ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XLV  сесія VII демократичного скликання

 

від     2019 року                 м. Броди                             №   проєкт

 

Про виконання бюджету

Бродівської міської ради

за 9 місяців  2019 року

 

 

 

            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера І.Олехи, міська рада

 

 

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 9 місяців 2019 року взяти до відома 

2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної та видаткової частини бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                 Анатолій Белей

Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 9 місяців 2019 року

 

Загальний фонд

За  9 місяців 2019 року  до загального фонду міського бюджету надійшло 41081172 грн. в т.ч. субвенція з місцевого та державного бюджету в сумі 9045000,00, що становить 103,0% виконання до уточненого плану. Уточнене призначення   31077900,00 грн.  Перевиконання  - 958272,00 грн.

         Податкові надходження

	план	факт	%
Податок на прибуток підприємств	10000,00	86479,00	864,7
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	603000,00	414983,00	68,8
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	1945000,00	1724730,00	88,6
Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)	7408600,00	7381449,00	99,6
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1895000,00	1989981,00	105,0
Податок на майно:
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	10000,00	15218,00	152,1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	123500,00	291324,00	235,9
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	113100,00	206026,00	182,1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	161000,00	135823,00	84,3
Земельний податок з фізичних осіб	264400,00	258714,00	97,8
Земельний податок з юридичних осіб	2121000,00	2956993,00	139,4
Орендна плата з фізичних осіб	626000,00	686658,00	109,7
Орендна плата з юридичних осіб	2467000,00	2328413,00	94,3
Транспортний податок з юридичних осіб	50000	39583,00	79,1
Транспортний податок з фізичних осіб	0	5603,00	0
Туристичний збір	14000,00	23123,00	165,1
Єдиний податок	11304800,00	11849496,00	104,8

 

 

Неподаткові надходження

	план	факт	%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	19200,00	33744,00	175,7
Адміністративні збори та платежі	1911300,00	1558480,00	81,5
Інші неподаткові надходження	31000,00	49351,00	159,1

 

 

Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду

 

         За  9 місяців 2019 року   касові видатки міського бюджету склали 19623963,70 грн.  при плані 20545600,00грн., а саме:

•  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради  - 5075572,93 грн.,  при плані 5275500,00 грн., а саме:

• заробітна плата –3836314,30 грн.,


• нарахування на заробітну плату – 843504,40 грн.,


• предмети, матеріали, обладнання та інвентар 116122,26 грн.,


• оплата послуг крім комунальних  156444,92 грн.,


• видатки на відрядження – 16921,62 грн.,


• оплата комунальних послуг –  102570,80 грн,, а саме:


• оплата теплопостачання  83485,71 грн.,


• оплата водопостачання  1778,86 грн.,


• оплата електроенергії 17307,23 грн.,


• інші поточні видатки  3694,63грн.

• Інша діяльність у сфері державного правління – 25878,43 грн.,


• Оздоровлення та відпочинок дітей – 30000,00 грн.,


• Надано фінансову підтримку ГО «Асоціація інвалідів» у сумі 12908,00 грн.


• Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 509600,00 грн.


• Забезпечення діяльності КУ «Боян» - 186861,13 грн.


• Інші заходи в галузі культури і мистецтва –523500,00 грн.


• Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно затвердженої Програми на 2019 рік  – 50500,00 грн.,


• Утримання та фінансова підтримка спортивних  споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 570383,60грн.,


• Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»   - 209990,00 грн.,


• Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційної діяльності – 89963,00 грн.,


• Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги – 675000,00 грн.,( КП Бродитеплоенерго)

·Видатки по КПК «Організація благоустрою населених пунктів» – 7889044,24 грн.:

          субсидії та поточні трансферти  КП Броди - 6401999,94 грн.,

                   механізоване прибирання вулиць вакуумною машиною – 560858,91 грн.,

                   розчищення русел річки Бовдурка – 11313,52 грн.,

гідродинамічне очищення каналізації по вул.. 22 Січня, Пушкіна, Чупринки, Джерельна, Шевченка, Енергетична – 175510,48 грн.,

озеленення клумб м. Броди – 244350,00 грн.,

благоустрій біля пам’ятника П.Полтаві – 199983,21 грн.,

благоустрій біля фігури Матері Божої на пл.. Ринок – 56408,14 грн.

чистка липневої каналізації по вул.. 22 Січня, Стуса – 238620,04 грн.,

·Відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги КП «Бродиводоканал» – 464000,00 грн.

• видатки на утримання автомобільних доріг ( поточний ремонт) – 2980486,18 грн..

• Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 33473,00 грн.,


• Надано субвенцію районному бюджету в сумі 70000,00 грн.,


• Надано субвенцію державному бюджету на суму 227631,80 грн.

 

Спеціальний фонд

 

До спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2019 року надійшло 1658574,00 гривень  при плані 1356714,00 гривень, що становить 122,2% виконання плану по доходах.

Податкові надходження

Екологічний податок	37200,00	53184,00	142,9
Неподаткові надходження
Інші неподаткові надходження	362800,00	367528,00	101,3
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення	948539,00	1164044,00	122,7

 

Видатки спеціального фонду склали  13280980,38 грн., а саме:

• Видатки  органів місцевого самоврядування –313391,60 грн.,  з них:

комп’ютерне обладнання – 17090,00 грн.,

         капітальний ремонт даху – 296301,60 грн.

• Забезпечення діяльності КУ «Боян»- 120000,00 грн.( придбання музично- акустичного обладнання та оргтехніки);


• Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду –366740,00 грн. в т.ч.:

ОСББ «Білі казарми» - 48973,00 грн.,

ОСББ «Курінь» - 31020,00 грн.,

ОСББ «Мрія» - 27385,00 грн.,

ОСББ «Злагода» - 19123,00 грн.,

ОСББ «Залізничник-111» - 48000,00 грн.,

ТзОВ «БУК» - 192239,00 грн.

        

     Організація благоустрою міста – 1139207,08 грн. (реалізація громадського бюджету - 437175,00 грн.( встановлення скейтпарку, встановлення відео нагляду біля гімназії, встановлення дитячого майданчика в парку на вул. 22 Січня), придбання дерев – 200000,00 грн., ОСББ «Бродівська вишиванка – 50000,00 – реалізація мікропроекту, ОСББ «Анна» - 235093,00- реалізація мікропроекту, КП «Броди»  - 216939,08 грн. ( 105000,00 зупинка на вул.. Львівська, 52610,24  грн. придбання біотуалетів, придбання квітників – 56800,00 грн).

• Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури – 9239,23 грн. ( технагляд об’єкта «Реконструкція футбольного поля з штучним покриттям на вул.. Бузова);


• Виготовлення ПКД на електрифікацію кварталу Північний – 52035,00 грн.;

• Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 68608,32 грн.,


• Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 5186603,80 грн.,а саме:

• за виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію площі Ринок –160000,00 грн.,


• виготовлення ПКД на капітальний ремонт проїзду по вул. М.Вовчка та 900-річчя Бродів – 56412,00 грн.,


• експертиза ПКД – 5028,00 грн.


• за виконані роботи:

 капітальний ремонту дороги  вул. Спортивна м. Броди – 1938600,61 грн.,

технагляд – 23548,38 грн.,

авторський нагляд – 7695,00 грн.,

капітальний ремонт дороги вул.Великі Фільварки – 800731,47 грн.,

технічний нагляд – 11710,00 грн.,

авторський нагляд – 8361,00 грн.,

капітальний ремонт дороги вул.. Л. Українки – 2147761,86 грн.,

технічний нагляд – 26755,00 грн.

• Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – профінансовано на суму 3394154,22 грн., а саме:

КП «Броди» - 1559251,35 грн. ( 21396,00 грн. - виготовлення ПКД «Реконструкція  адміністративного будинку за адресою:  вул. І. Франка, 41 для розширення Центру надання адміністративних послуг); 45510,00 грн. -  закупівля ємкостей для піску; придбання підмітальної машини – 60000,00 грн., газонокосарок – 50680,53 грн.,  відеокамер – 150000,00 грн., капітальний ремонт приміщення ЦНАП – 588908,37 грн., встановлення закладних деталей для спортивних тренажерів по вул.. Храпая – 80000,00 грн., встановлення вуличного освітлення, заміна на світлодіодні – 132756,45 грн., придбання причіпного піскорозкидача – 420000,00 грн., форсунки для міського фонтану – 10000,00 грн.)

КП «Бродиводоканал» - 787152,86 грн. – (345000,00 грн. лічильники обліку води, частотні регулятори та глибинні насоси; 84855,19грн.- виготовлення спеціальних документів для ведення діяльності підприємства; реконструкція каналізаційного колектора по вул.. Коцюбинського – 163570,00 грн., придбання насоса з двигуном – 166000,00 грн., прокладання водопровідної мережі на вул.. Набережна та Шашкевича – 27727,67 грн.).

КП «Бродитеплоенерго» - 823000,00 грн. в т.ч. (121278,14 грн.  придбання труб для заміни теплової мережі від котельні по вул. Л.Українки,19.придбання частотних перетворювачів 221721,86 грн., придбання труб та комплектуючих для заміни теплової мережі від котельні по вул.. Гончарська,3а – 330000,00 грн., 150000,00- залишок коштів на рахунку).

КП ВОКТЦ «Бродівський замок» - 224750,00 грн.( придбання мінітрактора колісного – 194750,00 грн., косарка роторна – 30000,00 грн. )

• Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету: авансовий платіж на виконання робіт по «Будівництві каналізаційних мереж на вулицях 8 Березня, Низька, Старобрідська – 2710080,00 грн. (субвенція з державного бюджету).


• Надано субвенцію районному бюджету в сумі 138000,00 грн. ( ЗОШ № 2- 38000,00 грн., Інклюзивно-ресурсний центр – 100000,00 грн).


• Надано субвенцію державному бюджету в сумі 198600,00 грн. ( МЧС -30000,00 грн., Національна поліція – 18600,00 грн., Управління СБУ – 50000,00 грн., Міграційна служба – 100000,00 грн).