ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1

 
24.01.2017 р.                          м. Броди                             №   проект
 
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за  2016 рік
 
 
 
         Заслухавши звіт головного бухгалтера Бродівської міської ради І. Олехи про виконання міського бюджету Бродівської міської ради  за  2016 рік,  міська рада   -
 
 
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1.  Затвердити  річний  звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за  2016 рік.
 
2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини бюджету.
 
 
 
Міський голова                                                 Анатолій Белей

додаток до рішення Бродівської міської ради від 24 січня 2017 року
Про виконання бюджету Бродівської міської ради за  2016 рік
 
Загальний фонд
За  2016 рік  до загального фонду міського бюджету надійшло 28035726,00 грн., що становить 103,3 % до уточненого плану. Уточнене призначення  27117842,00  грн.  Перевиконання  - 917884,00 грн.
         Податкові надходження
Перевиконання по кодах класифікації

	план	факт	%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	125000,00	242737,00	194,1
Податок на майно:
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	9800,00	10335,21	105,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	144000,00	144953,7	100,6
Земельний податок з фізичних осіб	135000	197648	146,4
Орендна плата з фізичних осіб	671600	713309	106,2
Транспортний податок з юридичних осіб	0	51470	0
Туристичний збір	5500	9875	179,5
Єдиний податок	6134000	7128564	116,2

 
Недовиконання по таких кодах класифікації

	план	факт	% виконання
Земельний податок з юридичних осіб	1481000	1388904	93,7
Акцизний податок	13923942,00	13844879,00	99,4
Орендна плата з юридичних осіб	2735000	2689130	98,3

 
Неподаткові надходження
Перевиконання

	план	факт	% виконання
Доходи від власності та підприємницької діяльності	9000,00	53581	595,4
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом	90000	119580	132,8

 Недовиконання

	план	факт	% виконання
Інші неподаткові надходження	43000,00	21983,00	51,1
Адміністративні збори та платежі	1561000	1416372	90,7
Державне мито	706000	569546	80,7

Отримано субвенції 1587616,00 грн.    
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
         За 2016 рік   касові видатки міського бюджету склали 11735384,90  грн  при плані 12511296,00 грн.

• По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 2172529,73 грн.,  при плані  2287000,00 грн, на вказаний період, а саме:

1. Заробітна плата –1390368,43грн.,
2. Нарахування на заробітну плату – 287746,64 грн.,
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 202552,86 грн.,
4. Оплата послуг крім комунальних  181405,42 грн.,
5. Видатки на відрядження – 9993,36 грн.,
6. Оплата комунальних послуг –  100578,97 грн, а саме:
7. Оплата теплопостачання  70719,20 грн.,
8. Оплата водопостачання   1502,12 грн.,
9. Оплата електроенергії 28357,65 грн.,
10. Інші поточні видатки 2272,05 грн.

• Видатки на соціальний захист населення  402200,00 грн., при плані 

404 000,00 грн. на вказаний період.

• Надано фінансову підтримку Бродівській районній асоціації інвалідів на суму 9000,00 грн., РО «Союз Чорнобиль України» на суму 7000,00 грн.
  • На благоустрій міста використано 4431949,64 грн., при плані  4448049,00 грн., а саме:

Субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 3685400,00 грн;
За виконані роботи по очистці каналу від вул. Полуботка до вул.. Залізнична – 24877,00 грн.,
Поточний ремонт вулиці Старобрідська – 99523,20 грн.,
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул.. Гончарська, 22 січня, Коженівського – 30596,40 грн.,
Поточний ремонт скверу ім. Івана Франка -82846,05 грн.,
За виконані роботи по ремонту асфальтобетонного покриття вул.. Храпая, Львівська, Тернопільська – 16389,60 грн.,
Грейдерування вулиць Тудора, Шашкевича, Набережна, Східна, Бузова, Підгородня, Городова, Сагайдачного, Головацького, Перемоги, Садова – 99895,95 грн.
Лавки паркові – 14500,00 грн.,
Розмітка доріг м. Броди – 141870,58 грн.
Поточний ремонт пам’ятника Жертвам більшовицьких репресій – 156408,00 грн.,
Поточний ремонт годинника на Годинниковій вежі – 31000,00 грн.,
Прибирання снігу – 6460,00 грн.
 

• Інші культурно-освітні заходи – 134351,26 грн., план 175000,00 грн.,
• Видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 149733,75 грн., план –158000,00 грн.;
• Реалізація спортивної програми по підтримці футбольної команди «Богун»- 135 000,00 грн., план 135000,00 грн.;
• На поточний ремонт доріг – 1950016,68 грн., а саме:

-  (кредиторська заборгованість вул. 22 Січня)- 97397,00 грн.;
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул.. Енергетична, Січових стрільців, Коцюбинського – 41788,80 грн.,
- поточний ремонт вул.. Коцюбинського – 163987,20 грн.,
- поточний ремонт вулиці Млинська, Калліра, пл. Ринок – 73113,60 грн.,
- поточний ремонт вул.. Низька, Старобрідська – 49002,46 грн.,
- поточний ремонт з влаштування площадки з гарячого асфальтобетону на вул.. І. Франка,40 – 84914,55 грн.,
- поточний ремонт вул.. Лесі Українки, Юридика – 56964,00 грн.,
- вул.. Замкова, Сонячна, Руська – 47401,20 грн.,
- вул.. І. Франка – 28874,40 грн.,
- вул.. Коцюбинського – 157004,00 грн.,
- вул.. Стуса, Г. Столяр, Вірменська – 29005,00 грн.,
- вул.. Шкільна, Гончарська – 34923,00 грн.,
- вул.. Грушевського, Щурата, 900-річчя Бродів – 37086,00 грн.,
- поточний ремонт тротуару по вул.. В. Фільварки – 116856,10 грн.,
- поточний ремонт примикань до вул.. В.Фільварки – 64617,00 грн.
- вул.. Березна – 199100,00 грн.,
- ремонт тротуару по вул.. Залізничній – 19027,05
- ремонт асфальтобетонного покриття по вул.. Юріївській – 31739,40 грн.,
- ремонт тротуару в провулку біля лікарні – 65680,65 грн.,
- ремонт тротуару по вул.. Гончарській – 74065,59 грн.,
- ремонт дороги по вул.. Бічна, В.Фільварки – 95318,00 грн
 
Надано субвенцію районному бюджету на суму 2267400,00 грн. :
для реалізації мікропроектів:

• Бродівська ЗОШ № 4– 85000,00 ( капітальний ремонт із заміною вікон та дверей)
• Бродівська ЗОШ № 2- 50000,00( капітальний ремонт із заміною вікон та дверей)
• БКДНЗ № 8 – 100000,00 ( капітальний ремонт системи водопостачання)
• БКДНЗ № 6 – 100000,00 ( реконструкція каналізаційної системи)
• Бродівська гімназія ім.. Труша – 20000,00 ( заміна віконних блоків)

Всього на суму 355 000,00 грн.
а також:

• КДНЗ № 1 -  39950,00 (придбання літніх павільйонів)
• КДНЗ №  -7 –  255000,00 ( капітальний ремонт огорожі); 19351,00 (поточні видатки)
• КДНЗ № 8 –  65000,00 ( капітальний ремонт системи водопостачання, придбання вікон, дверей); 15000,00 (відкриття інклюзивного навчання)
• КДНЗ №9-  185000,00 ( заміна вікон); 10000,00 ( придбання проектора)
• Бродівська ЗОШ № 1 – 20000,00 ( заміна вікон, дверей); 30000,00 ( поточний ремонт туалету)
• Бродівська ЗОШ № 2 – 60000,00 ( поточний ремонт частини подвір”я); 100 000,00 (влаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям)
• Бродівська ЗОШ № 3 – 95000,00 ( ремонт центральної частини подвір”я, спортивний інвентар)
• Бродівська гімназія ім.. Труша – 145000,00 ( поточний ремонт огорожі, поточний ремонт кабінетів);
• Бродівська початкова ЗОШ №1 – 30000,00 ( придбання вікон, дверей)
• Бродівський районний народний дім – 16000,00 ( придбання мікрофонів, дверей)
• Бродівське відділення СБУ – 36000,00 ( реконструкція системи опалення)
• Управління ветеринарної медицини – 100 000,00 ( для реалізації Програми)
• Управління державної казначейської служби – 20000,00 (Придбання комп’ютерної техніки)
• Золочівське Управління національної поліції – 120000,00 ( придбання системи відео нагляду)
• ТРК «Броди» - 100 000,00 (придбання технічних засобів)
• Фінансове управління Бродівської РДА – 45000,00 (придбання основних засобів)
• Центр надання адміністративних послуг – 40000,00 ( реалізація Програми)
• Бродівська центральна лікарня – 70000,00 ( облаштування рентгенкабінету в стоматполіклініці)
• Для придбання житла Стеблію Андрію- 150 000,00

 

• Інші видатки на суму 76203,84 грн. при плані 150000,00 грн.

Спеціальний фонд
До спеціального фонду міського бюджету за 2016 рік надійшло 2050888,00 гривень  при плані 1793518,00 гривень.

Екологічний податок	30000	32173,05	107,2
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	423217,80	421983,60	99,6
Інші неподаткові надходження	40000,00	140350,80	350,9
Кошти від продажу землі	100000,00	246383,00	246,4
Субвенція обласного бюджету	1200000,00	120000,00	100,0

 
Видатки спеціального фонду склали  16483193,87 грн., при плані 18483144,52 грн, а саме:

• Видатки  органів місцевого самоврядування -89789,00 грн., план –

141 000,00грн. а саме:

• Стіл до сесійної зали – 39857,00 грн.,
• Комп’ютерне обладнання - 26792  грн.,
• Шафа телекомунікаційна – 23140,00 грн.

• Видатки на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади – 1745707,96 грн., план – 1761000,00 грн. а саме:

• Капітальний ремонт будинків по вул.. Богуна,58, Золота1, Щурата3, Коновальця1 – 17275,88 грн.;
• Героїв Авіаторів 6, Золота 6, 22 січня 3,64, Щурата3, І.Франка 9,46 – 64598,60 грн.:
• Зелена 9  - 6429,11 грн.;
• Юридика 12 – 35306,50 грн.;
• Зелена 18 – 75157,74 грн.;
• Зелена 15 – 17910,18 грн.;
• пл. Ринок 6 – 249825,67 грн.;
• Гончарська16/3,6,9 – 5734,13 грн.;
• 22 січня 59 -  131425,37 грн.
• Золота,18 – 4013,34 грн.,
• Золота,13 – 9744,59 грн.,
• Франка,12 – 10027,55 грн.,
• Стефаника,1 – 22994,23 грн.
• Пл.. Ринок 9 – 107997,16 грн
• Стефаника,3 – 127138,34 грн.,
• 22 Січня,89 – 168758,04 грн.,
• Стуса,2 – 179443,01 грн.,
• Юридика14, Коцюбинського,9А,14; Л.Українки,24- 12305,57
• Галицька,14 - 38273,11грн.
• Гончарська,12; І.Франка,22 – 78117,24 грн.,
• Січових Стрільців,9 – 53804,58 грн
• Капітальний ремонт сантехнічного обладнання та каналізаційних мереж – 16 551,17 грн.,
• Капітальний ремонт оголовків ДВК – 37709,02 грн.
• Стуса,6 – 21292,48 грн
• Зелена,20 – 32442,29 грн.
• Золота,8 – 92087,09 грн.

• Капітальний ремонт житлового фонду об»єднань співвласників багатоквартирних будинків – 259996,00 грн., план - 270000,00 грн.;
• Капітальні вкладення – 578002,14 грн., а саме:

• За виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво каналізаційного колектора по вул.. Веста, Будівельна, Труша» - 15295,32 грн.,
• За виконані роботи по об’єкту «Реконструкція дитячого майданчика по вул.. Гончарській» - 490921,20 грн.
•  За експертизу робочого проекту по будівництву каналізації на вул.. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського – 3996,00 грн., проекту «Реконструкція дитячого майданчика на вул.. Гончарська»-  1674,00 грн.
• За коригування проектно - кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція дитячого майданчика по вул.. Гончарській» - 5780,00 грн.,
• Експертиза кошторисної документації по реконструкції міського водозабору, коригування – 3576,00 грн.,
• За проектно-кошторисну документацію по будівництву каналізаційних мереж по вул.. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського – 20025,97 грн.,
• За технагляд по будівництву  каналізації на вул.. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського – 24230,49 грн
• За технагляд по реконструкції дитячого майданчика по вул.. Гончарській – 8243,90 грн.,
• За проектно-кошторисну документацію по реконструкції міського водозабору (коригування)- 4259,26 грн.,

• Розробка схем та проектних рішень масового застосування – 85378,20 грн., а саме:

• за виготовлення детального плану території  для будівництва  і обслуговування індивідуальних гаражів по вул. Й. Рота– 23828,00 грн.,
• За виконання детального плану земельної ділянки кварталу житлової забудови районі вулиць Цегельна, Тарнавського – 29897,65 грн.;
• За виготовлення детального плану території земельної ділянки в районі вул. Веста для будівництва та обслуговування житлового будинку – 11400,00 грн.;
• За інженерно-геодезичні вишукування по складанню топоплану для проектування детального плану території по вул.. І. Франка – 1873,76 грн.;
• За інженерно-геодезичні вишукування по складанню топоплану для проектування реконструкції вул.. Стуса та частини майдану Свободи – 3498,11 грн.,
• За топогеодезичні роботи по складанню топоплану по вул.. Шевченка, 22 Січня, Весела – 3233,07 грн.
• Топогеодезичні роботи по складанню топоплану проектування плану території по вул.. Січових Стрільців, Коцюбинського, Дружби, Енергетична- 4694,72 грн.
• Топогеодезичні роботи по проектуванню траси водозабору до міського сміттєзвалища – 6952,89 грн.,

 

• Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 6595255,94 грн. а саме:
• Капітальний ремонт дороги вул. В.Фільварки  (кредиторська заборгованість)- 371071,64 грн.,
• За експертизу проектів по капітальному ремонту вул. В.Фільварки, Юридика, І.Франка, внутріквартальних доріг обмежених вул. Грушевського, І.Франка, Галицька, Кривоноса, Залізнична, вул.. Коновальця, вул.. Коцюбинського, капітального ремонту тротуару в сквері Героїв Майдану  – 27654,00 грн.;
• за виконані роботи по капітальному ремонту вул.. І.Франка – 1259129,40 грн. в т.ч. субвенція з обласного бюджету 500000,00 грн.;
• за виконані роботи по капітальному ремонту тротуару вул. Залізнична – 1115211,60 грн.,
• За проектну кошторисну документацію по капітальному ремонту доріг В. Фільварки, внутрішньоквартальних доріг обмежених вул..Грушевського, І.Франка, вул.. Галицька,  капітальний ремонт тротуару по вул..Залізнична, доріг вул..Юридика, І.Франка – 78851,00 грн., вул.. Кривоноса – 12000,00 грн.
• За здійснений технагляд по капітальному ремонту доріг вул.. І.Франка – 19401,94 грн., вул.. Залізнична – 16933,59 грн., вул.. Юридика- 23035,31 грн., вул. Великі Фільварки – 21615,80 грн., вул.. Грушевського, І.Франка, Галицька -11200,00 грн.
• Капітальний ремонт дороги на вул.. Юридика – 1497792,00 грн.,
• Капітальний ремонт дороги вул.. В.Фільварки – 1416451,65 грн.,
• Капітальний ремонт внутріквартальних  доріг вулиць Грушевського, Франка, Галицька – 724908,00 грн.,

.

• Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб»єктів підприємницької діяльності  -  3689692,26 грн  а саме:

       КП«Бродитеплоенерго» - 429473,00 грн.,
       КП «Броди»- 1637700,00 грн.,
       ВОКТЦ «Бродівський замок»- 90 000,00 грн.
       КП «Бродиводоканал» - 1182405,50 грн.
       КП «Бродиавтошляхсервіс» - 350113,76 грн.

• За надані послуги пов’язані з організацією та проведенням земельних торгів на право оренди земельної ділянки по вул.. Чупринка – 34000,00 грн.

               За виготовлення робочого проекту землеустрою щодо детального обстеження грунтів – 6526,00 грн.
                   За експертно-грошову оцінку земельних ділянок – 7900,00 грн.

•  За виконані роботи згідно проекту «Зменшення наслідків шкідливої дії вод річки Бовдурка шляхом будівництва правобережної захисної дамби та будівництва акумулюючої водойми (р-н Бугаї) на території Бродівської міської ради- 302584,05 грн.
• За виконані роботи по благоустрою, а саме:

За виконану проектно - кошторисну  документацію «Капітальний ремонт в сквері Героїв Майдану із встановленням світильників та лав» - 12000,00 грн.,
За капітальний ремонт даного об’єкта – 416802,00 грн.,
За здійснений технагляд даного об’єкта – 6432,98 грн.,
За придбання дитячого ігрового обладнання на вул.. Великі Фільварки – 190000,00 грн.
Здійснено оплату на придбання сміттєвоза 2049100,00 в т.ч. субвенція обласного бюджету – 1200000,00 грн.

• Інші видатки – 171720,00 грн. ( ГО «Край»)