ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3

 БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
LІI   сесія VII демократичного скликання

від 09. 07. 2020 року                  м. Броди                             №   проект

Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за  1 квартал  2020 року
 
 

 
            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 квартал 2020 року , міська рада
 
 
 
 

В И Р І Ш И Л А :

  1. Звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за 1 квартал 2020 року взяти до відома.
  1. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної та видаткової частини бюджету

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                 Анатолій Белей
 

Про виконання бюджету Бродівської міської ради за  1 квартал 2020 року

 

Загальний фонд
За   1 квартал 2020 року  до загального фонду міського бюджету надійшло 10623455,00 грн. що становить 128,5% виконання до уточненого плану на вказаний період.
         Податкові надходження

  план факт %
Податок на прибуток підприємств 20000,00 26450,00 132,2
  • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
 43100,00 101169,00 234,7
  • Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)
 0 530571,00 0
  • Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)
 840000,00 1715341,00 204,2
  • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
 600000,00 737827,00 122,9
  • Податок на майно:
      
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 2200,00 5295,00 240,7
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 6900,00 12260,00 177,6
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 2000,00 4108,00 205,4
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 2000,00 87542,00 4377,1
  • Земельний податок з фізичних осіб
 18000,00 38164,00 212,0
  • Земельний податок з юридичних осіб
 860000,00 1236060,00 143,7
  • Орендна плата з фізичних осіб
 188000,00 165463,00 88,0
  • Орендна плата з юридичних осіб
 680000,00 751214,00 110,4
  • Транспортний податок з юридичних осіб
 0 14753,00 0
  • Туристичний збір
 3500,00 8709,00 248,8
  • Єдиний податок з юридичних осіб
 480000,00 514231,00 107,1
  • Єдиний податок з фізичних осіб
 4000000,00 4196044,00 104,9
 
 
Неподаткові надходження
  план факт %
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2000,00 0 0
Адміністративні збори та платежі 501100,00 457224,00 91,2
Інші неподаткові надходження 18000,00 21027,00 116,8
 
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
 
         За 1 квартал 2020 року   касові видатки загального фонду міського бюджету склали 5781027,00 грн.  при плані 6408741,00 грн., а саме:
  •  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради  - 2130309,00 грн.,  при плані 2291400,00 грн., а саме:
  • заробітна плата –  1605291,00 грн.,
  • нарахування на заробітну плату – 353651,00 грн.,
  • предмети, матеріали, обладнання та інвентар 60404,00 грн.,
  • оплата послуг крім комунальних  45583,00 грн.,
  • видатки на відрядження – 6907,00 грн.,
  • оплата комунальних послуг –  57282,00 грн,, а саме:
  • оплата теплопостачання  49252,00 грн.,
  • оплата водопостачання  820,00 грн.,
  • оплата електроенергії 7210,00 грн.,
  • інші поточні видатки  1192,00 грн.
  • здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь в Україні» - 2000,00 грн.
  • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 299000,00 грн.
  • Забезпечення діяльності КУ «Боян» - 44676,00 грн.
  • Інші заходи в галузі культури і мистецтва –32857,00 грн.
  •   Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно затвердженої Програми на 2020 рік  –14000,00 грн.,
  •  Утримання та фінансова підтримка спортивних  споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 150688,00 грн.,

·Видатки по КПК «Організація благоустрою населених пунктів» – 2416317,00 грн.:

-субсидії та поточні трансферти  КП Броди – 2349860,00 грн.,

-механізоване прибирання вулиць  – 84652,00 грн.,

-придбано інформаційні таблички – 26806,00 грн.

  • видатки на утримання автомобільних доріг ( поточний ремонт) – 396149,00 грн..
  • Заходи з енергозбереження (відшкодування часткової вартості встановлених СЕС згідно затвердженої програми мешканцям міста) -  97164,00 грн.
  • Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 23627,00 грн.,
  • Фінансова підтримка ТРК Броди- 60000,00 грн.
  • Надано субвенцію районному бюджету в сумі 69242,00 грн.:
 
Спеціальний фонд
 
До спеціального фонду міського бюджету за  2020 рік надійшло 106296,10 гривень  при плані 11300,00 гривень.
Податкові надходження
Екологічний податок 11276,00 12178,00 108
Неподаткові надходження      
неподаткові надходження 0 10875,00 0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 0 80410,00 0
 
Видатки спеціального фонду склали  3934141,00 грн., а саме:
  • Видатки  органів місцевого самоврядування –349900,00 грн., (межовий годинник з боєм, декоративний герб, годинникова скульптура);
  • Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду –55800,00. (ТзОВ «БУК» );
  • Організація благоустрою міста – 400000,00 грн.:( реалізація громадського бюджету 172944,00грн.( придбання світильників паркових); 199800,00- придбання дерев); 27256,00 залишок коштів на реєстраційному рахунку КП «Броди» ;
  • Капітальний ремонт будівлі міської ради – 109702,00 грн.
  • Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 80892,00 грн
  • Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 836640,00 грн.,а саме:
  • за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по вул.. Стуса –86823,00 грн.,
  • експертиза ПКД – 44108,00 грн.,
  • авансовий платіж на виконання робіт по капітальний ремонту дороги  вул. Шкільна -705709,00 грн.
  • Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – профінансовано на суму 1651000,00 грн., а саме:
КП Броди сума призначення
  112769,00 Встановлення камер відеоспостереження в м. Броди
  11845,00 Придбання бензопили
  139981,00 Капітальний ремонт липневої каналізації по вул.. Стуса та 22 Січня
  14900,00 Придбання оргтехніки
  21065,00 Огорожа металева для встановлення на перехресті вул.. Гончарська, Залізнична, Шевченка
  3240,00 Експерна кошторисна документація на капітальний ремонт приміщення по вул.. І.Франка
  153200,00 Залишок на реєстраційному рахунку
Всього 457000,00  
КП Бродиводоканал» 50000,00 Виготовлення спеціальних документів на проведення діяльності комунального підприємства
  1044000,00 Реконструкція каналізаційного колектора по вул.. Пекарська, Шевська, Джерельна, Сизова
Всього 1094000,00  
КП Бродитеплоенерго 75000,00 Виготовлення ПКД для будівництва теплогенератора модульного для опалення КДНЗ №7
  25000,00 Залишок на реєстраційному рахунку
Всього 100000,00  
 
  • Надано субвенцію районному бюджету в сумі 450207,00 грн.:
  • 287700,00  Бродівська ЦРЛ ( придбання апарату ШВЛ);
  • 130000,00- Бродівський районний реабілітаційний центр ( кабіна для реабілітації
  • 32507,00- Бродівський народний дім (капітальний ремонт з утепленням кабінету гурткової роботи)