ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2

Текст:

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XХXII  сесія VII демократичного скликання

 

від 20.11.2018 р.                          м. Броди                             №   проект

 

Про виконання бюджету

Бродівської міської ради

за 9 місяців 2018 року

 

 

 

            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера І.Олехи, міська рада

 

 

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 9 місяців 2018 року взяти до відома.


2. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної частини бюджету.

 

 

 

           Міський голова                                                Анатолій Белей

 

  

Про виконання бюджету Бродівської міської ради за 9 місяців 2018 року

 

Загальний фонд

За 9 місяців 2018 року  до загального фонду міського бюджету надійшло 29623104,00 грн., що становить 115 % виконання до уточненого плану. Уточнене призначення   25705860,00грн.  Перевиконання  - 3917244,00 грн.

         Податкові надходження

	план	факт	%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	326000,00	607514,20	186
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2309000,00	1952165,00	84,5
Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)	6456290,00	7752384,00	120
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2444000,00	1835685,00	75,1
Податок на майно:
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	9500,00	12577,01	132
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості	114000,00	109125,80	95,7
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	86500,00	84291,71	97,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	97000,00	123791,9	128
Земельний податок з фізичних осіб	303000,00	247279,5	81,6
Земельний податок з юридичних осіб	2822000,00	1873785,00	66,4
Орендна плата з фізичних осіб	508000,00	564301,50	111
Орендна плата з юридичних осіб	2424000,00	2622971,00	108
Транспортний податок з юридичних осіб	25000,00	25000,00	100
Транспортний податок з фізичних осіб	0	27500,00	0
Туристичний збір	17900,00	13787,96	77
Єдиний податок	6564370,00	9849348,00	150

 

 

Неподаткові надходження

	план	факт	% виконання
Доходи від власності та підприємницької діяльності	32900,00	12881,00	39,2
Адміністративні збори та платежі	1096400,00	1858794,00	170
Інші неподаткові надходження	70000,00	40807,82	58,3
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам	420000,00	50000,00	11,9

 

 

Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду

 

         За  9 місяців 2018 року   касові видатки міського бюджету склали 17235759,39 грн.  при плані 18129860,00 грн.

• По органах  місцевого самоврядування касові видатки склали 3757006,65грн.,  при плані  3871560,00 грн., на вказаний період, а саме:

• заробітна плата – 2809695,59 грн.,


• нарахування на заробітну плату – 619402,56 грн.,


• предмети, матеріали, обладнання та інвентар 125623,25 грн.,


• оплата послуг крім комунальних  116156,03 грн.,


• видатки на відрядження – 8653,98 грн.,


• оплата комунальних послуг –  76243,76 грн, а саме:


• оплата теплопостачання  62931,47 грн.,


• оплата водопостачання  1031,63 грн.,


• оплата електроенергії 12280,66 грн.,


• інші поточні видатки 1231,48 грн.

• Інша діяльність у сфері державного правління – 46202,51 грн.


• Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення– 479600,00 грн.,


• Надано трансферти ГО «Асоціація інвалідів» – 15000,00 грн.


• Інші заходи в галузі культури і мистецтва –356248,38 грн.,


• Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно затвердженої Програми на 2018 рік  – 187084,00 грн.,


• Утримання та фінансова підтримка спортивних  споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 505000,00 грн.,


• Надано трансферти згідно Програми ФК «Богун»- 200000,00 грн.,

·Надано поточні трансферти КП «Бродитеплоенерго» в сумі 640000,00 грн., згідно Програми фінансової підтримки  комунального підприємства «Бродитеплоенерго» на 2018-2023 роки;

·Видатки по КПК «Організація благоустрою населених пунктів» – 6173539,31 грн. з них  :

-  субсидії та поточні трансферти ( КП Броди) – 6086000,00 грн.;

-  розчищення русел річки  та каналів на території м. Броди – 90906,44 грн.

• виготовлено нормативно грошову оцінку земель – 179305,00 грн.


• видатки на утримання автомобільних доріг ( поточний ремонт) – 3898305,81 грн., а саме:

• грейдерування вулиць:

Й.Рота, Перемоги, Коперника, Лисенка, Садова,Будівельна, Сизова, Островчик, Джерельна, Шевська, Храпая, Роздольського, Вербицького, Виговського,Ентузіастів,мазепи, Хмельницького, Чубинського, Шашкевича, Коновальця, Городоцька, Ламана – 112165,42 грн., Тарнавського, Цегельна  - 64258,75 грн., Шашкевича, Труша – 74578,64 грн.;

поточний ремонт дороги по вул. Храпая, Львівська, Коженівського – 50862,00 грн.,

вул. Залізнична, Героїв Авіаторів, Гончарська – 67620,00 грн.,

вул. Шевченка, 22 Січня, Старобрідська, Гончарська, пл. Ринок – 36765,00 грн.,

вул.. Стуса – 171055,00 грн.,

вул. Весела – 198624,00 грн.,

вул. Юридика, Пластунів, м-н Свободи – 99409,80 грн.,

вул. Калліра, І. Франка, пл. Ринок – 99823,80 грн.,

вул. 22 Січня, Шевченка, Стуса – 99993,60

вул. Проектна – 93678,00 грн.,

вул. Старобрідська, Тернопільська, Низька – 99905,40 грн.,

вул. Чупринки – 67057,00 грн.,

вул. Костюшко – 83454,00 грн.,

вул. Ковальська, Рильського – 196284,00 грн.,

вул. Залізнична – 169905,00 грн.,

поточний ремонт з’їздів з дороги по вул. Залізнична – 77535,00 грн.,

вул.. Вірменська, Хроновича, Щурата, Шолом-Алейхема – 40362,00 грн.,

вул.. Конюшківська, Й.Рота – 61929,00 грн.,

вул.. Сагайдачного – 147768,00 грн.,

вул.. спортивна – 31636,93 грн.,

вул.. Л.Українки – 103539,20 грн.,

вул.. Просвіти – 161949,06 грн.,

вул.. Підберезна – 74118,00 грн.,

вул.. Сковороди – 199596,00 грн.,

вул.. Бічна Козацької Слави – 71874,00 грн.,

вул.. Щурата – 4642,43 грн.,

вул.. Просвіти – 7607,90 грн.,

пл.. Ринок біля скульптури Божої Матері – 86110,57 грн.

 

• Поточний ремонт тротуарів:

вул. Коцюбинського – 28795,99 грн.,

вул. Великі фільварки – 122079,73 грн.,

вул. Богуна – 161217,29 грн.,

вул. Юридика – 74643,86 грн.

біля запасного входу до стадіону «Ювілейний» - 26411,16 грн.,

вул.. Коновальська – 199305,61 грн.,

вул.. І.Франка – 162400,28 грн.,

пл.. Ринок біля буд. №34 – 100998,70 грн.

• Нанесення дорожньої розмітки по дорогах в м. Броди – 168346,00 грн.

• Заходи з енергозбереження – 101619,40 грн., в т.ч. ( ОСББ «Газовик» – 45900,00 грн.)- відшкодування 10% тіла кредиту згідно Програми підтримки ОСББ на 2018 рік;  55719,40 грн. - відшкодування 10% вартості встановлених сонячних батарей для населення)

• Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 36509,00 грн.


• Надано субвенцію районному бюджету в сумі 188000,00 грн.,


• Надано субвенцію державному бюджету в сумі 500000,00 грн.

 

Спеціальний фонд

 

До спеціального фонду міського бюджету за  9 місяців 2018 року надійшло 560573,00 гривень  при плані 416000,00 гривень. Перевиконання – 144573,00 грн., що становить 135% виконання.

Податкові надходження

Екологічний податок	42000,00	43602,90	104
Неподаткові надходження
Інші неподаткові надходження	153000,00	226825,00	148
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	153000,00	223785,00	146
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення	221000,00	258898,00	117
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	550000,00	500000,00	91

 

Видатки спеціального фонду склали  14535118,62 грн., при плані 16889679,00грн., а саме:

• Видатки  органів місцевого самоврядування – 17394,00 грн., план –

139000,00грн. з них:

комплект відеонагляду – 17394,00 грн.,

• Інша діяльність у сфері державного управління – 20000,00 ( ГО «Край» - реалізація Програми),


• Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 10000,00 грн.,


• Експлуатація та технічне обслуговування  житлового фонду – 1221666,00 грн., план – 1606906,00 грн., а саме:

КП Броди – 760000,00 грн.,

ОСББ «Престиж» - 25000,00 грн.,

ОСББ «Пролісок» - 25000,00 грн.,

ОСББ «Анна» - 25000,00 грн.,

ОСББ «Злагода» - 20000,00 грн.,

ОСББ «Промінь» - 30000,00 грн.,

ОСББ «Бродівська вишиванка» - 50000,00 грн.,

ОСББ «Мрія» - 65000,00 грн.,

ОСББ «Затишок»- 19000,00 грн.,

ОСББ «Колос» - 70000,00 грн.,

ОСББ «Нафтовик» - 46000,00 грн.,

ОСББ «Мрія» - 20000,00 грн.,

Виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту дахів житлових будинків заадресою Золота,3;, пл.. Ринок,9;пл.. ринок,6 – 66666,00 грн.

• Організація благоустрою – 353031,00 грн., а саме:

- експертиза проекту та виготовлення ПКД  по капітальному ремонту каналізаційного колектора по вул.22 Січня – 99596,00 грн.

-    придбання спортивного ігрового обладнання для ЗОШ №2 (реалізація громадського бюджету) – 65436,00 грн.,

- придбання спортивного ігрового обладнання для КДНЗ №7 (реалізація громадського бюджету) – 64900,00 грн.,

- придбання спортивного ігрового обладнання на вул.. Старобрідську,11 (реалізація громадського бюджету) – 65100,00 грн.,

- придбання спортивного ігрового обладнання для КДНЗ №9 (реалізація громадського бюджету) – 57999,00 грн.

• Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 1420344,94 грн.

( за виконані роботи по будівництву каналізаційних мереж по вул. Л.Українки, Просвіти, Коцюбинського),

• За виготовлену експертизу проекту «Будівництво майданчика з штучним покриттям на території стадіону «Ювілейний»- 2562,00 грн.,


• За проведення експертизи ПКД «Реконструкція каналізаційного колектора по вул.. Коцюбинського, В.Фільварки», «Реконструкція каналізаційного колектора по вул.. Пекарська, Шевська, Джерельна, Сизова» - 5124,00 грн.

• Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 990543,65 грн. ( проведення експертизи, виготовлення ПКД, за виконані роботи по будівництву майданчика з штучним покриттям на території стадіону «Ювілейний» у м. Броди Львівської області);

 

 

• Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 68191,83,00 грн.


• Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 50000,00 грн.( трансферти КП стадіон «Ювілейний»);


• Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3906110,09 грн., а саме:

• за виготовлення проектно-кошторисної документації – 107000,00 грн.,


• за експертизу проектів – 25662,00 грн.,


• за надані послуги по технагляду – 53941,30 грн.,


• капітальний ремонт дороги по вул. Пекарській – 2241376,34,00 грн.,


• за виконані роботи по капітальному ремонту дороги по вул. Енергетична – 878130,75 грн.,


• авансовий платіж на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул.. І.Франка – 599999,70 грн.;

• Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів – 3200,00 грн.;


• Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 5788320,00грн., а саме:

• КП «Броди» - 1759000,00 грн., ( 300,0 тис. грн. – виготовлення пам’ятника учасникам АТО; 80,0 тис. грн. – придбання автомийки; 239,0 тис. грн. - вуличне освітлення; 47,0 тис. грн. - диспетчеризація; 50,0 тис. грн. - виготовлення фундаменту під фігуру Матері Божої,200,0 – придбання лавок та смітників, 200,0 - встановлення камер відеоспостереження в м. Броди, 150,0 – встановлення огорожі спортивного майданчика в мікрорайоні Великі Фільварки,250,0 – придбання та встановлення міських зупинок, 50,0 – ремонт системи опалення адмінбудинку, 18,0- придбання мотокоси, 20,0- оновлення програмного забезпечення вуличного освітлення, 25,0- влаштування колодязів та підключення їх до центрального дощового колектора по вул.. Залізнична, 20,0- придбання запчастин до автотранспорту, 25,0 – придбання біотуалетів, 85,0 – капітальний ремонт  знаку «Броди»  ).


• КП стадіон «Ювілейний» - 395000,00 грн.(350,0 – облаштування поливу футбольного поля; 45,0 тис. грн. - виготовлення ПКД на реконструкцію трибун та підтрибунних приміщень).


• КП «Бродиводоканал» - 557320,00 грн.( 35,0 тис. грн. - кап. ремонт водопроводу на перехресті вул. Л.Українки - В. Фільварки; 23,0 тис. грн. – диспетчеризація; 499,3 - Реконструкція КНС № 5 на вул.. 22 Січня).


• КП «Бродитеплоенерго» - 582000,00 грн.(572,0 тис. грн. – заміна теплової мережі від котельні по вул. Гончарській 3А до приміщення РДА пл.. Ринок,1; 10,0- диспетчеризація)


• КП ВОКТЦ «Бродівський замок» - 775000,00 грн.( 75,0 – облаштування освітлення території ринку, придбання системи сповіщення та озвучення; 75,0 – кап. ремонт покрівлі ангару; 625,0 тис. грн. - замощення території продовольчих рядів ринку бруківкою),


• КП «Бродитеплосерві» - 1720000,00 грн. (для ведення статутної діяльності підприємства).

• Здійснено фінансування по природоохоронних заходах за рахунок цільових фондів на суму  41993,11 грн. ( очистка канави для збирання дощових та талих вод на міському сміттєзвалищі);

• Надано субвенцію районному бюджету на суму 644324,00 грн., а саме:

Бродівський КДНЗ № 8 – 196664,00 грн.,

Бродівський КДНЗ № 9 – 65646,00 грн.,

Бродівський КДНЗ № 7 – 105000,00 грн.,

Бродівська СЗОШ № 2 – 20000,00 грн.,

Бродівський народний дім – 18000,00 грн.,

Бродівська районна рада – 239014,00 грн. (співфінансування для виплати адресної допомоги  на придбання житла учаснику АТО згідно програми).