672,27 | 108,5 | |||||||||||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 56 800,00 | 50 400,34 | 88,7 | 56 800,00 | 50 400,34 | 88,7 | |||||||||||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 23 500,00 | 36 129,48 | 153,7 | 23 500,00 | 36 129,48 | 153,7 | |||||||||||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 19 900,00 | 22 142,45 | 111,3 | 19 900,00 | 22 142,45 | 111,3 | |||||||||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 2 648 900,00 | 3 037 613,75 | 114,7 | 4 227 640,00 | 3 439 481,05 | 81,4 | 6 876 540,00 | 6 477 094,80 | 94,2 | ||||||||
| Інші надходження | 21080000 | 59 000,00 | 25 840,00 | 43,8 | 59 000,00 | 25 840,00 | 43,8 | |||||||||||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 8 000,00 | 8 840,00 | 110,5 | 8 000,00 | 8 840,00 | 110,5 | |||||||||||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 51 000,00 | 17 000,00 | 33,3 | 51 000,00 | 17 000,00 | 33,3 | |||||||||||
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 2 439 900,00 | 2 849 444,90 | 116,8 | 2 439 900,00 | 2 849 444,90 | 116,8 | |||||||||||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 2 289 500,00 | 2 748 246,69 | 120,0 | 2 289 500,00 | 2 748 246,69 | 120,0 | |||||||||||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 107 700,00 | 45 938,10 | 42,7 | 107 700,00 | 45 938,10 | 42,7 | |||||||||||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 1 552 800,00 | 2 344 499,49 | 151,0 | 1 552 800,00 | 2 344 499,49 | 151,0 | |||||||||||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 629 000,00 | 356 569,10 | 56,7 | 629 000,00 | 356 569,10 | 56,7 | |||||||||||
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 22012900 | 1 240,00 | 1 240,00 | |||||||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 92 400,00 | 85 625,23 | 92,7 | 92 400,00 | 85 625,23 | 92,7 | |||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 92 400,00 | 85 625,23 | 92,7 | 92 400,00 | 85 625,23 | 92,7 | |||||||||||
| Державне мито | 22090000 | 58 000,00 | 15 572,98 | 26,8 | 58 000,00 | 15 572,98 | 26,8 | |||||||||||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 50 000,00 | 10 183,98 | 20,4 | 50 000,00 | 10 183,98 | 20,4 | |||||||||||
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 8 000,00 | 5 389,00 | 67,4 | 8 000,00 | 5 389,00 | 67,4 | |||||||||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 150 000,00 | 162 328,85 | 108,2 | 81 264,12 | 150 000,00 | 243 592,97 | 162,4 | ||||||||||
| Інші надходження | 24060000 | 150 000,00 | 162 328,85 | 108,2 | 81 264,12 | 150 000,00 | 243 592,97 | 162,4 | ||||||||||
| Інші надходження | 24060300 | 150 000,00 | 162 328,85 | 108,2 | 150 000,00 | 162 328,85 | 108,2 | |||||||||||
| Інші надходження до фондів охорони навколишнього природнього середовища | 24061600 | |||||||||||||||||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 81 264,12 | 81 264,12 | |||||||||||||||
| Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо | 24062200 | |||||||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 4 212 640,00 | 3 358 216,93 | 79,7 | 4 212 640,00 | 3 358 216,93 | 79,7 | |||||||||||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 4 212 640,00 | 1 048 640,72 | 24,9 | 4 212 640,00 | 1 048 640,72 | 24,9 | |||||||||||
| Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 3 304 040,00 | 652 094,84 | 19,7 | 3 304 040,00 | 652 094,84 | 19,7 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 500 000,00 | 207 368,44 | 41,5 | 500 000,00 | 207 368,44 | 41,5 | |||||||||||
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна" | 25010300 | 408 600,00 | 186 924,94 | 45,7 | 408 600,00 | 186 924,94 | 45,7 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 2 252,50 | 2 252,50 | |||||||||||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 2 309 576,21 | 2 309 576,21 | |||||||||||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 1 846 032,21 | 1 846 032,21 | |||||||||||||||
| Надходження,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів ,у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об"єктів нерухомого майна ,що перебувають у | 25020200 | 463 544,00 | 463 544,00 | |||||||||||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 270 000,00 | 12 000,00 | 4,4 | 270 000,00 | 12 000,00 | 4,4 | |||||||||||
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | |||||||||||||||||
| Кошти від відчуження майна,що належить АРК та майно , що перебуває в комунальній власності | 31030000 | |||||||||||||||||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 270 000,00 | 12 000,00 | 4,4 | 270 000,00 | 12 000,00 | 4,4 | |||||||||||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 270 000,00 | 12 000,00 | 4,4 | 270 000,00 | 12 000,00 | 4,4 | |||||||||||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 270 000,00 | 12 000,00 | 4,4 | 270 000,00 | 12 000,00 | 4,4 | |||||||||||
| Разом доходів (без урахування бюджетних трансфертів) | 90010100 | 311 133 097,72 | 255 367 022,24 | 82,1 | 4 597 840,00 | 3 560 153,32 | 77,4 | 315 730 937,72 | 258 927 175,56 | 82,0 | ||||||||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 112 673 900,00 | 86 849 500,00 | 77,1 | 112 673 900,00 | 86 849 500,00 | 77,1 | |||||||||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 112 673 900,00 | 86 849 500,00 | 77,1 | 112 673 900,00 | 86 849 500,00 | 77,1 | |||||||||||
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 112 673 900,00 | 86 849 500,00 | 77,1 | 112 673 900,00 | 86 849 500,00 | 77,1 | |||||||||||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних транфертів з державного бюджету | 90010200 | 423 806 997,72 | 342 216 522,24 | 80,7 | 4 597 840 | 3 560 153,32 | 77,4 | 428 404 837,72 | 345 776 675,56 | 80,7 | ||||||||
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 2 636 630,00 | 1 657 675,00 | 62,9 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,0 | 2 714 630,00 | 1 735 675,00 | 63,9 | ||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 1 559 330,00 | 1 205 200,00 | 77,3 | 1 559 330,00 | 1 205 200,00 | 77,3 |
| ІІ. В И Д А Т К И: | (грн) | |||||||||
| Найменування показника | Коди бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Державне управління | 0100 | 41 091 523,00 | 29 561 550,95 | 71,9 | 170 000,00 | 958 153,31 | 563,6 | 41 261 523,00 | 30 519 704,26 | 74,0 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 24 646 800,00 | 17 643 905,00 | 71,6 | 170 000,00 | 838 608,85 | 493,3 | 24 816 800,00 | 18 482 513,85 | 74,5 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0160 | 16 138 523,00 | 11 816 629,45 | 73,2 | 119 544,46 | 16 138 523,00 | 11 936 173,91 | 74,0 | ||
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 306 200,00 | 101 016,50 | 33,0 | 306 200,00 | 101 016,50 | 33,0 | |||
| Освіта | 1000 | ########### | ############ | 68,5 | ########## | 1 973 743,48 | 24,4 | 279 531 023,13 | ########### | 67,3 |
| Надання дошкільної освіти | 1010 | 58 109 266,00 | 35 863 233,63 | 61,7 | 3 818 500,00 | 347 240,46 | 9,1 | 61 927 766,00 | 36 210 474,09 | 58,5 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 61 247 326,18 | 34 668 400,24 | 56,6 | 3 770 605,00 | 1 490 006,78 | 39,5 | 65 017 931,18 | 36 158 407,02 | 55,6 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1021 | 61 247 326,18 | 34 668 400,24 | 56,6 | 3 770 605,00 | 1 490 006,78 | 39,5 | 65 017 931,18 | 36 158 407,02 | 55,6 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 118 068 735,95 | 92 139 259,09 | 78,0 | 118 068 735,95 | 92 139 259,09 | 78,0 | |||
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1031 | 118 068 735,95 | 92 139 259,09 | 78,0 | 118 068 735,95 | 92 139 259,09 | 78,0 | |||
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1070 | 7 748 455,00 | 5 156 559,92 | 66,5 | 9 345,00 | 9 732,36 | 7 757 800,00 | 5 166 292,28 | 66,6 | |
| Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1080 | 15 553 700,00 | 11 177 364,18 | 71,9 | 340 000,00 | 126 763,88 | 37,3 | 15 893 700,00 | 11 304 128,06 | 71,1 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 6 080 660,00 | 4 175 660,24 | 68,7 | 6 080 660,00 | 4 175 660,24 | 68,7 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1141 | 6 069 800,00 | 4 175 660,24 | 68,8 | 6 069 800,00 | 4 175 660,24 | 68,8 | |||
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 10 860,00 | 10 860,00 | |||||||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1150 | 2 156 630,00 | 1 428 429,45 | 66,2 | 2 156 630,00 | 1 428 429,45 | 66,2 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1151 | 597 300,00 | 256 884,06 | 43,0 | 597 300,00 | 256 884,06 | 43,0 | |||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1152 | 1 559 330,00 | 1 171 545,39 | 75,1 | 1 559 330,00 | 1 171 545,39 | 75,1 | |||
| Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1160 | 2 057 800,00 | 1 351 739,00 | 65,7 | 2 057 800,00 | 1 351 739,00 | 65,7 | |||
| Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200 | 420 000,00 | 99 073,30 | 23,6 | 150 000,00 | 570 000,00 | 99 073,30 | 17,4 | ||
| Охорона здоров'я | 2000 | 12 875 700,00 | 8 637 582,96 | 67,1 | 140 000,00 | 13 015 700,00 | 8 637 582,96 | 66,4 | ||
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 9 489 300,00 | 6 034 992,89 | 63,6 | 140 000,00 | 9 629 300,00 | 6 034 992,89 | 62,7 | ||
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 2080 | 1 582 100,00 | 1 375 078,88 | 86,9 | 1 582 100,00 | 1 375 078,88 | 86,9 | |||
| Стоматологічна допомога населенню | 2100 | 250 000,00 | 156 733,81 | 62,7 | 250 000,00 | 156 733,81 | 62,7 | |||
| Первинна медична допомога населенню | 2110 | 1 054 700,00 | 720 403,48 | 68,3 | 1 054 700,00 | 720 403,48 | 68,3 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 2112 | 232 800,00 | 126 971,89 | 54,5 | 232 800,00 | 126 971,89 | 54,5 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 2113 | 821 900,00 | 593 431,59 | 72,2 | 821 900,00 | 593 431,59 | 72,2 | |||
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 499 600,00 | 350 373,90 | 70,1 | 499 600,00 | 350 373,90 | 70,1 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 2151 | 149 600,00 | 122 100,00 | 81,6 | 149 600,00 | 122 100,00 | 81,6 | |||
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 2152 | 350 000,00 | 228 273,90 | 65,2 | 350 000,00 | 228 273,90 | 65,2 | |||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 13 803 178,19 | 8 723 428,10 | 63,2 | ########## | 118 150,78 | 8,4 | 15 211 578,19 | 8 841 578,88 | 58,1 |
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 467 828,19 | 255 167,21 | 54,5 | 467 828,19 | 255 167,21 | 54,5 | |||
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3031 | 33 000,00 | 30 192,50 | 91,5 | 33 000,00 | 30 192,50 | 91,5 | |||
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 3032 | 95 700,00 | 81 374,71 | 85,0 | 95 700,00 | 81 374,71 | 85,0 | |||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 123 528,19 | 123 528,19 | |||||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3035 | 215 600,00 | 143 600,00 | 66,6 | 215 600,00 | 143 600,00 | 66,6 | |||
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 9 784 100,00 | 6 313 954,56 | 64,5 | 58 400,00 | 55 093,89 | 94,3 | 9 842 500,00 | 6 369 048,45 | 64,7 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 8 576 500,00 | 5 607 356,32 | 65,4 | 58 400,00 | 55 093,89 | 94,3 | 8 634 900,00 | 5 662 450,21 | 65,6 |
| Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 3105 | 1 207 600,00 | 706 598,24 | 58,5 | 1 207 600,00 | 706 598,24 | 58,5 | |||
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3112 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 1 504 200,00 | 1 066 695,60 | 70,9 | 63 056,89 | 1 504 200,00 | 1 129 752,49 | 75,1 | ||
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3121 | 1 504 200,00 | 1 066 695,60 | 70,9 | 63 056,89 | 1 504 200,00 | 1 129 752,49 | 75,1 | ||
| Заходи державної політики з питань сім"ї | 3123 | |||||||||
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3130 | 120 000,00 | 43 620,00 | 36,4 | 120 000,00 | 43 620,00 | 36,4 | |||
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3133 | 120 000,00 | 43 620,00 | 36,4 | 120 000,00 | 43 620,00 | 36,4 | |||
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 330 000,00 | 189 745,37 | 57,5 | 330 000,00 | 189 745,37 | 57,5 | |||
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 45 300,00 | 41 546,22 | 91,7 | 45 300,00 | 41 546,22 | 91,7 | |||
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 110 200,00 | 33 084,14 | 30,0 | 110 200,00 | 33 084,14 | 30,0 | |||
| Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 110 200,00 | 33 084,14 | 30,0 | 110 200,00 | 33 084,14 | 30,0 | |||
| Інші заклади та заходи | 3240 | 1 416 550,00 | 779 615,00 | 55,0 | 1 350 000,00 | 2 766 550,00 | 779 615,00 | 28,2 | ||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 1 416 550,00 | 779 615,00 | 55,0 | 1 350 000,00 | 2 766 550,00 | 779 615,00 | 28,2 | ||
| Культура і мистецтво | 4000 | 15 605 200,00 | 9 464 444,20 | 60,6 | 780 064,00 | 207 335,47 | 26,6 | 16 385 264,00 | 9 671 779,67 | 59,0 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 5 127 100,00 | 3 333 227,41 | 65,0 | 640,00 | 132 821,00 | 20753,3 | 5 127 740,00 | 3 466 048,41 | 67,6 |
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 4040 | 1 284 000,00 | 713 719,47 | 55,6 | 243 930,00 | 6 694,00 | 2,7 | 1 527 930,00 | 720 413,47 | 47,1 |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 7 698 700,00 | 4 525 355,48 | 58,8 | 535 494,00 | 67 820,47 | 12,7 | 8 234 194,00 | 4 593 175,95 | 55,8 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 1 495 400,00 | 892 141,84 | 59,7 | 1 495 400,00 | 892 141,84 | 59,7 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 1 150 400,00 | 824 066,84 | 71,6 | 1 150 400,00 | 824 066,84 | 71,6 | |||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 345 000,00 | 68 075,00 | 19,7 | 345 000,00 | 68 075,00 | 19,7 | |||
| Фізична культура і спорт | 5000 | 5 748 500,00 | 2 643 103,91 | 46,0 | 5 748 500,00 | 2 643 103,91 | 46,0 | |||
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 332 400,00 | 86 033,85 | 25,9 | 332 400,00 | 86 033,85 | 25,9 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 199 400,00 | 49 333,85 | 24,7 | 199 400,00 | 49 333,85 | 24,7 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 5012 | 133 000,00 | 36 700,00 | 27,6 | 133 000,00 | 36 700,00 | 27,6 | |||
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 3 101 100,00 | 1 092 822,34 | 35,2 | 3 101 100,00 | 1 092 822,34 | 35,2 | |||
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 3 101 100,00 | 1 092 822,34 | 35,2 | 3 101 100,00 | 1 092 822,34 | 35,2 | |||
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 1 405 000,00 | 905 568,72 | 64,5 | 1 405 000,00 | 905 568,72 | 64,5 | |||
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 1 405 000,00 | 905 568,72 | 64,5 | 1 405 000,00 | 905 568,72 | 64,5 | |||
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 910 000,00 | 558 679,00 | 61,4 | 910 000,00 | 558 679,00 | 61,4 | |||
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 5062 | 910 000,00 | 558 679,00 | 61,4 | 910 000,00 | 558 679,00 | 61,4 | |||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 25 982 577,00 | 18 888 546,24 | 72,7 | ########## | 471 105,01 | 23,6 | 27 982 577,00 | 19 359 651,25 | 69,2 |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 246 500,00 | 41 936,00 | 17,0 | 1 500 000,00 | 471 105,01 | 31,4 | 1 746 500,00 | 513 041,01 | 29,4 |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 6011 | 1 000 000,00 | 217 500,00 | 21,8 | 1 000 000,00 | 217 500,00 | 21,8 | |||
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6013 | 246 500,00 | 41 936,00 | 17,0 | 500 000,00 | 253 605,01 | 50,7 | 746 500,00 | 295 541,01 | 39,6 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6020 | 1 912 600,00 | 800 000,00 | 41,8 | 1 912 600,00 | 800 000,00 | 41,8 | |||
| Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 20 053 477,00 | 14 276 610,24 | 71,2 | 20 053 477,00 | 14 276 610,24 | 71,2 | |||
| Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги | 6070 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 100,0 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | ||||
| Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 6071 | 3 770 000,00 | 3770000,00 | 100,0 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | ||||
| Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги | 6080 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||
| Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 6083 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||
| Економічна діяльність | 7000 | 9 732 859,12 | 3 205 502,80 | 32,9 | ########## | 2 308 149,03 | 12,4 | 28 369 191,32 | 5 513 651,83 | 19,4 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||
| Здійснення заходів із землеустрою | 7130 | 326 859,12 | 15 000,00 | 341 859,12 | ||||||
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | ########## | 1 300 370,00 | 11,7 | 11 149 332,20 | 1 300 370,00 | 11,7 | |||
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 7310 | 785 000,00 | 551 325,60 | 70,2 | 785 000,00 | 551 325,60 | 70,2 | |||
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 7320 | 2 685 000,00 | 361 643,60 | 13,5 | 2 685 000,00 | 361 643,60 | 13,5 | |||
| Будівництво освітніх установ та закладів | 7321 | 125 000,00 | 125 000,00 | |||||||
| Будівництво медичних установ та закладів | 7322 | 560 000,00 | 200 000,00 | 35,7 | 560 000,00 | 200 000,00 | 35,7 | |||
| Будівництво установ та закладів культури | 7324 | 2 000 000,00 | 161 643,60 | 2 000 000,00 | 161 643,60 | |||||
| Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 7325 | |||||||||
| Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 7330 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | |||||||
| Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 7340 | 369 234,60 | 369 234,60 | |||||||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||
| Виконання інвестиційних проектів | 7360 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |||||||
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7363 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |||||||
| Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету | 7380 | 1 000 097,60 | 387 400,80 | 38,7 | 1 000 097,60 | 387 400,80 | 38,7 | |||
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 9 000 000,00 | 3 193 564,80 | 35,5 | 3 300 000,00 | 12 300 000,00 | 3 193 564,80 | 26,0 | ||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 7460 | 9 000 000,00 | 3 193 564,80 | 35,5 | 3 300 000,00 | 12 300 000,00 | 3 193 564,80 | 26,0 | ||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 4 400 000,00 | 3 193 564,80 | 72,6 | 3 300 000,00 | 7 700 000,00 | 3 193 564,80 | 41,5 | ||
| Зв'язок, телекомунікації та інформатика | 7500 | |||||||||
| Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 7540 | |||||||||
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 206 000,00 | 11 938,00 | 5,8 | 4 172 000,00 | 1 007 779,03 | 24,2 | 4 378 000,00 | 1 019 717,03 | 23,3 |
| Заходи з енергозбереження | 7640 | |||||||||
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 7670 | 4 172 000,00 | 1 007 779,03 | 24,2 | 4 172 000,00 | 1 007 779,03 | 24,2 | |||
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | |||||||||
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 206 000,00 | 11 938,00 | 5,8 | 206 000,00 | 11 938,00 | 5,8 | |||
| Інша економічна діяльність | 7690 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||
| Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю | 7693 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||
| Інша діяльність | 8000 | 4 471 100,00 | 2 294 362,46 | 51,3 | 248 200,00 | 1 167 661,51 | 470,5 | 4 719 300,00 | 3 462 023,97 | 73,4 |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 1 390 200,00 | 962 162,02 | 69,2 | 148 000,00 | 757 531,51 | 511,8 | 1 538 200,00 | 1 719 693,53 | 111,8 |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 745 400,00 | 548 534,66 | 73,6 | 148 000,00 | 293 987,51 | 198,6 | 893 400,00 | 842 522,17 | 94,3 |
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 8130 | 644 800,00 | 413 627,36 | 64,1 | 463 544,00 | 644 800,00 | 877 171,36 | 136,0 | ||
| Громадський порядок та безпека | 8200 | 883000,00 | 184052,00 | 20,8 | 410130,00 | 883 000,00 | 594 182,00 | |||
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 8220 | 83000,00 | 74 712,00 | 83 000,00 | 74 712,00 | |||||
| Заходи з територіальної оборони | 8240 | 800000,00 | 109 340,00 | 13,7 | 410 130,00 | 800 000,00 | 519 470,00 | |||
| Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 100 200,00 | 100 200,00 | |||||||
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 8340 | 100 200,00 | 100 200,00 | |||||||
| Засоби масової інформації | 8400 | 1 200 000,00 | 882 882,44 | 73,6 | 1 200 000,00 | 882 882,44 | 73,6 | |||
| Фінансова підтримка засобів масової інформації | 8410 | 1 200 000,00 | 882 882,44 | 73,6 | 1 200 000,00 | 882 882,44 | 73,6 | |||
| Резервний фонд | 8700 | 997 900,00 | 265 266,00 | 26,6 | 997 900,00 | 265 266,00 | 26,58 | |||
| Резервний фонд місцевого бюджету | 8710 | 597 900,00 | 597 900,00 | |||||||
| Інші заходи за рахунок резервного фонду | 8775 | 400 000,00 | 265 266,00 | 66,3 | 400 000,00 | 265 266,00 | 66,32 | |||
| Разом видаткiв | 900201 | ########### | ############ | 67,2 | ########## | 7 204 298,59 | 22,9 | 432 224 656,64 | ########### | 64,0 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 9800 | 5 997 800,00 | 5 897 800,00 | 98,3 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 100,0 | 7 442 800,00 | 7 342 800,00 | 98,7 |
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | ########### | ############ | 67,7 | ########## | 8 649 298,59 | 26,3 | 439 667 456,64 | ########### | 64,6 |
| Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 10 511 644,63 | 3 911 306,93 | 37,2 | 307 293,34 | 107 293,34 | 10 818 937,97 | 4 018 600,27 | 37,1 | |
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпе- чення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 9730 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 | ||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 7 511 644,63 | 911 306,93 | 12,1 | 307 293,34 | 107 293,34 | 7 818 937,97 | 1 018 600,27 | 13,0 | |
| Усього | 900203 | 417262655,07 | 279287347,60 | 66,9 | ########## | 8756591,93 | 26,4 | 450 486 394,61 | ########### | 63,9 |