ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автори:

Олеха Ірина Маркіянівна
Доповідачі:

Олеха Ірина Маркіянівна

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LV

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

2

Дата реєстрації:

16.10.2020

Проголосовано:

20.10.2020 11:16:01

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    17
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    1
  • Відсутні
    9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2

Текст:



БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

LV  сесія VII демократичного скликання

 

від 20.10. 2020 року                   м. Броди                             №   проект



 

Про виконання бюджету

Бродівської міської ради

за  9 місяців  2020 року

 

 

 

            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 9 місяців 2020 року , міська рада

 

 

 

 



В И Р І Ш И Л А :



 




  1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 9 місяців 2020 року взяти до відома.


 


  1. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної та видаткової частини бюджету



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міський голова                                                 Анатолій Белей

 



 

Про виконання бюджету Бродівської міської ради за  9 місяців 2020 року

 

Загальний фонд

За   9 місяців 2020 року  до загального фонду міського бюджету надійшло  33546861,00 грн. в т.ч. субвенція з обласного бюджету 1005840,00 грн., що становить 100,8% виконання до уточненого плану на вказаний період.

         Податкові надходження






























































































































  план факт %
Податок на прибуток підприємств 90000,00 26450,00 29,4


  • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів


 262300,00 465704,90 177,5


  • Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)


 1730000,00 1811655,00 104,7


  • Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)


 6920800,0 6327546,00 91,4


  • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів


 1970000,00 2057949,00 104,4


  • Податок на майно:


      


  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості


 17700,00 18982,15 107,2


  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості


 369900,00 401157,83 108


  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості


 279000 252126,42 90,4


  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості


 194500,00 572264,86 294


  • Земельний податок з фізичних осіб


 232000,00 284895,66 123


  • Земельний податок з юридичних осіб


 2800000,00 3528150,90 126


  • Орендна плата з фізичних осіб


 455000,00 641925,08 141


  • Орендна плата з юридичних осіб


 2035000,00 2047756,10 101


  • Транспортний податок з юридичних осіб


 30000,00 39753,33 133


  • Транспортний податок з фізичних осіб


 0 72916,66 0


  • Туристичний збір


 29300,00 16305,11 53,5


  • Єдиний податок з юридичних осіб


  998000,00 1202060,50 120


  • Єдиний податок з фізичних осіб


 11962700,00 11526784,00 96,4

 

 

Неподаткові надходження


































  план факт %
Доходи від власності та підприємницької діяльності 28500,00 5503,00 19,3
Адміністративні збори та платежі 1815400,00 1179398,50 65
Інші неподаткові надходження 47400,00 61735,00 130
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами 1005840,00 1005840,00 100

 

 

Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду

 

         За 9 місяців 2020 року   профінансовано по загального фонду міського бюджету 22398632,44 грн.  при плані 23557413,60 грн., а саме:

  •  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради  - 7270667,34 грн.,  при плані 7535300,00 грн., а саме:




  • заробітна плата –  5597540,49 грн.,

  • нарахування на заробітну плату – 1258290,51 грн.,

  • предмети, матеріали, обладнання та інвентар 135209,85грн.,

  • оплата послуг крім комунальних  169638,50 грн.,

  • видатки на відрядження – 8731,01 грн.,

  • оплата комунальних послуг –  97781,16 грн,, а саме:

  • оплата теплопостачання  75201,10 грн.,

  • оплата водопостачання  2426,91 грн.,

  • оплата електроенергії 20153,15 грн.,

  • інші поточні видатки  3475,82 грн.




  • Інша діяльність в сфері державного управління – 43000,00 грн.




  • здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь в Україні» - 10146,75 грн.

  • Надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 12000,56грн.

  • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 617000,00 грн.

  • Забезпечення діяльності інших закладів культури – 149857,00 грн.

  • Інші заходи в галузі культури і мистецтва –126640,21 грн.

  •   Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно затвердженої Програми на 2020 рік  –29500,00 грн.,

  •  Утримання та фінансова підтримка спортивних  споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 560000,00 грн.,

  • Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 338900,00 грн.

  • Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують або надають житлово-комунальні послуги - 675000,00 грн.

  • Видатки по КПК «Організація благоустрою населених пунктів» – 8239308,69 грн.:



-поточні трансферти  КП Броди – 6970000,00 грн.,



-механізоване прибирання вулиць  – 664128,00грн.,



-придбання інформаційних табличок – 26806,00 грн.,



-монтаж інформаційних табличок – 14900,00 грн.,



-догляд за клумбами, обрізка дерев, кущів – 100000,00 грн.,



-земляні роботи з розчищення русел річки Суховілка – 68693,00 грн.,



-упорядкування парку на території фортеці – 198896,00 грн.,



-благоустрій території біля адмінбудинку по вул. І.Франка – 195886,00 грн.



·відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги КП «Бродиводоканал» - 490000,00 грн.




  • видатки на утримання автомобільних доріг ( поточний ремонт) – 2829209,31 грн..

  • Заходи з енергозбереження (відшкодування часткової вартості встановлених СЕС згідно затвердженої програми мешканцям міста) -  97164,00 грн.




  • Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 27626,80 грн.,

  • Фінансова підтримка КП ВОКТЦ «Бродівський замок» - 349870,61 грн.

  • Фінансова підтримка засобів масової інформації (ТРК Броди) - 100000,00 грн.

  • Надано субвенцію районному бюджету в сумі 132741,60 грн. в т.ч.:




  •  Бродівський ІРЦ- облаштування бруківкою прилеглої території 59445,60 грн.;

  •  ЗОШ №1 – придбання дверей 9796,00 грн.,

  • ЗОШ №4 – придбання світлодіодних панелів 24000,00 грн.,

  • КДНЗ №9 – придбання гардинного та килимового покриття 39500,00 грн:




  • Надано субвенцію державному бюджету в сумі 300000,00 грн.:




  •  Бродівська СДПСЧ – придбання пожежних рукавів та зимового спецодягу100000,00 грн.,

  • КЕВ м. Тернопіль – ремонт покриття тротуарів 200000,00 грн.


 

Спеціальний фонд

 

До спеціального фонду міського бюджету за  9 місяців 2020 року надійшло  2961209,00 гривень  при плані 2184000,00 гривень, що становить 135,5% виконання плану по доходах.

Податкові надходження








































Екологічний податок 50500,00 32128,57 63,6
Неподаткові надходження      
неподаткові надходження 53500,00 76940,10 143,8
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 500000,00 1269305,00 253,8
Кошти від продажу основного капіталу 0 2835,41 0
Субвенція з місцевих бюджетів 1580000,00 1580000,00 100,0

Видатки спеціального фонду склали  13277586,30 грн., а саме:


  • Видатки  органів місцевого самоврядування –349900,00 грн., (межовий годинник з боєм, декоративний герб, годинникова скульптура);

  • Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду –583620,00 грн. ТзОВ «БУК»  ОСББ – 346000,00 грн.;

  • Організація благоустрою міста – 810358,82 грн.:




  •  реалізація громадського бюджету 172944,00грн. ( придбання світильників паркових);

  • 199800,00 грн.- придбання дерев;  

  • 133624,00 грн. – придбання та встановлення дитячого  майданчика на вул.. Хроновича;

  •  улаштування нового одягу на вул.. Коновальця – 149576,57 грн.,

  • Улаштування закритого водостоку по вул.. Пушкіна – 30237,14 грн.,

  • Улаштування закритого водостоку по вул.. Л.Українки – 49633,11 грн.,

  • ОСББ «Мрія», «Бродівська вишиванка» - спів фінансування у мікропроектах – 74544,00 грн.;




  • Здійснення заходів з землеустрою –38936,00 грн. (виготовлення нормативно-грошової оцінки);




  • Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 99999,33 грн.


( капітальний ремонт приміщення по вул. Л.Українки,55);


  • Капітальний ремонт будівлі міської ради – 109702,00 грн.;

  • Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 467910,26 грн.;

  • Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3658011,52 грн.,а саме:




  • за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по вул.. Стуса, Замкова, Коновальця, Юридика, 900- річчя Бродів, Низька  –572382,00 грн.,

  • експертиза ПКД – 101002,55 грн.,

  • капітальний ремонт дороги  вул. Шкільна – 2345293,97 грн.,

  • технічний нагляд – 30099,00 грн.,

  • авторський нагляд – 9234,00 грн.

  • авансовий платіж на виконання робіт «Реконструкція площі Ринок» - 600000,00 грн.




  • за проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок для продажу – 30000,00 грн.;

  • придбано мобільну рентгенографічну систему – 2945150,00 грн.


 


  • Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання касові видатки – 2983421,37 грн., а саме:



























































































КП Броди сума призначення
  112769,14 Встановлення камер відеоспостереження в м. Броди
  11845,00 Придбання бензопили
  139980,71 Капітальний ремонт липневої каналізації по вул.. Стуса та 22 Січня
  14900,00 Придбання оргтехніки
  54999,49 Огорожа металева для встановлення на перехресті вул.. Гончарська, Залізнична, Шевченка
  788751,08 Капітальний ремонт приміщення на вул.. І.Франка
  90000,00 Влаштування вуличного освітлення, заміна ліхтарів на світлодіодні
  99980,00 Капітальний ремонт двигуна
  17979,00  Придбання мотокоси
Всього 1331204,42  
КП Бродиводоканал» 73000,00 Виготовлення спеціальних документів на проведення діяльності комунального підприємства
  1066567,00 Реконструкція каналізаційного колектора по вул.. Пекарська, Шевська, Джерельна, Сизова
  370000,00 Придбання повітродувки на очисні споруди
Всього 1509567,00  
КП Бродитеплоенерго 142650,00 будівництво теплогенератора модульного для опалення КДНЗ №7 по вул.. Короленка
Всього 142650,00  

 

 

  • Надано субвенцію з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів Смільнівській сільській раді в сумі 100000,00 грн.




  • Надано субвенцію районному бюджету в сумі 1063672,00,00 грн.:




  • 817700,00  Бродівська ЦРЛ ( придбання апарату ШВЛ- 587700,00; 130000,00- інфузомат, аспіратор, 100000,00 грн. – монітор спостереження за пацієнтом);

  • 130000,00- Бродівський районний реабілітаційний центр ( кабіна для реабілітації

  • 32507,00- Бродівський народний дім (капітальний ремонт з утепленням кабінету гурткової роботи);

  •  10000,00  КДНЗ №7 ( капітальний ремонт центрального входу);

  • 35000,00 грн. – ЗОШ №2 (придбання системи відеоспостереження, спів фінансування у мікропроекті);

  • 38465,00 КДНЗ №8 (капітальний ремонт музичної зали, співфінансування



 у мікропроекті).