ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2

БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
XLVII  сесія VII демократичного скликання
 
від 20.02.2020 року                    м. Броди                             №   проект

 
Про виконання бюджету
Бродівської міської ради
за   2019 рік
 
 
 
            Керуючись п.7  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера І.Олехи, міська рада
 
 
 
 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Бродівської міської ради за  2019 рік.
 
  1. Спрямувати зусилля виконкому Бродівської міської ради на забезпечення виконання дохідної та видаткової частини бюджету

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                 Анатолій Белей


 

Про виконання бюджету Бродівської міської ради за  2019 рік

 
Загальний фонд
За   2019 рік  до загального фонду міського бюджету надійшло 52294063,32 грн. в т.ч. субвенція з місцевого та державного бюджету в сумі 9324219,00 що становить 97,7% виконання до уточненого плану. Невиконання бюджету становить 995356,00 грн.
         Податкові надходження

  план факт %
Податок на прибуток підприємств 10000,00 86479,00 864,7
  • Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
 782000,00 603848,00 77,2
  • Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)
 2474000,00 2349998,00 94,9
  • Акцизний податок з ввезених на митну територію України (пальне)
 11683400,00 9655785,00 82,6
  • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
 2545000,00 2668339,00 104,8
  • Податок на майно:
      
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 16000,00 20554,00 128,4
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
 140000,00 342473,00 244,6
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 180000,00 234984,00 130,5
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
 196000,00 178091,00 90,8
  • Земельний податок з фізичних осіб
 312400,00 290759,00 93,0
  • Земельний податок з юридичних осіб
 2848800 4000609,00 140,4
  • Орендна плата з фізичних осіб
 838000,00 1006489,00 120,1
  • Орендна плата з юридичних осіб
 3456000,00 3051706,00 88,3
  • Транспортний податок з юридичних осіб
 50000 72083,00 144,1
  • Транспортний податок з фізичних осіб
 0 5814,00 0
  • Туристичний збір
 20000,00 36470,00 182,3
  • Єдиний податок
 15277100,00 16233132,00 103,2
 
 
Неподаткові надходження
  план факт %
Доходи від власності та підприємницької діяльності 24500,00 45261,00 184,7
Адміністративні збори та платежі 2612000,00 2004860,00 76,5
Інші неподаткові надходження 50000,00 77919,00 155,8
 
 
Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду
 
         За 2019 рік   касові видатки міського бюджету склали 25852634,18 грн.  при плані 26137200,00грн., а саме:
  •  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради  - 7191466,32 грн.,  при плані 7340100,00 грн., а саме:
  • заробітна плата –5396157,32 грн.,
  • нарахування на заробітну плату – 1187653,25 грн.,
  • предмети, матеріали, обладнання та інвентар 188607,60 грн.,
  • оплата послуг крім комунальних  249113,41 грн.,
  • видатки на відрядження – 21200,22 грн.,
  • оплата комунальних послуг –  143710,47 грн,, а саме:
  • оплата теплопостачання  117791,78 грн.,
  • оплата водопостачання  2893,93 грн.,
  • оплата електроенергії 23024,76 грн.,
  • інші поточні видатки  5024,05 грн.
  • Інша діяльність у сфері державного правління – 25878,43 грн.,
  • Оздоровлення та відпочинок дітей – 30000,00 грн.,
  • Надано фінансову підтримку ГО «Асоціація інвалідів» у сумі 17963,56 грн., ГО«Союз Чорнобиль України» - 10000,00 грн.
  • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 579500,00 грн.
  • Забезпечення діяльності КУ «Боян» - 274734,35 грн.
  • Інші заходи в галузі культури і мистецтва –566398,00 грн.
  •   Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно затвердженої Програми на 2019 рік  – 65500,00 грн.,
  •  Утримання та фінансова підтримка спортивних  споруд ( КП  стадіон «Ювілейний)– 995950,51 грн.,
  • Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»   - 429990,00 грн.:
  • ГО «Спортивний клуб «Сайфа»- 25000,00 грн.,
  • ГО «Федерація волейболу Бродівського району» - 30000,00 грн.,
  • ГО «Спортивний клуб «Гетьман» -  20000,00 грн.,
  • ГО «Львівська обласна організація кіокушин – кан-капате-до» - 25000,00 грн.,
  • ГО «Студенський спортивний клуб «Цезар» - 9990,00 грн.,
  • ГО «Бродівський футбольно-спортивний клуб «Броди» - 10000,00 грн.,
  • Громадська організація «Бродівський спортивний клуб «Самсон» - 10000,00 грн.,
  • Футбольний клуб «Богун» - 300000,00 грн.
  • Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційної діяльності – 89963,00 грн.,
  • Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги – 800000,00 грн.,( КП Бродитеплоенерго)

·Видатки по КПК «Організація благоустрою населених пунктів» – 10373242,16 грн.:

-субсидії та поточні трансферти  КП Броди – 8410999,94 грн.,

-механізоване прибирання вулиць вакуумною машиною – 910752,05 грн.,

-розчищення русел річки Бовдурка – 11313,52 грн.,

-гідродинамічне очищення каналізації по вул.. 22 Січня, Пушкіна, Чупринки, Джерельна, Шевченка, Енергетична – 175510,48 грн.,

-озеленення клумб м. Броди – 244350,00 грн.,

-благоустрій біля пам’ятника П.Полтаві – 199983,21 грн.,

-благоустрій біля фігури Матері Божої на пл.. Ринок – 56408,14 грн.

-чистка липневої каналізації по вул.. 22 Січня, Стуса – 238620,04 грн.,

-облаштування бруківкою під зупинки на вимогу по вул.. Тернопільська – 125304,78 грн.

·Відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги КП «Бродиводоканал» – 464000,00 грн.

  • видатки на утримання автомобільних доріг ( поточний ремонт) – 3573046,52 грн..
  • відшкодовано часткову вартість встановлених СЕС згідно затвердженої програми мешканцям міста у сумі 34006,23 грн.
  • Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 33473,00 грн.,
  • Надано субвенцію районному бюджету в сумі 70000,00 грн.:
  •  РК ТРК «Броди» - 50000,00;
  • Бродівська ДЮСШ – 10000,00 грн.,
  •  сектор молоді і спорту – 10000,00 грн.
  • Надано субвенцію державному бюджету на суму 227522,92 грн.:
  •  Тернопільська КЕВ «Покращення інфраструктури в районі вулиць Храпая м. Броди» - 199522,92 грн.,
  • Бродівське відділення головного управління Державної міграційної служби – 28000,00 для зміцнення матеріально-технічної бази.
 
Спеціальний фонд
 
До спеціального фонду міського бюджету за  2019 рік надійшло 1867673,00 гривень  при плані 1630439,00 гривень, що становить 114,5% виконання плану по доходах.
Податкові надходження
Екологічний податок 56300,00 68148,00 121,0
Неподаткові надходження      
Інші неподаткові надходження 369700,00 379428,00 102,6
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 1193539,00 1338551,00 112,1
 
Видатки спеціального фонду склали  27314951,43 грн., а саме:
  • Видатки  органів місцевого самоврядування –650879,60 грн.,  з них:
комп’ютерне обладнання – 17090,00 грн.,
         капітальний ремонт даху – 633789,60 грн.
  • Забезпечення діяльності КУ «Боян»- 119800,00 грн.( придбання музично- акустичного обладнання та оргтехніки);
  • Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду –1298113,60 грн. в т.ч.:
ОСББ «Білі казарми» - 48973,00 грн.,
ОСББ «Курінь» - 31020,00 грн.,
ОСББ «Мрія» - 27385,00 грн.,
ОСББ «Злагода» - 19123,00 грн.,
ОСББ «Залізничник-111» - 48000,00 грн.,
ОСББ «Калина 2019» - 30000,00 грн.,
ОСББ «Патріот» - 30000,00 грн.,
ОСББ «Наша оселя – 2» - 134623,60 грн.,
ОСББ «Затишок» - 34756,00 грн.,
ОСББ «Маєток -19» - 2880,00 грн.,
ОСББ «Маєток» - 2580,00 грн.,
ОСББ «Джерело» - 62595,00 грн.,
ОСББ « Обрій» - 30000,00 грн.,
ТзОВ «БУК» - 796178,00 грн.
  • Організація благоустрою міста – 11536611,32 грн.:
  • реалізація громадського бюджету - 437175,00 грн.( встановлення скейтпарку, встановлення відео нагляду біля гімназії, встановлення дитячого майданчика в парку на вул. 22 Січня);
  • придбання дерев – 200000,00 грн.,
  • Реалізація мікропроектів:
 ОСББ «Бродівська вишиванка – 150000,00 ,
ОСББ «Анна» - 235093,00,
  •  КП «Броди»  - 214349,32 грн.:
 зупинка на вул.. Львівська - 102410,24 грн.,
 придбання біотуалетів - 52610,24  грн.,
 придбання квітників – 56800,00 грн.;
  •  влаштування дренажної труби в районі озера Бугаї – 299994,00 грн.
  • Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури – 9239,23 грн. ( технагляд об’єкта «Реконструкція футбольного поля з штучним покриттям на вул.. Бузова);
  • Виготовлення ПКД на електрифікацію кварталу Північний – 52035,00 грн.;
  • Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 177684,92 грн.,
  • Коригування ПКД «Реконструкція площі ринок у м. Броди»- 41211,89 грн.,
  • Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 9132373,23 грн.,а саме:
  • за виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію площі Ринок –160000,00 грн.,
  • виготовлення ПКД на капітальний ремонт проїзду по вул. М.Вовчка та 900-річчя Бродів – 56412,00 грн.,
  • експертиза ПКД – 5028,00 грн.,
  • за виконані роботи:
 капітальний ремонту дороги  вул. Спортивна м. Броди – 1938600,61 грн.,
технагляд – 23548,38 грн.,
авторський нагляд – 7695,00 грн.,
капітальний ремонт дороги вул.Великі Фільварки – 800731,47 грн.,
технічний нагляд – 11710,00 грн.,
авторський нагляд – 8361,00 грн.,
капітальний ремонт дороги вул.. Л. Українки – 6028410,29 грн.,
технічний нагляд – 76547,00 грн.
авторський нагляд – 15329,00 грн.
  • проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок – 9000,00 грн.,
  • Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – профінансовано на суму 4383669.27 грн., а саме:
КП Броди сума призначення
  943981,24 Капітальний ремонт приміщення на вул.. І. Франка,41 для розширення Центру надання адміністративних послуг
  150000,00 Встановлення камер відеоспостереження в м. Броди
  78717,17 Встановлення закладних деталей для спортивних тренажерів
  178161,42 Встановлення вуличного освітлення, заміна ліхтарів на світлодіодні
  55200,00 Закупка контейнерів для сміття
  50680,53 Придбання газонокосарок
  45510,00 Придбання ємкостей для піску
  420000,00 Придбання причіпного піскорозкидача
  60000,00 Придбання підмітальної машини з щіткою
  10000,00 Придбання форсунки для міського фонтану
  55000,00 Капітальний ремонт автомобіля УАЗ
  55000,00 Капітальний ремонт двигуна сміттєвоза
Всього 2102244,36  
КП Бродиводоканал» 209082,52 Виготовлення спеціальних документів на проведення діяльності комунального підприємства
  345051,20 Придбання лічильників обліку води, глибинних насосів, частотних регуляторів)
  163568,93 Реконструкція каналізаційного колектора по вул.. Коцюбинського, Великі Фільварки)
  165220,00 Придбання насоса з двигуном
  16287,40 Прокладання водопровідної мережі на вул.Набережна та Шашкевича
  72264,00  Капітальний ремонт насоса (ГКНС вул.. Островчик)
  205978,00 Придбання насосів та щитів управління насосами на КНС по вул.. 22 Січня
Всього 1177452,00  
КП ВОКТЦ «Бродівський замок» 194750,00 Придбання мінітрактора колісного
  30000,00 Придбання навісного обладнання до трактора (косарка роторна)
  23600,00 Граблі до трактора, лопата-відвал, піскорозкидач
Всього 248350,00  
КП «Бродитеплоенерго» 319721,86 Придбання частотних перетворювачів
  121278,14 Придбання труб для заміни теплової мережі від котельні по вул.. Л.Українки
  328966,90 Придбання труб та комплектуючих для заміни теплової мережі від котельні по вул.. Гончарська 3а,; від будинку по вул.. Гончарській ,22 до ДНЗ №8 по вул.. Гончарська,28
  57996,00 Придбання насосів
  27660,00 Придбання дровокола
Всього 855622,90  
 
  • Здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету: за виконані роботи по «Будівництві каналізаційних мереж на вулицях 8 Березня, Низька, Старобрідська – 8900000,00 грн. (субвенція з державного бюджету), та за рахунок коштів міського бюджету – 230282,60 грн.
  • Виготовлено ПКД «Реконструкція побутової та зливневої каналізації по вул.. Мазепи, Б.Хмельницького,Чубинського, Виговського, Вербицького, Ентузіастів, Роздольського» - 317681,00 грн., здійснено експертизу ПКД – 20769,79 грн.
  • Надано субвенцію районному бюджету в сумі 237000,00 грн.
  • ЗОШ № 2 - 38000,00 грн. капітальний ремонт подвір’я, придбання мультимедійного комплексу;
  • Інклюзивно-ресурсний центр – 100000,00 грн. на реконструкцію даху приміщення;
  • гімназія ім.. І.Труша – 99000,00 грн. на капітальний ремонт центральних вхідних сходів).
  • Надано субвенцію державному бюджету в сумі 198600,00 грн.
  •  МЧС - 30000,00 грн. ( придбання пожежних рукавів);
  •  Національна поліція – 18600,00 грн.(придбання монітор – телевізора);
  •  Управління СБУ – 50000,00 грн.(придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки);
  • Міграційна служба – 100000,00 грн. (капітальний ремонт приміщеня).