ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 LIII сесія VII демократичного скликання
 
від 27.08.2020 року                    м. Броди                             №   проект
 

Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за  1 півріччя  2020 року
 
 
 
            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 півріччя 2020 року , міська рада
 
 
 
 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 півріччя 2020 року взяти до відома.
 
  1. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної та видаткової частини бюджету

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                 Анатолій Белей
 

 
Про виконання бюджету Бродівської міської ради за  1 півріччя 2020 року
 
Загальний фонд
За   1 півріччя 2020 року  до загального фонду міського бюджету надійшло  20496763,00 грн. що становить 102,9% виконання до уточненого плану на вказаний період.
         Податкові надходження

  план факт %
Податок на прибуток підприємств 90000,00 26450,00 29,4
  • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
 139500,00 362746,00 260,0
  • Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)
 1030000,00 1202916,00 116,7
  • Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)
 3414700,00 4156631,00 121,7
  • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
 1250000,00 1286262,00 102,9
  • Податок на майно:
      
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 8700,00 12484,00 143,4
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 33900,00 55856,00 164,7
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 14000,00 4363,00 31,1
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 11500,00 292643,00 2544,7
  • Земельний податок з фізичних осіб
 87000,00 47961,00 55,1
  • Земельний податок з юридичних осіб
 1850000,00 2176212,04 117,0
  • Орендна плата з фізичних осіб
 410000,00 306603,00 74,7
  • Орендна плата з юридичних осіб
 1520000,00 1276338,00 83,9
  • Транспортний податок з юридичних осіб
 5000,00 21003,00 420,0
  • Транспортний податок з фізичних осіб
 0 72916,00 0
  • Туристичний збір
 14000 13423,00 95,8
  • Єдиний податок з юридичних осіб
 833000,00 844528,00 101,3
  • Єдиний податок з фізичних осіб
 7822700,00 7583401,0 96,9
 
 
Неподаткові надходження
  план факт %
Доходи від власності та підприємницької діяльності 8000,00 357,00 4,4
Адміністративні збори та платежі 1121300,00 721149,00 64,3
Інші неподаткові надходження 33000,00 32519,00 98,5
 
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
 
         За 1 півріччя 2020 року   касові видатки загального фонду міського бюджету склали 13204950,00 грн.  при плані 14201641,00 грн., а саме:
  •  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради  - 4770427,02 грн.,  при плані4813700,00 грн., а саме:
  • заробітна плата –  3670800,44 грн.,
  • нарахування на заробітну плату – 806112,20 грн.,
  • предмети, матеріали, обладнання та інвентар 97093,85 грн.,
  • оплата послуг крім комунальних  94119,69 грн.,
  • видатки на відрядження – 8047,02 грн.,
  • оплата комунальних послуг –  91894,78 грн,, а саме:
  • оплата теплопостачання  75201,10 грн.,
  • оплата водопостачання  1672,60 грн.,
  • оплата електроенергії 15021,08 грн.,
  • інші поточні видатки  2359,04 грн.
  • здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь в Україні» - 2946,75 грн.
  • Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 11985,56 грн.
  • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 390000,00 грн.
  • Забезпечення діяльності КУ «Боян» - 105595,76 грн.
  • Інші заходи в галузі культури і мистецтва –57978,96 грн.
  •   Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно затвердженої Програми на 2020 рік  –14000,00 грн.,
  •  Утримання та фінансова підтримка спортивних  споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 345315,68 грн.,
  • Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 197390,00 грн.
  • Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують або надають житлово-комунальні послуги -134681,54 грн.
  • Видатки по КПК «Організація благоустрою населених пунктів» – 5395369,34 грн.:

-субсидії та поточні трансферти  КП Броди – 4820000,00 грн.,

-механізоване прибирання вулиць  – 364971,34 грн.,

-придбання інформаційних табличок – 26806,00 грн.,

-монтаж інформаційних табличок – 14900,00 грн.,

-догляд за клумбами, обрізка дерев, кущів – 100000,00 грн.,

-земляні роботи з розчищення русел річки Суховілка – 68693,00 грн.

  • видатки на утримання автомобільних доріг ( поточний ремонт) – 1144709,49 грн..
  • Заходи з енергозбереження (відшкодування часткової вартості встановлених СЕС згідно затвердженої програми мешканцям міста) -  97164,00 грн.
  • Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 27626,80 грн.,
  • Фінансова підтримка КП ВОКТЦ «Бродівський замок» - 349870,61 грн.
  • Фінансова підтримка ТРК Броди - 100000,00 грн.
  • Надано субвенцію районному бюджету в сумі 69241,60 грн.(Бродівський ІРЦ):
Спеціальний фонд
 
До спеціального фонду міського бюджету за  1 півріччя 2020 року надійшло  355391,00 гривень  при плані 724000,00 гривень, що становить 74,0% виконання плану по доходах.
Податкові надходження
Екологічний податок 30000,00 23609,00 78,6
Неподаткові надходження      
неподаткові надходження 34000,00 12449,00 36,6
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 200000,00 156498,00 78,2
Субвенція з місцевих бюджетів 460000,00 160000,00 34,7
 
Видатки спеціального фонду склали  7547793,09 грн., а саме:
  • Видатки  органів місцевого самоврядування –349900,00 грн., (межовий годинник з боєм, декоративний герб, годинникова скульптура);
  • Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду –195800,00. (ТзОВ «БУК» );
  • Організація благоустрою міста – 655944,57 грн.:( реалізація громадського бюджету 172944,00грн.( придбання світильників паркових); 199800,00- придбання дерев);  133624,00 – дитячий майданчик. улаштування нового одягу на вул.. Коновальця – 149576,57 грн.
  • Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства ( капітальний ремонт приміщення по вул.. Л.Українки,55) – 99999,33 грн.
  • Капітальний ремонт будівлі міської ради – 109702,00 грн.
  • Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 99137,46 грн.
  • Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2982511,14 грн.,а саме:
  • за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по вул.. Стуса, Замкова, Коновальця, Юридика, 900- річчя Бродів  –522430,00 грн.,
  • експертиза ПКД – 84688,17 грн.,
  • капітальний ремонт дороги  вул. Шкільна – 2345293,97 грн.,
  • технічний нагляд – 30099,00 грн.,
  • за проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок для продажу – 20000,00 грн.
 
  • Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання касові видатки – 2054591,59, а саме:
КП Броди сума призначення
  112769,00 Встановлення камер відеоспостереження в м. Броди
  11845,00 Придбання бензопили
  139981,00 Капітальний ремонт липневої каналізації по вул.. Стуса та 22 Січня
  14900,00 Придбання оргтехніки
  54999,49 Огорожа металева для встановлення на перехресті вул.. Гончарська, Залізнична, Шевченка
  415580,30 Капітальний ремонт приміщення на вул.. І.Франка
  90000,00 Влаштування вуличного освітлення, заміна ліхтарів на світлодіодні
Всього 840074,64  
КП Бродиводоканал» 73000,00 Виготовлення спеціальних документів на проведення діяльності комунального підприємства
  1066567,00 Реконструкція каналізаційного колектора по вул.. Пекарська, Шевська, Джерельна, Сизова
Всього 1139567,00  
КП Бродитеплоенерго 75000,00 Виготовлення ПКД для будівництва теплогенератора модульного для опалення КДНЗ №7
Всього 75000,00  
 
 
  • Надано субвенцію з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів Смільнівській сільській раді в сумі 100000,00 грн.
  • Надано субвенцію районному бюджету в сумі 880207,00,00 грн.:
  • 717700,00  Бродівська ЦРЛ ( придбання апарату ШВЛ- 587700,00; 130000,00- інфузомат, аспіратор);
  • 130000,00- Бродівський районний реабілітаційний центр ( кабіна для реабілітації
  • 32507,00- Бродівський народний дім (капітальний ремонт з утепленням кабінету гурткової роботи)