ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XІІ сесія VIІІ скликання
від 2021 року Броди № проект
Про затвердження звіту про виконання Бродівського
міського бюджету за І півріччя 2021 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бродівської міської ради Мартиш Т.А. про виконання Бродівського міського бюджету за І півріччя 2021 року, Бродівська міська рада –
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання Бродівського міського бюджету за І півріччя 2021 року за доходами та видатками згідно з додатком.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Бродівської міської ради.
Міський голова Анатолій БЕЛЕЙ
| Львівської області | ||||||||||||||||||
| станом на 1 півріччя 2021 року | ||||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||
| Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| І. ДОХОДИ : | ||||||||||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 243 001 600,00 | 111 101 320,91 | 45,7 | 56 500,00 | 50 263,50 | 89,0 | 243 058 100,00 | 111 151 584,41 | 45,7 | ||||||||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 174 795 000,00 | 79 463 766,11 | 45,5 | 174 795 000,00 | 79 463 766,11 | 45,5 | |||||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 174 765 000,00 | 79 463 766,11 | 45,5 | 174 765 000,00 | 79 463 766,11 | 45,5 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 123 865 000,00 | 60 727 235,79 | 49,0 | 123 865 000,00 | 60 727 235,79 | 49,0 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 38 600 000,00 | 16 168 331,63 | 41,9 | 38 600 000,00 | 16 168 331,63 | 41,9 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 10 900 000,00 | 2 017 166,24 | 18,5 | 10 900 000,00 | 2 017 166,24 | 18,5 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 1 400 000,00 | 551 032,45 | 39,4 | 1 400 000,00 | 551 032,45 | 39,4 | |||||||||||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 3 548 110,00 | 2 645 315,95 | 74,6 | 3 548 110,00 | 2 645 315,95 | 74,6 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 3 412 200,00 | 2 637 481,78 | 77,3 | 3 412 200,00 | 2 637 481,78 | 77,3 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 2 120 000,00 | 2 082 892,60 | 98,2 | 2 120 000,00 | 2 082 892,60 | 98,2 | |||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 1 292 200,00 | 554 589,18 | 42,9 | 1 292 200,00 | 554 589,18 | 42,9 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 15 910,00 | 7 834,17 | 49,2 | 15 910,00 | 7 834,17 | 49,2 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 15 910,00 | 7 834,17 | 49,2 | 15 910,00 | 7 834,17 | 49,2 | |||||||||||
| Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 13040000 | 120 000,00 | 120 000,00 | |||||||||||||||
| Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 13040100 | 120 000,00 | 120 000,00 | |||||||||||||||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 14 490 800,00 | 6 828 044,28 | 47,1 | 14 490 800,00 | 6 828 044,28 | 47,1 | |||||||||||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 2 655 000,00 | 1 147 850,58 | 43,2 | 2 655 000,00 | 1 147 850,58 | 43,2 | |||||||||||
| Пальне | 14021900 | 2 655 000,00 | 1 147 850,58 | 43,2 | 2 655 000,00 | 1 147 850,58 | 43,2 | |||||||||||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 9 345 000,00 | 3 898 317,93 | 41,7 | 9 345 000,00 | 3 898 317,93 | 41,7 | |||||||||||
| Пальне | 14031900 | 9 345 000,00 | 3 898 317,93 | 41,7 | 9 345 000,00 | 3 898 317,93 | 41,7 | |||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 2 490 800,00 | 1 781 875,77 | 71,5 | 2 490 800,00 | 1 781 875,77 | 71,5 | |||||||||||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 50 167 690,00 | 22 164 194,57 | 44,2 | 50 167 690,00 | 22 164 194,57 | 44,2 | |||||||||||
| Податок на майно | 18010000 | 19 095 490,00 | 8 369 111,25 | 43,8 | 19 095 490,00 | 8 369 111,25 | 43,8 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 26 500,00 | 26 009,83 | 98,2 | 26 500,00 | 26 009,83 | 98,2 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 450 500,00 | 130 966,85 | 29,1 | 450 500,00 | 130 966,85 | 29,1 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 463 300,00 | 60 138,42 | 13,0 | 463 300,00 | 60 138,42 | 13,0 | |||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 750 700,00 | 711 442,64 | 94,8 | 750 700,00 | 711 442,64 | 94,8 | |||||||||||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 6 203 190,00 | 3 006 191,47 | 48,5 | 6 203 190,00 | 3 006 191,47 | 48,5 | |||||||||||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 8 619 380,00 | 3 739 054,17 | 43,4 | 8 619 380,00 | 3 739 054,17 | 43,4 | |||||||||||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 1 241 720,00 | 84 903,22 | 6,8 | 1 241 720,00 | 84 903,22 | 6,8 | |||||||||||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 169 100,00 | 539 571,31 | 46,2 | 1 169 100,00 | 539 571,31 | 46,2 | |||||||||||
| Транспортний податок з фізичних осіб | 18011000 | 73 000,00 | 73 000,00 | |||||||||||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 98 100,00 | 70 833,34 | 72,2 | 98 100,00 | 70 833,34 | 72,2 | |||||||||||
| Туристичний збір | 18030000 | 26 600,00 | 27 176,78 | 102,2 | 26 600,00 | 27 176,78 | 102,2 | |||||||||||
| Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 18030100 | 2 000,00 | 661,22 | 33,1 | 2 000,00 | 661,22 | 33,1 | |||||||||||
| Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 24 600,00 | 26 515,56 | 107,8 | 24 600,00 | 26 515,56 | 107,8 | |||||||||||
| Єдиний податок | 18050000 | 31 045 600,00 | 13 767 906,54 | 44,3 | 31 045 600,00 | 13 767 906,54 | 44,3 | |||||||||||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 1 659 000,00 | 871 498,02 | 52,5 | 1 659 000,00 | 871 498,02 | 52,5 | |||||||||||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 26 050 000,00 | 11 789 322,01 | 45,3 | 26 050 000,00 | 11 789 322,01 | 45,3 | |||||||||||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" | 18050500 | 3 336 600,00 | 1 107 086,51 | 33,2 | 3 336 600,00 | 1 107 086,51 | 33,2 | |||||||||||
| Інші податки та збори | 19000000 | 56 500,00 | 50 263,50 | 89,0 | 56 500,00 | 50 263,50 | 89,0 | |||||||||||
| Екологічний податок | 19010000 | 56 500,00 | 50 263,50 | 89,0 | 56 500,00 | 50 263,50 | 89,0 | |||||||||||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), | 19010100 | 27 500,00 | 31 582,78 | 114,8 | 27 500,00 | 31 582,78 | 114,8 | |||||||||||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 15 000,00 | 8 028,11 | 53,5 | 15 000,00 | 8 028,11 | 53,5 | |||||||||||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 14 000,00 | 10 652,61 | 76,1 | 14 000,00 | 10 652,61 | 76,1 | |||||||||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 1 827 800,00 | 1 111 787,54 | 60,8 | 3 761 035,01 | 3 817 484,41 | 101,5 | 5 588 835,01 | 4 929 271,95 | 88,2 | ||||||||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 27 000,00 | 54 625,15 | 202,3 | 50 221,64 | 27 000,00 | 104 846,79 | 388,3 | ||||||||||
| Інші надходження | 21080000 | 27 000,00 | 54 625,15 | 202,3 | 27 000,00 | 54 625,15 | 202,3 | |||||||||||
| Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 21080900 | |||||||||||||||||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 7 000,00 | 44 625,15 | 637,5 | 7 000,00 | 44 625,15 | 637,5 | |||||||||||
| Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 | |||||||||||
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 50 221,64 | 50 221,64 | |||||||||||||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 1 705 800,00 | 973 420,92 | 57,1 | 1 705 800,00 | 973 420,92 | 57,1 | |||||||||||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 1 574 800,00 | 911 092,22 | 57,9 | 1 574 800,00 | 911 092,22 | 57,9 | |||||||||||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 44 000,00 | 58 071,22 | 132,0 | 44 000,00 | 58 071,22 | 132,0 | |||||||||||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 1 120 800,00 | 626 595,00 | 55,9 | 1 120 800,00 | 626 595,00 | 55,9 | |||||||||||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 410 000,00 | 226 426,00 | 55,2 | 410 000,00 | 226 426,00 | 55,2 | |||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 104 000,00 | 40 568,52 | 39,0 | 104 000,00 | 40 568,52 | 39,0 | |||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 104 000,00 | 40 568,52 | 39,0 | 104 000,00 | 40 568,52 | 39,0 | |||||||||||
| Державне мито | 22090000 | 27 000,00 | 18 750,18 | 69,4 | 27 000,00 | 18 750,18 | 69,4 | |||||||||||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 20 000,00 | 14 942,18 | 74,7 | 20 000,00 | 14 942,18 | 74,7 | |||||||||||
| Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 | 7 000,00 | 3 808,00 | 54,4 | 7 000,00 | 3 808,00 | 54,4 | |||||||||||
| Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 22130000 | 3 010,00 | 3 010,00 | |||||||||||||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 95 000,00 | 83 741,47 | 88,1 | 25 000,00 | 16 073,52 | 64,3 | 120 000,00 | 99 814,99 | 83,2 | ||||||||
| Інші надходження | 24060000 | 95 000,00 | 83 741,47 | 88,1 | 95 000,00 | 83 741,47 | 88,1 | |||||||||||
| Інші надходження | 24060300 | 95 000,00 | 83 741,47 | 88,1 | 95 000,00 | 83 741,47 | 88,1 | |||||||||||
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 25 000,00 | 16 073,52 | 64,3 | 25 000,00 | 16 073,52 | 64,3 | |||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 3 736 035,01 | 3 751 189,25 | 100,4 | 3 736 035,01 | 3 751 189,25 | 100,4 | |||||||||||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 3 712 437,00 | 1 438 098,66 | 38,7 | 3 712 437,00 | 1 438 098,66 | 38,7 | |||||||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 23 598,01 | 2 313 090,59 | 9802,1 | 23 598,01 | 2 313 090,59 | 9802,1 | |||||||||||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 500 000,00 | 233 144,00 | 46,6 | 500 000,00 | 233 144,00 | 46,6 | |||||||||||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 500 000,00 | 233 144,00 | 46,6 | 500 000,00 | 233 144,00 | 46,6 | |||||||||||
| Кошти від продажу землі | 33010000 | 500 000,00 | 233 144,00 | 46,6 | 500 000,00 | 233 144,00 | 46,6 | |||||||||||
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 500 000,00 | 233 144,00 | 46,6 | 500 000,00 | 233 144,00 | 46,6 | |||||||||||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 127 967 062,50 | 74 652 811,25 | 58,3 | 1 500 000 | 129 467 062,50 | 74 652 811,25 | 57,7 | ||||||||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 127 967 062,50 | 74 652 811,25 | 58,3 | 1 500 000 | 129 467 062,50 | 74 652 811,25 | 57,7 | ||||||||||
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 123 127 400,00 | 71 231 700,00 | 57,9 | 123 127 400,00 | 71 231 700,00 | 57,9 | |||||||||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 123 127 400,00 | 71 231 700,00 | 57,9 | 123 127 400,00 | 71 231 700,00 | 57,9 | |||||||||||
| Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41040000 | 686 800,00 | 686 800,00 | 100,0 | 686 800,00 | 686 800,00 | 100,0 | |||||||||||
| Інші дотації з місцевого бюджету | 41040400 | 686 800,00 | 686 800,00 | 100,0 | 686 800,00 | 686 800,00 | 100,0 | |||||||||||
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 4 152 862,50 | 2 734 311,25 | 65,8 | 1 500 000 | 5 652 862,50 | 2 734 311,25 | 48,4 | ||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 1 403 500,00 | 740 800,00 | 52,8 | 1 403 500,00 | 740 800,00 | 52,8 | |||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 784 455,00 | 242 727,00 | 30,9 | 784 455,00 | 242 727,00 | 30,9 | |||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, | 41053400 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | |||||||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 1 122 907,50 | 555 384,25 | 49,5 | 1 122 907,50 | 555 384,25 | 49,5 | |||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41055000 | 842 000,00 | 1 195 400,00 | 142,0 | 842 000,00 | 1 195 400,00 | 142,0 | |||||||||||
| Разом доходів | 90010100 | 244 829 400,00 | 112 213 108,45 | 45,8 | 4 317 535,01 | 4 100 891,91 | 95,0 | 249 146 935,01 | 116 314 000,36 | 46,7 | ||||||||
| Всього доходів | 90010200 | 367 956 800,00 | 183 444 808,45 | 49,9 | 4 317 535,01 | 4 100 891,91 | 95,0 | 372 274 335,01 | 187 545 700,36 | 50,4 | ||||||||
| Всього доходів | 90010300 | 372796462,50 | 186865919,70 | 50,10 | 5817535,01 | 4100891,91 | 70,50 | 378613997,51 | 190966811,61 | 50,4 | ||||||||
| ІІ. В И Д А Т К И: | (грн) | |||||||||
| Найменування показника | Коди бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Виконано з початку року | % виконання | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Державне управління | 0100 | 39 027 542,84 | 17 115 222,58 | 43,9 | 1 900 000,00 | 8 220,00 | 0,4 | 40 927 542,84 | 17 123 442,58 | 41,8 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 25 341 955,84 | 11 439 029,89 | 45,1 | 1 900 000,00 | 8 220,00 | 0,4 | 27 241 955,84 | 11 447 249,89 | 42,0 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0160 | 13 585 587,00 | 5 675 112,69 | 41,8 | 13 585 587,00 | 5 675 112,69 | 41,8 | |||
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 100 000,00 | 1 080,00 | 1,1 | 100 000,00 | 1 080,00 | 1,1 | |||
| Освіта | 1000 | ############ | ########### | 52,8 | 4 590 867,00 | 2 695 220,71 | 58,7 | 253 718 982,19 | ########### | 52,9 |
| Надання дошкільної освіти | 1010 | 50 051 897,16 | 25 407 382,03 | 50,8 | 2 679 137,00 | 707 523,49 | 26,4 | 52 731 034,16 | 26 114 905,52 | 49,5 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 45 930 721,03 | 22 071 335,81 | 48,1 | 1 177 900,00 | 1 848 652,58 | 156,9 | 47 108 621,03 | 23 919 988,39 | 50,8 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1021 | 45 930 721,03 | 22 071 335,81 | 48,1 | 1 177 900,00 | 1 848 652,58 | 156,9 | 47 108 621,03 | 23 919 988,39 | 50,8 |
| Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 123 127 400,00 | 69 113 220,13 | 56,1 | 123 127 400,00 | 69 113 220,13 | 56,1 | |||
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1031 | 123 127 400,00 | 69 113 220,13 | 56,1 | 123 127 400,00 | 69 113 220,13 | 56,1 | |||
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1070 | 7 066 161,00 | 3 231 086,93 | 45,7 | 50 000,00 | 7 116 161,00 | 3 231 086,93 | 45,4 | ||
| Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1080 | 14 167 000,00 | 7 613 212,69 | 53,7 | 310 000,00 | 139 044,64 | 44,9 | 14 477 000,00 | 7 752 257,33 | 53,5 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 5 263 974,00 | 2 307 701,94 | 43,8 | 105 000,00 | 5 368 974,00 | 2 307 701,94 | 43,0 | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1141 | 5 244 064,00 | 2 307 701,94 | 44,0 | 105 000,00 | 5 349 064,00 | 2 307 701,94 | 43,1 | ||
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 19 910,00 | 19 910,00 | |||||||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1150 | 1 808 898,00 | 936 183,50 | 51,8 | 20 000,00 | 1 828 898,00 | 936 183,50 | 51,2 | ||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1151 | 405 398,00 | 196 269,08 | 48,4 | 20 000,00 | 425 398,00 | 196 269,08 | 46,1 | ||
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1152 | 1 403 500,00 | 739 914,42 | 52,7 | 1 403 500,00 | 739 914,42 | 52,7 | |||
| Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1160 | 1 176 439,00 | 682 448,06 | 58,0 | 1 176 439,00 | 682 448,06 | 58,0 | |||
| Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1200 | 535 625,00 | 230 322,05 | 43,0 | 248 830,00 | 784 455,00 | 230 322,05 | 29,4 | ||
| Охорона здоров'я | 2000 | 9 106 100,00 | 5 855 866,76 | 64,3 | 9 106 100,00 | 5 855 866,76 | 64,3 | |||
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 4 891 100,00 | 3 460 263,44 | 70,7 | 4 891 100,00 | 3 460 263,44 | 70,7 | |||
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 2080 | 1 721 000,00 | 917 307,32 | 53,3 | 1 721 000,00 | 917 307,32 | 53,3 | |||
| Стоматологічна допомога населенню | 2100 | 200 000,00 | 102 984,02 | 51,5 | 200 000,00 | 102 984,02 | 51,5 | |||
| Первинна медична допомога населенню | 2110 | 569 000,00 | 334 059,75 | 58,7 | 569 000,00 | 334 059,75 | 58,7 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 2112 | 107 000,00 | 62 117,07 | 58,1 | 107 000,00 | 62 117,07 | 58,1 | |||
| Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 2113 | 462 000,00 | 271 942,68 | 58,9 | 462 000,00 | 271 942,68 | 58,9 | |||
| Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я | 2140 | 1 342 000,00 | 842 422,43 | 62,8 | 1 342 000,00 | 842 422,43 | 62,8 | |||
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2144 | 1 342 000,00 | 842 422,43 | 62,8 | 1 342 000,00 | 842 422,43 | 62,8 | |||
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 383 000,00 | 198 829,80 | 51,9 | 383 000,00 | 198 829,80 | 51,9 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 2151 | 83 000,00 | 44 000,00 | 53,0 | 83 000,00 | 44 000,00 | 53,0 | |||
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 2152 | 300 000,00 | 154 829,80 | 51,6 | 300 000,00 | 154 829,80 | 51,6 | |||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 12 298 404,16 | 5 527 368,69 | 44,9 | 819 614,65 | 63 248,01 | 7,7 | 13 118 018,81 | 5 590 616,70 | 42,6 |
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 897 090,00 | 135 555,82 | 15,1 | 897 090,00 | 135 555,82 | 15,1 | |||
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3031 | 45 500,00 | 45 500,00 | |||||||
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 3032 | 151 590,00 | 50 655,82 | 33,4 | 151 590,00 | 50 655,82 | 33,4 | |||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3035 | 200 000,00 | 84 900,00 | 42,5 | 200 000,00 | 84 900,00 | 42,5 | |||
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 9 068 575,86 | 4 233 326,66 | 46,7 | 78 598,01 | 55 248,01 | 70,3 | 9 147 173,87 | 4 288 574,67 | 46,9 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 8 071 555,86 | 3 744 596,26 | 46,4 | 78 598,01 | 55 248,01 | 70,3 | 8 150 153,87 | 3 799 844,27 | 46,6 |
| Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 3105 | 997 020,00 | 488 730,40 | 49,0 | 997 020,00 | 488 730,40 | 49,0 | |||
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 11 000,00 | 2 400,00 | 21,8 | 11 000,00 | 2 400,00 | 21,8 | |||
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3112 | 11 000,00 | 2 400,00 | 21,8 | 11 000,00 | 2 400,00 | 21,8 | |||
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 1 162 738,30 | 496 980,53 | 42,7 | 1 162 738,30 | 496 980,53 | 42,7 | |||
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3121 | 1 162 738,30 | 496 980,53 | 42,7 | 1 162 738,30 | 496 980,53 | 42,7 | |||
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3130 | 60 000,00 | 17 779,50 | 29,6 | 60 000,00 | 17 779,50 | 29,6 | |||
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3133 | 60 000,00 | 17 779,50 | 29,6 | 60 000,00 | 17 779,50 | 29,6 | |||
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 60 000,00 | 17 383,50 | 29,0 | 60 000,00 | 17 383,50 | 29,0 | |||
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 30 000,00 | 19 636,02 | 65,5 | 30 000,00 | 19 636,02 | 65,5 | |||
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 70 000,00 | 29 609,66 | 42,3 | 70 000,00 | 29 609,66 | 42,3 | |||
| Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 70 000,00 | 29 609,66 | 42,3 | 70 000,00 | 29 609,66 | 42,3 | |||
| Інші заклади та заходи | 3240 | 939 000,00 | 574 697,00 | 61,2 | 741 016,64 | 8 000,00 | 1,1 | 1 680 016,64 | 582 697,00 | 34,7 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 939 000,00 | 574 697,00 | 61,2 | 741 016,64 | 8 000,00 | 1,1 | 1 680 016,64 | 582 697,00 | 34,7 |
| Культура і мистецтво | 4000 | 12 548 761,09 | 5 961 411,75 | 47,5 | 103 300,00 | 200 218,28 | 193,8 | 12 652 061,09 | 6 161 630,03 | 48,7 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 4 348 800,00 | 2 452 940,28 | 56,4 | 600,00 | 122 341,00 | 20390,2 | 4 349 400,00 | 2 575 281,28 | 59,2 |
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 4040 | 1 009 850,00 | 356 455,38 | 35,3 | 12 500,00 | 1 022 350,00 | 356 455,38 | 34,9 | ||
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 5 723 311,09 | 2 639 998,62 | 46,1 | 90 200,00 | 77 877,28 | 86,3 | 5 813 511,09 | 2 717 875,90 | 46,8 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 1 466 800,00 | 512 017,47 | 34,9 | 1 466 800,00 | 512 017,47 | 34,9 | |||
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 966 800,00 | 412 096,37 | 42,6 | 966 800,00 | 412 096,37 | 42,6 | |||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 500 000,00 | 99 921,10 | 20,0 | 500 000,00 | 99 921,10 | 20,0 | |||
| Фізична культура і спорт | 5000 | 4 054 644,00 | 2 080 804,64 | 51,3 | 4 054 644,00 | 2 080 804,64 | 51,3 | |||
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 224 000,00 | 87 774,00 | 39,2 | 224 000,00 | 87 774,00 | 39,2 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 112 000,00 | 50 910,00 | 45,5 | 112 000,00 | 50 910,00 | 45,5 | |||
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 5012 | 112 000,00 | 36 864,00 | 32,9 | 112 000,00 | 36 864,00 | 32,9 | |||
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 2 040 644,00 | 1 113 040,89 | 54,5 | 2 040 644,00 | 1 113 040,89 | 54,5 | |||
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 2 040 644,00 | 1 113 040,89 | 54,5 | 2 040 644,00 | 1 113 040,89 | 54,5 | |||
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 1 160 000,00 | 453 979,75 | 39,1 | 1 160 000,00 | 453 979,75 | 39,1 | |||
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 1 160 000,00 | 453 979,75 | 39,1 | 1 160 000,00 | 453 979,75 | 39,1 | |||
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 630 000,00 | 426 010,00 | 67,6 | 630 000,00 | 426 010,00 | 67,6 | |||
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 5062 | 630 000,00 | 426 010,00 | 67,6 | 630 000,00 | 426 010,00 | 67,6 | |||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 15 912 800,00 | 8 077 843,57 | 50,8 | 2 610 000,00 | 289 077,89 | 11,1 | 18 522 800,00 | 8 366 921,46 | 45,2 |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 35 000,00 | 4 889,50 | 14,0 | 1 560 000,00 | 289 077,89 | 18,5 | 1 595 000,00 | 293 967,39 | 18,4 |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 6011 | 1 390 000,00 | 205 000,00 | 14,7 | 1 390 000,00 | |||||
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6013 | 35 000,00 | 4 889,50 | 14,0 | 170 000,00 | 84 077,89 | 49,5 | 205 000,00 | 88 967,39 | 43,4 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 6020 | 1 840 000,00 | 1 173 702,84 | 63,8 | 1 840 000,00 | 1 173 702,84 | 63,8 | |||
| Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 14 037 800,00 | 6 899 251,23 | 49,1 | 800 000,00 | 14 837 800,00 | 6 899 251,23 | 46,5 | ||
| Виконання інвестиційних проектів | 7360 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,0 | 2 500 000,00 | |||||
| 7363 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,0 | 2 500 000,00 | ||||||
| Реалізація державних та місцевих житлових програм | 6080 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||
| Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 6083 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||
| Економічна діяльність | 7000 | 4 975 000,00 | 1 572 374,69 | 31,6 | ########### | 5 939 472,38 | 27,3 | 26 695 013,00 | 7 511 847,07 | 28,1 |
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 11 616 186,00 | 4 411 249,64 | 38,0 | 11 616 186,00 | 4 411 249,64 | 38,0 | |||
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 7310 | 3 200 000,00 | 1 630 577,86 | 51,0 | 3 200 000,00 | 1 630 577,86 | 51,0 | |||
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 7320 | 2 874 781,00 | 55 197,95 | 1,9 | 2 874 781,00 | |||||
| Будівництво 1 освітніх установ та закладів | 7321 | 1 138 545,00 | 55 197,95 | 4,8 | 1 138 545,00 | 55 197,95 | 4,8 | |||
| Будівництво 1 медичних установ та закладів | 7322 | 1 166 236,00 | 1 166 236,00 | |||||||
| Будівництво 1 установ та закладів культури | 7324 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||
| 7325 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||||||
| Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності | 7330 | 1 041 405,00 | 141 405,00 | 13,6 | 1 041 405,00 | 141 405,00 | 13,6 | |||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 500 000,00 | 84 068,83 | 16,8 | 500 000,00 | 84 068,83 | 16,8 | |||
| Виконання інвестиційних проектів | 7360 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 62,5 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 62,5 | |||
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7363 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,0 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,0 | |||
| Виконання інвестиційних проектів проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 7368 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||||||
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 4 300 000,00 | 1 400 436,69 | 32,6 | 4 073 827,00 | 899 874,00 | 8 373 827,00 | 2 300 310,69 | 27,5 | |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 7460 | 4 300 000,00 | 1 400 436,69 | 32,6 | 4 073 827,00 | 899 874,00 | 8 373 827,00 | 2 300 310,69 | 27,5 | |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 4 300 000,00 | 1 400 436,69 | 32,6 | 4 073 827,00 | 899 874,00 | 22,1 | 8 373 827,00 | 2 300 310,69 | 27,5 |
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 200 000,00 | 41 938,00 | 21,0 | 6 030 000,00 | 628 348,74 | 10,4 | 6 230 000,00 | 670 286,74 | 10,8 |
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 200 000,00 | 41 938,00 | 21,0 | 200 000,00 | 41 938,00 | 21,0 | |||
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 7670 | 5 930 000,00 | 628 348,74 | 10,6 | 5 930 000,00 | 628 348,74 | 10,6 | |||
| Інша економічна діяльність | 7690 | 475 000,00 | 130 000,00 | 27,4 | ||||||
| Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю | 7693 | 475 000,00 | 130 000,00 | 27,4 | ||||||
| Інша діяльність | 8000 | 2 127 370,70 | 1 049 532,03 | 49,3 | 343 935,00 | 2 471 305,70 | 1 049 532,03 | 42,5 | ||
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 926 550,00 | 457 126,92 | 49,3 | 926 550,00 | 457 126,92 | 49,3 | |||
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 200 000,00 | 48 400,00 | 24,2 | 200 000,00 | 48 400,00 | 24,2 | |||
| Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 8130 | 726 550,00 | 408 726,92 | 56,3 | 726 550,00 | 408 726,92 | 56,3 | |||
| Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 343 935,00 | 343 935,00 | |||||||
| Збереження природно-заповідного фонду | 8320 | |||||||||
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 8340 | 343 935,00 | 343 935,00 | |||||||
| Засоби масової інформації | 8400 | 1 000 000,00 | 592 405,11 | 59,2 | 1 000 000,00 | 592 405,11 | 59,2 | |||
| Фінансова підтримка засобів масової інформації | 8410 | 1 000 000,00 | 592 405,11 | 59,2 | 1 000 000,00 | 592 405,11 | 59,2 | |||
| Резервний фонд | 8700 | 200 820,70 | 200 820,70 | |||||||
| Резервний фонд місцевого бюджету | 8710 | 200 820,70 | 200 820,70 | |||||||
| Разом видаткiв | 900201 | ############ | ########### | 51,2 | ########### | 9 195 457,27 | 28,7 | 381 266 467,63 | ########### | 49,3 |
| Реверсна дотація | 9110 | 2 728 800,00 | 1 364 400,00 | 50,0 | 2 728 800,00 | 1 364 400,00 | 50,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 9800 | 200 000,00 | 50 000,00 | 25,0 | 200 000,00 | 50 000,00 | 25,0 | |||
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | ############ | ########### | 51,2 | ########### | 9 195 457,27 | 28,7 | 384 195 267,63 | ########### | 49,3 |
| Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 1 029 780,00 | 226 504,46 | 22,0 | 800 000,00 | 1 829 780,00 | 226 504,46 | 12,4 | ||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 1 029 780,00 | 226 504,46 | 22,0 | 800 000,00 | 1 829 780,00 | 226 504,46 | 12,4 | ||
| Усього | 900203 | 353137317,98 | 180474222,31 | 51,1 | 32887729,65 | 9195457,27 | 28,0 | 386 025 047,63 | ########### | 49,1 |